N

Категория персонала

Код КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код КОСГУ 212

Код КОСГУ

Количество

Пояснения

п/п

Месячный фонд заработной платы по штатному расписанию (тыс.руб.)

Материальное стимулирование в месяц (премия, материальная помощь, надбавки: за выслугу лет, за сложность и напряженность, специальный режим работы, за гражданское звание и т.п.) (тыс.руб.)

Годовой фонд оплаты труда
(тыс.руб.)

"Прочие выплаты", включая суточные при служебных командировках (тыс.руб.)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (тыс.руб.)

должностей по штатному расписанию
(единиц)

по изменению численности

в текущем году

плани-
руемый на следу-
ющий год

в текущем году

плани-
руемое на следу-
ющий год

ожида-
емый в текущем году

плани-
руемый на следу-
ющий год

на 01.01. текущего года

на 01.01. планируемого года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственные должности Санкт-Петербурга

2

Государственные гражданские служащие

3

Работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и осуществляющие техническое обеспечение деятельности структурных подразделений органов государственной власти Санкт-Петербурга

4

Рабочие по обслуживанию здания

Итого

Код КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код КОСГУ 213

Категории персонала

Количество должностей по штатному расписанию (ставок)

Месячный фонд оплаты

Фонд должностных

Фонд надбавок и доплат (тыс.руб.)

Фонд оплаты труда

"Начисления на выплаты по оплате труда"

на 01.01. преды-
дущего года

на 01.01. текущего года

на 01.01. плани-
руемого года

труда из расчета базовой

окладов на год (тыс.руб.)

% от фонда должностных окладов

Всего

в том числе

на год (тыс.руб.)

%

сумма (тыс.руб.)

единицы, установленной на очередной финансовый год (тыс.руб.)

доплаты за работу в ночное время

доплаты за работу в празд-
ничные и выходные дни

надбавки стимули-
рующего характера

другое (расшифровать)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Итого

N п/п

Виды расходов, компенсаций, пособий*

Количество получателей (чел.)

Средние расходы на выплаты в расчете на одного получателя в соответствии с действующим законодательством (руб.)

Коэффициент роста размера выплат, прогноз/факт (гр.7/6)

Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)

факти-
ческое за преды-
дущий год

ожида-
емое в текущем году

прогноз на плани-
руемый период

факти-
чески в текущем году

прогноз на плани-
руемый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Суточные при служебных командировках

2

Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

3

…

4

…

5

...

Итого

_______________

* Указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым предоставляются компенсации, пособия.

Наименование видов связи

Количество видов связи (единиц)

Среднедействующий тариф с учетом НДС в месяц (руб.)

Коэффициент роста стоимости

Сумма расходов на планируемый

фактическое за предыдущий год

ожидаемое в текущем году

прогноз на планируемый период

фактический за предыдущий год

ожидаемый в текущем году

прогноз на планируемый период

среднедействующего тарифа на 1 единицу видов связи, прогноз/план текущего года (гр.7/6)

 год (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Телефоны

Телефоны параллельные

Мобильные телефоны

Электронная почта

Информационно- телекоммуникационная сеть "Интернет"

Междугородные переговоры

Радиоточки

Приобретение почтовых марок, конвертов

Другие расходы, связанные с оплатой услуг связи

Итого