| | |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
|
Полное наименование ведомственной целевой программы
| "Развитие защищенного грунта в Ленинградской области на 2012-14 годы" (далее - Программа). |
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
| Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.
Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 2 марта 2012 года N 15. |
Обоснование разработки ведомственной целевой программы | Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ" (с изменениями от 28.07.2011 N 628);
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 N 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области";
п.2 поручения Губернатора Ленинградской области от 08.06.2011
|
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области | Программа полностью отвечает целям, предусмотренным Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года, в первую очередь в сфере продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказанию услуг в целях обеспечения условий для расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции, а также содействия устойчивому развитию сельских территорий Ленинградской области.
Программа параллельно способствует решению комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных целевых и региональных программах по различным направлениям (инновации, энергосбережение, здравоохранение, экология, занятость и социальная политика).
|
Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цели:
увеличение урожайности и объемов производства сельскохозяйственной продукции защищенного грунта сельскохозяйственными предприятиями Ленинградской области за счет технической и технологической модернизации производств;
формирование конкурентоспособного круглогодичного производства сельскохозяйственной продукции защищенного грунта в Ленинградской области;
обеспечение населения региона свежей продукцией, снижение зависимости от привозной (в первую очередь импортной продукции);
сохранение рабочих мест и рост занятости населения, работающего в тепличном хозяйстве.
обеспечение стабильности работающих на предприятиях защищенного грунта путем сохранения рабочих мест
Задачи:
техническое перевооружение и модернизация действующих хозяйств защищенного грунта, внедрение передовых агротехнологий выращивания, хранения и подготовки к реализации тепличной продукции;
внедрение энергосберегающих и экологических технологий при выращивании тепличной продукции;
расширение ассортимента и повышение качества продукции, в том числе подготовка к внедрению ISO-9001 (серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества);
развитие научно-методической базы;
подготовка кадров для тепличных хозяйств, привлечение высококвалифицированных специалистов.
|
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа
| население Ленинградской области - 1,714 млн. человек и Санкт-Петербурга - 4,627 млн. человек - потребители продукции. |
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | увеличение производства сельскохозяйственной продукции (культур защищенного грунта): 2012 - 5%; 2013 - 13%; 2014 - 20%;
увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (культур защищенного грунта): 2012 - 6%; 2013 - 12%; 2014 - 18%;
увеличение совокупной урожайности сельскохозяйственной продукции, в том числе по видам культур: 2012 - 4%, 2013 - 7%, 2014 - 10%;
увеличение современного оборудования (со сроком эксплуатации менее 5 лет) в составе основных фондов предприятий: 2012 - 3%, 2013 - 5%, 2014 - 7%;
рост энергоэффективности, снижение расхода ресурсов (топлива, тепла, электричества, воды) на единицу продукции (кг, шт.): 2012 - 1,5%, 2013 - 3,5%, 2014 - 5%;
составление в 2012 году шести аудиторских заключений (отчетов), с оформлением энергетического и (или) экологического паспорта;
разработка одного научно-методического материала в 2014 году;
публикация в СМИ в 2014 году
|
(Позиция в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2012 года приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16 октября 2012 года N 54; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 декабря 2013 года N 33. - См. предыдущую редакцию) |
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы | увеличение объема производства овощей, рассады овощей, грибов, ягод и цветов защищенного грунта к 2014 году на 20%;
повышение к 2014 году средней урожайности на 10%, в том числе по культурам:
томаты на 21,4%, или до 34 кг/м в год (в 2010 году - 28 кг/м в год);
огурцы на 48,4%, или до 46 кг/м в год (в 2010 году - 31 кг/м в год);
зеленные культуры на 16,3%, или до 250 шт./м в год (в 2010 году - 215 шт./м в год);
рассада овощей для открытого грунта на 19,4%, или до 800 шт./м в год (в 2010 году - 670 шт./м в год); грибы на 10%, или до 33 кг/м в год (в 2010 году - 30 кг/м в год);
ягоды до 6,6 кг/ м в год (до настоящего времени не выращивались);
цветы на 11,1%, или до 250 шт./м в год (в 2010 году - 225 шт./м в год);
увеличение доли современного оборудования (со сроком эксплуатации менее 5 лет) в составе основных фондов предприятий на 7% по сравнению с 2010 годом;
увеличение энергоэффективности, снижение удельного расхода ресурсов (топлива, тепла, электричества, воды) в расчете на единицу продукции на 5%, по сравнению с 2010 годом;
обеспечение стабильности работающих на предприятиях защищенного грунта путем сохранения рабочих мест - 2400 человек;
рост потребления населением свежих овощей и грибов круглый год (приближение к медицинской норме не менее 400 г в день, или 140 кг на человека в год (в 2010 году - 86 кг), в том числе томатов - 32 кг в год; огурцов -13 кг в год; зелени - 10 кг в год), из них тепличного производства - 17 кг на человека в год (в 2010 году - 4,1 кг); рост объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от тепличных предприятий по виду экономической деятельности "растениеводство" к концу 2014 года, по отношению к 2010 году на 10%.
|
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы | Мероприятие 1. Возмещение затрат на производство продукции защищенного грунта. Сроки выполнения - 2012-2014 гг. |
| Мероприятие 2. Возмещение затрат на приобретение расходных материалов для выращивания растений (субстратов, элитных семян, мицелий грибов) Сроки выполнения - 2012-2014 гг.
Мероприятие 3. Возмещение затрат на приобретение и монтаж нового ресурсо-энергосберегающего оборудования (когенерационные газопоршневые установки, котлы газовые водогрейные, баки-аккумуляторы, автоматизированные системы контроля микроклимата, полива и питания растений, оборудование для хранения и подготовки продукции к реализации). Сроки выполнения - 2012-2014 гг.
Мероприятие 4. Возмещение затрат на проведение энергетического и (или) экологического аудита (обследования). Срок выполнения - 2012 гг.
Мероприятие 5. Научно-методическое обеспечение мероприятий. Сроки выполнения - 2013-2014 гг.
Мероприятие 6. Информационно-консультационное обеспечение. Сроки выполнения - 2013-2014 гг. |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2012 года приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16 октября 2012 года N 54. - См. предыдущую редакцию) |
Объемы финансирования ведомственной целевой | Год | Объемы финансирования из областного бюджета |
программы, млн. рублей | 2012
| 14,326 |
| 2013
| 22,349 |
| 2014
| 16,372 |
| ИТОГО: | 53,047 |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2012 года приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16 октября 2012 года N 54; в редакции, введенной в действие с 3 января 2015 года приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 декабря 2013 года N 33. - См. предыдущую редакцию) |
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы | Экономическая эффективность:
увеличение производства овощей, рассады овощей, грибов и цветов защищенного грунта к 2014 году на 20% и выручки от их реализации на 18% (в расчетных ценах предыдущего года), за счет роста площадей современных теплиц и повышения общей урожайности минимум на 10%
Бюджетная эффективность:
рост объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от тепличных предприятий по виду экономической деятельности "растениеводство" к концу 2014 года, по отношению к 2010 году на 10%;
Социальная эффективность
сохранение рабочих мест или рост занятости населения, работающего в тепличном хозяйстве, по отношению к трудоспособному населению Ленинградской области;
снижение показателей сезонной (неполной) занятости местного населения и объемов привлечения трудовых ресурсов из других регионов (стран), повышение привлекательности для населения региона сельского хозяйства защищенного грунта как круглогодичной стабильной трудовой деятельности.
|
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы | Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности. |