Ответственный исполнитель программы

Министерство культуры Тульской области

Соисполнители программы

-

Программно-целевые инструменты программы

Подпрограмма 1 "Памятники истории и культуры Тульской области".
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела".
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области".
Подпрограмма 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности".
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел".
Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура".
Подпрограмма 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области".
Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области".
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы"

Цель программы

Реализация стратегической роли культуры как важного ресурса социально-экономического развития Тульской области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма и архивного дела

Задачи программы

1. Сохранение культурного наследия Тульской области.
2. Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
3. Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
4. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
5. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
6. Обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
7. Формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
8. Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации

Показатели программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов.
2. Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, единиц.
3. Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, единиц.
4. Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, процентов.
5. Количество посещений государственных библиотек (на 1 жителя в год), посещений.
6. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, процентов.
7. Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей, единиц.
8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года, процентов.
9. Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов.
10. Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, единиц.
11. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов.
12. Доля участников культурно-досуговых мероприятий, процентов.
13. Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров), единиц.
14. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек.
15. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов.

16. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, процентов.
17. Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, единиц.
18. Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений, на которых проведены ремонтные работы), единиц.
19. Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров, процентов.
20. Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов.
21. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области, процентов.
22. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, процентов.
23. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, процентов.
24. Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", человек.
25. Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов.
26. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процентов.
27. Количество созданных новых рабочих мест, единиц.
28. Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, мест.

29. Количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов, единиц.
30. Общий объем туристского потока, тысяч человек.
31. Общее количество посещений объектов туристского показа, тысяч единиц.
32. Численность иностранных граждан, прибывших в регион, тысяч человек.
33. Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, миллионов рублей.
34. Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области, единиц.
35. Доля площадей помещений Государственного учреждения "Государственный архив Тульской области", оснащенных современными системами пожарной сигнализации, процентов.
36. Количество пользователей архивной информации, единиц.
37. Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, единиц.

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 год

Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации программы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014 год

1502138,6

X

87038,5

1302643,3

12336,8

100120,0

2015 год

1376230,4

X

7411,9

1238633,6

2039,9

128145,0

2016 год

2117306,6

X

12183,3

1154234,3

719,0

950170,0

2017 год

1475308,6 <*>

X

183945,5 <*>

1284707,6

6255,5

400,0

2018 год

1179129,4

X

4438,6

1174290,8

0,0

400,0

2019 год

1201822,3

X

4438,6

1196983,7

0,0

400,0

2020 год

1038051,2

X

0,0

1037651,2

0,0

400,0

2021 год

1038051,2

X

0,0

1037651,2

0,0

400,0

Всего

10928038,3 <*>

X

299456,4*

9426795,7

21351,2

1180435,0

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия до 24,0 процента.
2. Подготовка 973 пакетов документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Увеличение количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений до 145 единиц в год.
4. Увеличение удельного веса количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (процент), до 2,3 процента.
5. Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя) в год до 2,5 единицы.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области до 100,0 процента.
7. Увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей до 415 единиц.
8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года в размере 100,0 процента.
9. Увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95,0 процента.
10. Увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей до 380 единиц.
11. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 107,0 процента.
12. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 75,0 процента.

13. Увеличение количества областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) до 647 единиц.
14. Увеличение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 26 человек в год.
15. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 115,0 процента.
16. Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 19,1 процента.
17. Увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях до 932500 единиц.
18. Увеличение количества ремонтных работ (количество объектов учреждений, на которых проведены ремонтные работы) до 108 единиц.
19. Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров до 30,0 процента.
20. Обеспечение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года до 145,5 процента.
21. Увеличение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области до 100,0 процента.
22. Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 14,5 процента.
23. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области до 8,0 процента.
24. Увеличение количества обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" до 6746 человек.
25. Обеспечение роста реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 133,0 процента.

26. Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры до 78,0 процента.
27. Создание новых рабочих мест в количестве 1450 единиц.
28. Увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения до 121136 мест.
29. Ввод в эксплуатацию 18 новых/реконструированных объектов.
30. Увеличение общего объема туристского потока до 6144,6 тыс. человек.
31. Увеличение общего количества посещений объектов туристского показа до 22650 тыс. единиц.
32. Увеличение численности иностранных граждан, прибывших в регион, до 333,4 тыс. человек.
33. Увеличение общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, до 22225,26 млн рублей.
34. Увеличение количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области, до 43 единиц.
35. Увеличение доли площадей помещений Государственного учреждения "Государственный архив Тульской области", оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 87,0 процента.
36. Увеличение количества пользователей архивной информацией до 71600 единиц.
37. Увеличение количества информационных мероприятий с использованием архивных документов до 336 единиц

Наименование подпрограммы

Поддержка театрально-концертной деятельности (далее - подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство культуры Тульской области

Соисполнители подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения

Задачи подпрограммы

Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства

Показатели подпрограммы

1. Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, единиц.
2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2021 годы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации подпрограммы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014 год

237220,5

X

17100,0

220120,5

0,0

0,0

2015 год

223514,5

X

0,0

223514,5

0,0

0,0

2016 год

263796,8

X

0,0

263796,8

0,0

0,0

2017 год

283853,8*

X

9934,2 <*>

272878,5

1041,1

0,0

2018 год

266731,0

X

0,0

266731,0

0,0

0,0

2019 год

269103,1

X

0,0

269103,1

0,0

0,0

2020 год

216564,4

X

0,0

216564,4

0,0

0,0

2021 год

216564,4

X

0,0

216564,4

0,0

0,0

Всего

1977348,5

X

27034,2

1949273,2

1041,1

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей до 380 единиц;
увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 107,0%

1. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения

2016 - 2021

1450097,0
2016 - 254119,4
2017 - 258074,7
2018 - 258816,0
2019 - 261388,1
2020 - 208849,4
2021 - 208849,4

0,0

1450097,0
2016 - 254119,4
2017 - 258074,7
2018 - 258816,0
2019 - 261388,1
2020 - 208849,4
2021 - 208849,4

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2016 - 2021

1432067,0
2016 - 252869,4
2017 - 255694,7
2018 - 256516,0
2019 - 257088,1
2020 - 204949,4
2021 - 204949,4

0,0

1432067,0
2016 - 252869,4
2017 - 255694,7
2018 - 256516,0
2019 - 257088,1
2020 - 204949,4
2021 - 204949,4

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области

2016 - 2021

57384,3
2016 - 9677,4
2017 - 16646,9
2018 - 7915,0
2019 - 7715,0
2020 - 7715,0
2021 - 7715,0

2652,2
2017 - 2652,2

54732,1
2016 - 9677,4
2017 - 13994,7
2018 - 7915,0
2019 - 7715,0
2020 - 7715,0
2021 - 7715,0

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области,
ГУК ТО (по согласованию)

Всего по мероприятиям, реализуемым в 2016 - 2021 годах

2016 - 2021

1516613,5
2016 - 263796,8
2017 - 283853,8
2018 - 266731,0
2019 - 269103,1
2020 - 216564,4
2021 - 216564,4

9934,2
2017 - 9934,2

1505638,2
2016 - 263796,8
2017 - 272878,5
2018 - 266731,0
2019 - 269103,1
2020 - 216564,4
2021 - 216564,4

1041,1
2017 - 1041,1

0,0

-

Всего по подпрограмме

2014 - 2021

1977348,5
2014 - 237220,5
2015 - 223514,5
2016 - 263796,8
2017 - 283853,8
2018 - 266731,0
2019 - 269103,1
2020 - 216564,4
2021 - 216564,4

27034,2
2014 - 17100,0
2017 - 9934,2

1949273,2
2014 - 220120,5
2015 - 223514,5
2016 - 263796,8
2017 - 272878,5
2018 - 266731,0
2019 - 269103,1
2020 - 216564,4
2021 - 216564,4

1041,1
2017 - 1041,1

0,0

-

2.2. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2017

2946,9
2017 - 2946, 9

2652,2
2017 - 2652,2

294,7
2017 - 294,7

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе:

2.2.1. Техническое оснащение ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя"

2017

2017 - 1473,45

2017 - 1326,1

2017 - 147,35

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя" (по согласованию)

2.2.2. Техническое оснащение ГУК ТО "Тульский государственный театр кукол"

2017

2017 - 1473,45

2017 - 1326,1

2017 - 147,35

0,0

0,0

Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Тульский государственный театр кукол" (по согласованию)

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

1977348,5

237220,5

223514,5

263796,8

283853,8

266731,0

269103,1

216564,4

216564,4

В том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

27034,2

17100,0

0,0

0,0

9934,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет области

тыс. руб.

1949273,2

220120,5

223514,5

263796,8

272878,5

266731,0

269103,1

216564,4

216564,4

местные бюджеты

тыс. руб.

1041,1

0,0

0,0

0,0

1041,1

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма 1 "Памятники истории и культуры Тульской области"

Создание условий для сохранения, популяризации обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия

X

X

X

X

X

X

X

X

10783,1

8598,8

13566,2

9851,7

9721,3

9731,2

7263,5

7263,5

Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений

252

140

140

140

141

142

142

145

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела"

Организация библиотечного обслуживания

X

X

X

X

X

X

X

X

60716,5

59600,5

60159,8

64996,0

63830,7

63936,0

55216,4

55216,4

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

326000

326200

326750

326800

326900

326950

326950

326950

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области"

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях

X

X

X

X

X

X

X

X

141158,9

146093,8

162653,2

163623,0

163214,4

164074,6

141459,8

141459,8

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

254600

267330

270400

275100

280300

283200

286700

286700

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности"

Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения

X

X

X

X

X

X

X

X

207102,1

218086,5

252869,4

258074,7

258816,0

261388,1

204949,4

204949,4

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

350000

350000

352000

352000

352000

352000

352000

352000

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"

Работа по проведению культурно-просветительских (информационных) мероприятий, творческих конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертов, иных досуговых мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

X

49693,4

52041,7

52195,0

53275,3

52383,9

52491,8

46162,7

46162,7

Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом (фестивалей, конкурсов, выставок, кинопоказов и др.)

5850

5850

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Организация мероприятий (фестивали) (показатель объема: количество участников мероприятия)

-

-

1695

1695

1695

1695

1695

1695

X

X

X

X

X

X

X

X

Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (показатель объема: количество участников мероприятия)

-

-

876

876

876

876

876

876

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура"

Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования, в том числе программ профессиональной подготовки

X

X

X

X

X

X

X

X

216915,1

242746,8

252528,6

251617,5

251565,1

251983,1

215690,6

215690,6

Число лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования

835

835

845

845

845

845

848

848

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области"

Предоставление информации по запросам, поступившим в государственный архив Тульской области

X

X

X

X

X

X

X

X

-

54310,4

54263,4

56084,1

55319,3

55554,7

50132,8

50132,8

Количество пользователей архивной информацией

-

10150

10150

10200

10200

10250

10300

10350

X

X

X

X

X

X

X

X