ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2016 года N 9-рп
О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп
1. Внести в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 3.3.1 раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
76,3 | 79,2 | 79,2 | 85,0 | 90,3 | 100,0 | 100,0 |
".
1.2. Таблицу раздела 5 приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
Приложение
к распоряжению Правительства
Санкт-Петербурга
от 16.02.2016 N 9-рп
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. план | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 (факт) - 2016 гг. | 2013, 2014 (факт) - 2018 гг. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников) | 1461 | 1543 | 1567 | 376 | 386 | 409 | 423 | 442 | X | X |
2 | Число получателей услуг, тыс. чел. | 20044,0 | 21071,6 | 21293,0 | 5132,9 | 5222,5 | 5304,0 | 5374,0 | 5430,0 | X | X |
3 | Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс.чел. | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | X | X |
4 | Численность населения Санкт-Петербурга, тыс.чел. | 4953,2 | 5028,0 | 5105,8 | 5132,9 | 5222,5 | 5304,0 | 5374,0 | 5430,0 | X | X |
5 | Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу: | ||||||||||
5.1 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, процент | 49,0 | 53,0 | 59,0 | н/д | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | X | X |
5.2 | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, процент | X | 70,3 | 70,3 | н/д | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | X | X |
5.3 | По "дорожной карте", процент | 76,3 | 79,2 | 79,2 | 86,2 | 85,0 | 90,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
6 | Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб. | 32800 | 37594 | 41203 | 40660 | 41257 | 45325 | 50113 | 55074 | X | X |
7 | Темп роста к предыдущему году, процент | 115,3 | 114,6 | 109,6 | 108,2 | 101,5 | 109,9 | 110,6 | 109,9 | X | X |
8 | Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб. | 25013 | 29759 | 32633 | 35065 | 35065 | 40928 | 50113 | 55074 | X | X |
9 | Темп роста к предыдущему году, процент | X | 119,0 | 109,7 | 117,8 | 100,0 | 116,7 | 122,4 | 109,9 | X | X |
10 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент | X | 24,0 | 24,2 | 22,3 | 22,4 | 21,1 | 16,9 | 16,0 | X | X |
11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб. | 5361,1 | 6348,1 | 6926,4 | 7472,2 | 7415,2 | 8293,8 | 9941,4 | 10573,5 | 23181,2 | 50044,2 |
13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб., в том числе: | X | X | 578,3 | 1124,1 | 1067,1 | 1945,7 | 3593,3 | 4225,4 | 4136,9 | 11955,6 |
13.1 | За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. | X | X | 389,8 | 983,0 | 926,0 | 1794,7 | 3431,8 | 4052,5 | 3703,7 | 11188,0 |
13.1.1 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | X | 74,9 | 286,5 | 114,9 | 494,6 | 819,3 | 1260,8 | 896,0 | 2976,1 |
13.1.1.1 | От реструктуризации сети, млн.руб. | X | X | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 4,3 |
13.1.1.2 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.руб. | X | X | 34,7 | 7,7 | 64,6 | 436,8 | 748,5 | 1174,5 | 509,1 | 2432,1 |
13.1.1.3 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн.руб. | X | X | 39,8 | 278,8 | 49,5 | 56,8 | 69,6 | 85,0 | 385,1 | 539,7 |
13.2 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб. | X | X | 188,5 | 141,1 | 141,1 | 151,0 | 161,5 | 172,9 | 433,2 | 767,6 |
13.3 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн.руб. | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1-13.3, млн.руб. | X | X | 578,3 | 1124,1 | 1067,1 | 1945,7 | 3593,3 | 4225,4 | 4136,9 | 11955,6 |
15 | Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов | X | X | 13,0 | 25,5 | 10,8 | 25,4 | 22,8 | 29,8 | 21,7 | 24,9 |
Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальная рассылка
