N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значение целевого индикатора и показателя по годам

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.10

Объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан административных штрафов за нарушения лицензионных требований при розничной продаже алкогольной продукции, млн. рублей

-

-

5,0

7,0

9,5

3,0

2,0

где:
АШобщ - объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан административных штрафов за нарушения лицензионных требований при розничной продаже алкогольной продукции;
АШi - объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан административных штрафов за нарушения лицензионных требований при розничной продаже алкогольной продукции от i-ой организации

1.12

Объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан государственной пошлины на предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, млн. рублей

88,0

54,0

55,0

55,0

78,0

78,0

78,5

где:
ГПобщ - объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
ГПi - объем поступлений в бюджет Республики Башкортостан государственной пошлины за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции от i-той организации

1.15

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, %

-

-

-

-

15,0

42,0

44,0

где:
Дк - доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год;
Ку - число хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год;
Кобщ - общее число опрошенных хозяйствующих субъектов

1.16

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, %

-

-

-

-

20,0

44,0

46,0

где:
Дк - доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год;
Км - число хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год;
Кобщ - общее число опрошенных хозяйствующих субъектов

1.17

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в действовавших ценах) в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, %

-

-

-

-

45,0

49,0

50,0

где:
Мш - доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в действовавших ценах) в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
Ош - оборот розничной торговли магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в отчетном периоде;
Орозн - оборот розничной торговли в отчетном периоде

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие (мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие (мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная
программа
"Развитие
торговли
Республики
Башкортостан"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

662981,2

94527,0

107348,2

117742,0

126702,8

111714,3

104946,9

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

814

x

11.0.00.00000

x

x

437904,1

48890,9

52408,2

56954,0

62989,8

111714,3

104946,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

225077,1

45636,1

54940,0

60788,0

63713,0

-

-

1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан"

Госкомитет РБ по торговле

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

369864,3

49914,5

59005,1

63213,6

75813,0

62082,8

59835,3

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

814

x

11.1.00.00000

x

x

144787,2

4278,4

4065,1

2425,6

12100,0

62082,8

59835,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

225077,1

45636,1

54940,0

60788,0

63713,0

-

-

1.2

Основное мероприятие "Формирование механизмов регулирования и государственной координации сферы розничной торговли"

Госкомитет РБ по торговле

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

25836,7

1278,4

1065,1

1245,7

10000,0

7247,5

5000,0

ежегодно

1

1.1

x

x

бюджет Республики Башкортостан

814

x

11.1.02.00000

x

x

25836,7

1278,4

1065,1

1245,7

10000,0

7247,5

5000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

Минэкономразвития РБ;
Госкомитет РБ по торговле;
МПИП РБ;
ТПП РБ (по согласованию)

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

24936,7

1278,4

165,1

1245,7

10000,0

7247,5

5000,0

ежегодно

1

1.6

количество мероприятий, направленных на развитие сотрудничества, штуки

2013 год - 1;
2014 год - 1;
2015 год - 1;
2016 год - 1;
2017 год - 1;
2018 год - 1

бюджет Республики Башкортостан

814

0113

11.1.02.92360, 11.1.0310, 0310000

100

5083.000

251,8

86,7

165,1

-

-

-

-

200

24684,9

1191,7

-

1245,7

10000,0

7247,5

5000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Выполнение лабораторных работ по анализу качества пищевой и алкогольной продукции

ГКУ "Испытательный центр"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

333847,7

45636,1

54940,0

60788,0

64813,0

53835,3

53835,3

ежегодно

4

1.11

уровень выполнения плана лабораторных работ, %

2013 год - 100;
2014 год - 100;
2015 год - 100;
2016 год - 100;
2017 год - 100;
2018 год - 100

бюджет Республики Башкортостан

814

0113

11.1.03.43460

600

5344.000

1100,0

-

-

-

1100,0

-

-

11.1.03.10190

100

57023,6

-

-

-

-

28511,8

28511,8

200

50463,0

-

-

-

-

25211,5

25251,5

800

184,0

-

-

-

-

112,0

72,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

225077,1

45636,1

54940,0

60788,0

63713,0

-

-

3

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие торговли Республики Башкортостан"

Госкомитет РБ по торговле

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

293116,9

44612,50

48343,10

54528,40

50889,80

49631,5

45111,60

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

814

0113

11.Я.01.02040, 11.Я.0204, 0020400

100

5001.000

214293,30

29943,10

31309,70

31563,60

36067,50

42704,70

42704,70

200

18060,3

2823,30

2210,20

3014,20

5126,90

2478,8

2406,90

800

36,7

11,80

12,30

6,60

4,00

2,0

-

11.Я.92360, 0920310

100

40877,4

8401,00

10176,60

8294,00

9559,80

4446,0

-

200

19812,60

3433,30

4634,30

11650,00

95,00

-

-

800

5321.000

36,60

-

-

-

36,60

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-