ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2017 - 2019 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем бюджетного эффекта, тыс. рублей | Целевой показатель | Значение целевого показателя | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | |||||||||
1.1 | Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет сокращения материальных затрат на обеспечение их деятельности | министерство финансов Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | 573589,4 | 379640,6 | 359648,1 | сокращение расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Краснодарского края по сравнению с 2016 годом, в % к объему материальных затрат | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1,5 |
1.2 | Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенных к социальной сфере, за счет сокращения их штатной численности | органы исполнительной власти Краснодарского края | 2017 год | 46953,0 | - | - | сокращение планового годового фонда оплаты труда государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенных к социальной сфере (за исключением вновь создаваемых государственных учреждений Краснодарского края), по сравнению с 2016 годом, % | не менее 2 | - | - |
1.3 | Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет упорядочения системы оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенной к отраслевой системе оплаты труда | министерство финансов Краснодарского края | 2017 год | 13012,0 | - | - | сокращение планового годового фонда оплаты труда государственных учреждений Краснодарского края (в связи с уменьшением количества должностных окладов в год) по сравнению с 2016 годом, % к общему объему расходов | не менее 0,6 | - | - |
1.4 | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы | министерство культуры Краснодарского края | 2017 год | 21898,4 | - | - | оптимизация численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами", чел. | 197 | - | - |
1.5 | Оптимизация сети государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2017 год | 23578,8 | - | - | ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед. | 2 | - | - |
сокращение штатных единиц, ед. | 50 | - | - | |||||||
министерство культуры Краснодарского края | 3171,1 | - | - | сокращение штатных единиц, ед. | 4 | - | - | |||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 1432,2 | - | - | сокращение штатных единиц, ед. | 3 | - | - | |||
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 10259,0 | - | - | ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед. | 1 | - | - | |||
сокращение штатных единиц, чел. | 28 | - | - | |||||||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 24859,3 | - | - | ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед. | 1 | - | - | |||
сокращение штатных единиц, ед. | 32 | - | - | |||||||
1.6 | Уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | 267050,7 | 267050,7 | 267050,7 | уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края от приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом, % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
1.7 | Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет развития новых форм оказания услуг пожилым гражданам "Приемная семья для пожилого гражданина" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | 77750,3 | 77750,3 | 77750,3 | оказание услуг пожилым гражданам в форме "Приемная семья для пожилого гражданина", чел. | 270 | 270 | 270 |
1.8 | Централизация бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организациях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | 101250,0 | 125000,0 | доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на централизованный бухгалтерский учет, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 | |
1.9 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2017 - 2019 оды | повышение эффективности деятельности работников государственных учреждений Краснодарского края | доля работников государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы, переведенных на эффективный контракт, в общем количестве работников государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы, подлежащих переводу, % | более 70 | более 70 | более 70 | ||
2 | Оптимизация расходов на государственное управление | |||||||||
2.1 | Оптимизация расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | 2017 год | 65000,0 | - | - | сокращение расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края по сравнению с 2016 годом, % | не менее 3 | - | - |
2.2 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | ограничение численности государственных гражданских служащих | нормативный правовой акт Краснодарского края | 1 | 1 | 1 | ||
2.3 | Проведение мероприятий по оптимизации площадей, занимаемых органами исполнительной власти Краснодарского края и подведомственными им государственными учреждениями Краснодарского края, а также расходов на аренду таких помещений | органы исполнительной власти Краснодарского края | 2017 год | 80672,0 | - | - | оптимизация расходов на аренду помещений, занимаемых органами исполнительной власти Краснодарского края и подведомственными им государственными учреждениями Краснодарского края, по сравнению с 2016 годом, % | не менее 25 | - | - |
2.4 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих | министерство финансов Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | ограничение численности муниципальных служащих | нормативный правовой акт Краснодарского края | 1 | 1 | 1 | ||
2.5 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | ограничение расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | нормативный правовой акт Краснодарского края | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Оптимизация инвестиционных расходов | |||||||||
3.1 | Проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства. Оптимизация расходов краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края путем направления капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности | департамент строительства Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | направление средств краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края с высокой степенью готовности | удельный вес объема капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности в общем объеме капитальных вложений, % | не менее 70 | не менее 90 | не менее 60 | ||
3.2 | Проведение оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, в случаях, установленных законодательством Краснодарского края | органы исполнительной власти Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения | доля бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края, предусмотренных с учетом оценки эффективности использования средств краевого бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Краснодарского края, % | 100 | 100 | 100 | ||
3.3 | Оптимизация расходов на реализацию инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметой стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | органы исполнительной власти Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов | доля инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, % | 100 | 100 | 100 | ||
4 | Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне | |||||||||
4.1 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае" с установлением условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из краевого бюджета и заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении дотаций | министерство финансов Краснодарского края | 2017 год | повышение эффективности межбюджетных трансфертов местным бюджетам | нормативный правовой акт Краснодарского края | 1 | - | - | ||
4.2 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего актуализацию методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части создания стимулов для мобилизации налогового потенциала муниципальных образований | министерство финансов Краснодарского края | 2017 год | повышение эффективности межбюджетных трансфертов местным бюджетам | нормативный правовой акт Краснодарского края | 1 | - | - | ||
5 | Управление государственным долгом Краснодарского края | |||||||||
5.1 | Снижение (неувеличение) государственного долга Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | 2017 - 2019 годы | в соответствии с планом мероприятий по сокращению государственного долга Краснодарского края (утвержден распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 января 2013 года N 4-р "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Краснодарского края и плана мероприятий по сокращению государственного долга Краснодарского края") | ||||||
5.2 | Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | 2017 год | 40000,0 | - | - | сокращение расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края по сравнению с первоначально утвержденным уровнем, % | не менее 0,5 | - | - |
Министр финансов
Краснодарского края
С.В.МАКСИМЕНКО