Средства бюджета Московской области

2147693

396119

411640

426398

445211

465925

1200

1200

Всего по государ-
ственной программе

195870242,29

38785362,35

38437373,52

37967942,20

32995888,54

35256749,68

6213463,0

6213463,0

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

5.1.

Создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области

629802

Полное целевое освоение бюджетных средств

процент

100

100

100

100

100

100

5.2.

Создание условий для реализации полномочий Комитета по ценам и тарифам Московской области

801626

Степень фактического расходования бюджетных средств по отношению к запланированным

процент

100

100

100

100

100

100

5.3.

Компенсация выпадающих доходов организациям и государственным учреждениям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

696330

Степень возмещения выпадающих доходов из бюджета Московской области организациям по отношению к заявленным издержкам

процент

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

Министерство энергетики Московской области

Обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт+Рни, где
Р - расходы на обеспечение деятельности;
Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (39,2)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб. х количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб. х количество государственных гражданских служащих);
Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек х количество дней пребывания в командировке х 100 рублей);
Рвып - расходы на начисления на выплаты по оплате труда (25 процентов х (расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));
Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов х тариф х 12 месяцев);
Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей х12 месяцев х количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);
Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов;
Рни - расходы на оплату налога на имущество.
Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1 процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);
В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на 4,5 процента (КОСГУ 340).

Всего: 624322 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 121831 тыс. рублей
2015 - 122631 тыс. рублей
2016 - 124112 тыс. рублей
2017 - 126353 тыс. рублей
2018 - 129395 тыс. рублей

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, Министерством энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Общие расходы на приобретение основных средств.

Всего: 2115 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 423 тыс. рублей
2015 - 423 тыс. рублей
2016 - 423 тыс. рублей
2017 - 423 тыс. рублей
2018 - 423 тыс. рублей

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Министерства энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где
Сi - объем субсидии профсоюзной организации;
Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;
Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 14318 рублей
Реализация мероприятия в пределах проектировок. предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3365 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 673 тыс. рублей
2015 - 673 тыс. рублей
2016 - 673 тыс. рублей
2017 - 673 тыс. рублей
2018 - 673 тыс. рублей

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт+Рни, где
Р - расходы на обеспечение деятельности;
Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (39,2)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб. х количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб. х количество государственных гражданских служащих);
Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек х количество дней пребывания в командировке х 100 рублей);
Рвып - расходы на начисления на выплаты по оплате труда (25 процентов х (расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));
Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов х тариф х12 месяцев);
Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей х 12 месяцев х количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);
Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - прочие расходы;
Рос - расходы на приобретение основных средств;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов;
Рни - расходы на оплату налога на имущество.
Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1 процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);
В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на 4,5 процента (КОСГУ 340).

Всего: 551433 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 104750 тыс. рублей
2015 - 108491 тыс. рублей
2016 - 110442 тыс. рублей
2017 - 112792 тыс. рублей
2018 - 114958 тыс. рублей

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, Комитетом по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Общие расходы на приобретение основных средств.

Всего: 2390 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 508 тыс. рублей
2015 - 451 тыс. рублей
2016 - 475 тыс. рублей
2017 - 478 тыс. рублей
2018 - 478 тыс. рублей

Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Бюджет Московской области

Расчет произведен на основании Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения" и нормативных затрат на содержание имущества, утвержденного приказом министра Правительства Московской области по ценам и тарифам от 24.10.2012 N 106.

Всего: 243033 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 47985 тыс. рублей
2015 - 48292 тыс. рублей
2016 - 48602 тыс. рублей
2017 - 48918 тыс. рублей
2018 - 49236 тыс. рублей

Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения"

Бюджет Московской области

Расчет произведен в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 N 507/14 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области"

Всего: 1550 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 350 тыс. рублей
2015 - 300 тыс. рублей
2016 - 300 тыс. рублей
2017 - 300 тыс. рублей
2018 - 300 тыс. рублей

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Московской области Комитета по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где
Сi - объем субсидии профсоюзной организации;
Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;
Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 14318 рублей
Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3220 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 644 тыс. рублей
2015 - 644 тыс. рублей
2016 - 644 тыс. рублей
2017 - 644 тыс. рублей
2018 - 644 тыс. рублей

Компенсация выпадающих доходов организациям и государственным учреждениям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Бюджет Московской области

Расчет произведен исходя из прогнозного объема реализации коммунальных услуг населению, прогноза тарифов, с учетом доступности тарифов для граждан.
Фактический ежемесячный размер субсидии, подлежащей выплате по условиям Соглашения, рассчитывается по формуле:Subмес. = Ti x Vмес., где:
Subмес. - фактический ежемесячный размер субсидии (руб.); Ti - межтарифная разница в первом (втором) полугодии планового периода (руб./Гкал; руб./куб. м);
Vмес. - фактический объем реализации коммунального ресурса организацией населению за календарный месяц.

Всего: 696330 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 111870 тыс. рублей
2015 - 125935 тыс. рублей
2016 - 138527 тыс. рублей
2017 - 152380 тыс. рублей
2018 - 167618 тыс. рублей

Наименование подпрограммы 5

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

Цель подпрограммы 5

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области

Задачи подпрограммы 5

Финансовое обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области;
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области;
Обеспечение компенсации по выпадающим доходам организациям и государственным учреждениям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Сроки реализации подпрограммы 5

2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы 5 по годам реализации и

Наименование подпрограммы 5 государственной программы и мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

главным

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

распорядителям бюджетных

Обеспечивающая подпрограмма

Всего:
в том числе:

389034

407840

424198

442961

463725

2127758

средств,
в том числе по годам

Средства бюджета Московской
области

389034

407840

424198

442961

463725

2127758

Министерство энергетики Московской области

Всего:
в том числе:

122927

123727

125208

127449

130491

629802

Средства бюджета Московской
области

122927

123727

125208

127449

130491

629802

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Всего:
в том числе:

265335

282490

297204

313547

331072

1489648

Средства бюджета Московской
области

265335

282490

297204

313547

331072

1489648

Министерство социальной

Всего:
в том числе:

772

1623

1786

1965

2162

8308

защиты населения Московской области

Средства бюджета Московской
области

772

1623

1786

1965

2162

8308

Планируемые результаты реализации подпрограммы 5

Полное и эффективное целевое использование бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области - стопроцентное целевое освоение бюджетных средств;
Полное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области;
В полном объеме возмещение выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечи-

Источники финанси-
рования

Срок испол-
нения мероп-

Объем финан-
сирования меропри-

Всего, (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)

Ответствен-
ный за выполнение мероприятия

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

вающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

риятия

ятия в текущем финансо-
вом году (тыс.руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Министерство энергетики Московской области

1

Задача:
"Создание условий для реализации полномочий

Итого

2014-2018

116105

629802

122927

123727

125208

127449

130491

Министерство энергетики Московской области

Министерства энергетики Московской области"

Средства бюджета Московской области

2014-2018

116105

629802

122927

123727

125208

127449

130491

1.1

Обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области

Исполнение доведенных объемов бюджетных средств, ведение бухгалтерского

Итого

2014-2018

114952

624322

121831

122631

124112

126353

129395

Полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований, включая фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, закупку товаров,

учета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, составление и предоставление своевременно в установленные сроки предложений в сводную бюджетную роспись Московской области на очередной финансовый год, сроки исполнения: постоянно 2014-2018 годы

Средства бюджета Московской области
2014-2018

2014-2018

114952

624322

121831

122631

124112

126353

129395

работ, услуг, расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд

1.2

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, Министерством

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам

Итого

2014-2018

423

2115

423

423

423

423

423

Министерство энергетики Московской области

Полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований на закупку объектов, относящихся к основным средствам, для государственных нужд

энергетики Московской области

Средства бюджета Московской области

2014-2018

423

2115

423

423

423

423

423

1.3

Субсидии

Финансирование

Итого

2014-2018

730

3365

673

673

673

673

673

профсоюзным организациям на проведение культурно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Министерства энергетики Московской области

культурно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников Министерства энергетики Московской области, постоянно 2014-2018 годы

Средства бюджета Московской области

2014-2018

730

3365

673

673

673

673

673

Комитет по ценам и тарифам Московской области

2

Задача: "Создание условий для реализации

Итого

2014-2018

149312

801626

154237

158178

160463

163132

165616

Комитет по ценам и тарифам Московской

Своевременное и целевое расходование бюджетных средств

полномочий Комитета по ценам и тарифам Московской области"

Средства бюджета Московской области

2014-2018

149312

801626

154237

158178

160463

163132

165616

области

2.1

Обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области

Ежегодное составление прогноза расходов бюджета Московской области и плана закупок продукции для

Итого

2014-2018

96957

551433

104750

108491

110442

112792

114958

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Целевое расходование бюджетных средств, своевременное проведение процедур закупок продукции для государственных нужд Комитета по ценам и тарифам Московской области, своевременное представление отчетности в финансовые и налоговые органы

государственных нужд Московской области на очередной и плановый период

Средства бюджета Московской области

2014-2018

96957

551433

104750

108491

110442

112792

114958

2.2

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам,
Комитетом по ценам и тарифам Московской области

Ежегодное приобретение объектов, относящихся к основным средствам

Итого

2014-2018

1160

2 390

508

451

475

478

478

Полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований закупку объектов, относящихся к основным средствам, для государственных нужд

Средства бюджета Московской области

2014-2018

1160

2 390

508

451

475

478

478

2.3

Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-
экспертного обеспечения" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание

Ежегодное утверждение государственных заданий государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-
экспертного обеспечения"

Итого

2014-2018

48735

243033

47985

48292

48602

48918

49236

Выполнение в полном объеме утвержденного государственного задания государственным бюджетным учреждением "Центр тарифно-экспертного обеспечения"

государственных услуг (выполнение работ)

Средства бюджета Московской области

2014-2018

48735

243033

47985

48292

48602

48918

49236

2.4

Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-
экспертного обеспечения"

Ежегодное приобретение особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Итого

2014-2018

1902

1550

350

300

300

300

300

Целевое использование субсидии на закупку особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Средства бюджета Московской области

2014-2018

1902

1550

350

300

300

300

300

2.5

Субсидии профсоюзным организациям на проведение

Ежегодное утверждение Порядка определения

Итого

2014-2018

558

3220

644

644

644

644

644

Комитет по ценам и тарифам Московской области

культурно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и

объема и предоставления из бюджета Московской области субсидии профсоюзным организациям, созданным в органах государственной

Средства бюджета Московской области

2014-2018

558

3220

644

644

644

644

644

государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Комитета по ценам и тарифам Московской области

власти Московской области

Итого

2014-2018

158823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

3

Задача: "Компенсация выпадающих доходов организациями и государственным учреждениям, поставляющим коммунальные

Итого

2014-2018

158823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

Своевременное и целевое возмещение выпадающих доходов из бюджета Московской области организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по

ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек"

Средства бюджета Московской области

2014-2018

158823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3.1

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания

Ежегодно в соответствии с Положением о порядке, условиях, целях предоставления субсидий,

Итого

2014-2018

158823

688022

111098

124312

136741

150415

165456

Комитет по ценам и тарифам Московской области

В полном объеме возмещение выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

выделяемых из бюджета Московской области на компенсацию выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Средства бюджета Московской области

2014-2018

158823

688022

111098

124312

136741

150415

165456

Министерство социальной защиты населения Московской области

3.2.

Субсидия на иные цели Государственному бюджетному стационарному учреждению социального

Компенсация выпадающих доходов государственным учреждениям, поставляющим коммунальные

Итого

2014-2018

0

8308

772

1623

1786

1965

2162

Министерство социальной защиты населения Московской области

В полном объеме возмещение выпадающих доходов государственным учреждениям в связи с оказанием коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

обслуживания Московской области "Егорьевский психоневрологический интернат"

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Средства бюджета Московской области

2014-2018

0

8308

772

1623

1786

1965

2162