Объемы и источники  финансирова-ния (в разрезе годов и кодов разделов  и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов  финансирова-ния по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП составляет 26 420 995,8 тыс. рублей, в том в числе разрезе годов и кодов разделов  и подразделов классификации расходов областного бюджета  Тверской области:

РП

По годам реализации ДЦП, тыс. рублей

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого

0409

1 758 797,7

1 762 580,4

2 421 188,8

2 240 529,8

2 425 949,8

2 619 528,6

2 969 742,6

3 231 519,5

3 541 920,2

22 971 757,4

0408

329 960,8

299 026,3

179 078,4

190 880,1

200 073,5

212 051,7

222 265,1

235 571,6

246 917,9

2 115 825,4

1102

220 513,3

807 841,7

1 028 355,0

0412

1 977,4

1 977,4

0901

1 169,4

1 169,4

0904

3 783,0

33 857,4

32 185,0

36 680,0

41 687,9

47 130,7

53 100,9

53 486,3

301 911,2

16 ВЦП

11 279,5

11 956,3

12 601,9

13 282,4

13 999,7

14 755,6

15 552,4

93 427,8

22 ВЦП

2 312 418,6

2 873 231,4

2 622 845,1

2 451 638,6

2 650 101,4

2 859 985,8

3 225 138,7

3 505 436,4

3 826 772,0

26 327 568,0

Всего

2 312 418,6

2 873 231,4

2 634 124,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

26 420 995,8

РП

Источник финансирования

По годам  реализации ДЦП, тыс. руб.

2009  год

201 0 год

2011  год

2012  год

2013  год

2014  год

2015  год

2016  год

2017  год

Итого

0409

Всего

1 758 797,7

1 762 580,4

2 421 188,8

2 240 529,8

2 425 949,8

2 619 528,6

2 969 742,6

3 231 519,5

3 541 920,2

22 971 757,4

Областной бюджет Тверской области

1 386 609,3

1 751 569,5

2 103 867,8

2 240 529,8

2 425 949,8

2 619 528,6

2 969 742,6

3 231 519,5

3 541 920,2

22 271 237,1

Федеральный бюджет

372 188,4

11 010,9

317 321,0

700 520,3

0408

Всего

329 960,8

299 026,3

179 078,4

190 880,1

200 073,5

212 051,7

222 265,1

235 571,6

246 917,9

2 115 825,4

Областной бюджет Тверской области

146 436,2

163 725,5

179 078,4

190 880,1

200 073,5

212 051,7

222 265,1

235 571,6

246 917,9

1 797 000,0

Федеральный бюджет

183 524,6

135 300,8

318 825,4

1102

Всего

220 513,3

807 841,7

1 028 355,0

Областной бюджет Тверской области

123 275,3

407 608,7

530 884,0

Федеральный бюджет

97 238,0

400 233,0

497 471,0

0412

Всего

1 977,4

1 977,4

Областной бюджет Тверской области

1 977,4

1 977,4

Федеральный бюджет

0901

Всего

1 169,4

1 169,4

Областной бюджет Тверской области

1 169,4

1 169,4

Федеральный бюджет

0904

Всего

3 783,0

33 857,4

32 185,0

36 680,0

41 687,9

47 130,7

53 100,9

53 486,3

301 911,2

Областной бюджет Тверской области

3 783,0

33 857,4

32 185,0

36 680,0

41 687,9

47 130,7

53 100,9

53 486,3

301 911,2

Федеральный бюджет

16 ВЦП

Всего

11 279,5

11 956,3

12 601,9

13 282,4

13 999,7

14 755,6

15 552,4

93 427,8

Областной бюджет Тверской области

11 279,5

11 956,3

12 601,9

13 282,4

13 999,7

14 755,6

15 552,4

93 427,8

Федеральный бюджет

Всего

Всего

2 312 418,6

2 873 231,4

2 634 124,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

26 420 995,8

Областной бюджет Тверской области

1 659 467,6

2 326 686,7

2 316 803,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

24 904 179,1

Федеральный бюджет

652 951,0

546 544,7

317 321,0

1 516 816,7

N
 п/п

Наименование работ

По годам реализации ДЦП

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Приобретение специальной дорожной техники  и оборудования для  ремонта дорожных покрытий

0

0,0707

0

0

0

0

0

0

0

2

Приобретение пункта весового контроля

0,0067

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для осуществления дорожной деятельности

0

0

0,1114

0,1181

0,1244

0,1312

0,1382

0,1457

0,1536

Код ДЦП  (ХХ.Х.Х.ХХ)

Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825

Цели, задачи, мероприятия ДЦП и их показатели

Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП  XX.Х.Х.Х.ХХ)

Государственные заказчики, ответственные за исполнение мероприятий

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Степень влияния на достижение цели/решение задачи

2009 год ,  1-й год планового периода

2010 год,  2-й год планового периода

2011 год,  3-й год планового периода

2012 год,  4-й год планового периода

2013 год,  5-й год планового периода

2014 год,  6-й год планового периода

2015 год,  7-й год планового периода

2016 год,  8-й год планового периода

2017 год,   год завершения ДЦП

Целевое значение

значение

год достижения

82.0.0.00

Всего

22.0.0.00

тыс. рублей

2 312 418,6

2 873 231,4

2 634 124,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

26 420 995,8

из них: за счет средств областного бюджета Тверской области

тыс. рублей

1 756 705,6

2 326 686,7

2 316 803,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

25 001 417,1

за счет средств  федерального бюджета

тыс. рублей

555 713,0

546 544,7

317 321,0

0

0

0

0

0

0

1 419 578,7

82.1.0.00

Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого ф ункционирования и развития транспортной системы Тверской области"

22.1.1.0.00

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация

2 раза в год

100,00%

2 312 418,6

2 873 231,4

2 634 124,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

26 420 995,8

<<см. вложенную таблицу 1>>

<<см. вложенную таблицу 2>>

1 756 705,6

2 326 686,7

2 316 803,6

2 463 594,9

2 662 703,3

2 873 268,2

3 239 138,4

3 520 192,0

3 842 324,4

25 001 417,1

за счет средств  федерального бюджета

тыс. рублей

555 713,0

546 544,7

317 321,0

1 419 578,7

82.1.0.00Ц1

Показатель 1 "Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования в отчетном периоде"

22.1.0.00Ц1

млн чел.

150,2

164,3

165,9

167,5

169,3

171,0

177,9

179,7

181,5

181,5

82.1.0.00Ц2

Показатель 2 "Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения Тверской области"

22.1.0.00Ц2

км

12,9

162,0

213,5

236,4

258,2

283,9

371,2

457,0

549,9

549,9

82.1.0.00Ц3

Показатель 3  "Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов"

22.1.0.00Ц3

км

23,2

61,8

239,2

259,6

281,5

304,9

329,9

356,7

385,4

385,4

82.1.0.00Ц4

Показатель 4 "Доля выполнения Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 - 2015 годы и плановый период до 2030 года"
 (далее - Программа)

22.1.0.00Ц4

процент

1,8

8,5

11,2

12,4

13,5

14,9

19,5

23,9

28,8

28,8

82.1.0.00Ц5

Показатель  5  "Удовлетворенность населения деятельностью Администрации Тверской области по развитию транспортной системы Тверской области в отчетном периоде"

22.1.0.00Ц5

процент

20,0

25,0

25,8

26,5

27,3

28,2

28,9

29,9

30,8

30,8

82.1.0.00Ц6

Показатель 6 "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде"

22.1.0.00Ц6

доля

0,0937

0,2067

0,3051

0,3970

0,4964

0,6037

0,7247

0,8563

1,0000

1,0000

82.1.0.00Ц7

Показатель 7  "Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения с использованием инновационных технологий"

22.1.0.00Ц7

км

85,9

129,4

150,6

182,9

225,3

289,3

374,6

535,6

535,6

Показатель эффективности  "Приращение показателя стратегической цели на единицу  расходов (стоимости) в отчетном периоде"

млн  рублей -1

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

0,00004

82.1.1.00

Тактическая задача 1 "Функционирование и развитие дорожного хозяйства"

22.1.1.00

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация

2 раза в год

90,46%

1 933 950,8

2 516 606,1

2 421 188,8

2 240 529,8

2 425 949,8

2 619 528,6

2 969 742,6

3 231 519,5

3 541 920,2

23 900 936,2

из них: за счет средств областного бюджета Тверской области

<<см. вложенную таблицу 3>>

1 561 762,4

2 105 362,2

2 103 867,8

2 240 529,8

2 425 949,8

2 619 528,6

2 969 742,6

3 231 519,5

3 541 920,2

22 800 182,9

за счет средств федерального бюджета

тыс. рублей

372 188,4

411 243,9

317 321,0

1 100 753,3

82.1.1.00З1

Показатель 1  "Доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения Тверской области с использованием инновационных  технологий от  их общей  протяженности"

22.1.1.00З1

процент

53,0

60,6

63,7

70,8

79,4

77,9

82,0

97,4

97,4

82.1.1.00З2

Показатель  2 "Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, обеспечивающих постоянной круглогодичной связью сельские населенные  пункты по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования"

22.1.1.00З2

км

3,5

7,8

7,8

7,8

10,7

12,7

12,7

12,7

12,7

процент от Программы

5,10

11,37

11,37

11,37

15,59

18,51

18,51

18,51

18,51

82.1.1.00З3

Показатель  3  "Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, обеспечивающих подъезд к местам реализации приоритетных инвестиционных проектов Тверской области"

22.1.1.00З3

км

1,3

8,6

8,6

8,6

8,6

12,2

12,2

12,2

13,9

13,9

процент от Программы

1,0

7,38

7,38

7,38

7,38

10,50

10,50

10,50

11,96

11,96

82.1.1.00З4

Показатель 4 "Количество мест реализации приоритетных инвестиционных проектов Тверской области, обеспеченных автомобильными дорогами  общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области"

22.1.1.00З4

шт.

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

82.1.1.00З5

Показатель 5  "Протяженность  школьных маршрутов, осуществляемых по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, отвечающим нормативным требованиям в отчетном периоде"

22.1.1.00З5

км

1 458,5

1 471,6

1 479,0

1 486,4

1 493,8

1 501,3

1 508,8

1 516,4

1 523,9

1 523,9

процент от Программы

22,3

22,5

22,6

22,7

22,8

23,0

23,1

23,2

23,3

23,3

82.1.1.00З6

Показатель 6 "Количество культурно-массовых мероприятий, для проведения которых автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области приведены в нормативное состояние"

22.1.1.00З6

шт.

15

17,0

17,0

17

17

18

18

19

20

20

82.1.1.00З7

соответствует

Показатель 7 "Удовлетворенность населения деятельностью Администрации  Тверской области в сфере дорожного хозяйства в отчетном периоде"

22.1.1.00З7

процент от числа опрошенных

25,0

27,0

27,7

28,3

29,0

29,5

30,0

30,6

31,2

31,2

82.1.1.00З8

Показатель 8 "Удовлетворенность населения  состоянием дорожной сети Тверской области  в отчетном периоде "

22.1.1.00З8

процент от числа опрошенных

0

20,0

20,6

21,0

21,4

21,8

22,3

22,7

23,2

23,2

82.1.1.00З9

Показатель 9 "Доля объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, обеспеченных проектно-изыскательскими работами в рамках выполнения Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 - 2015 годы и плановый период до 2030 года"

22.1.1.00З9

процент

47,2

89,7

90,0

91,0

93,0

94,0

95,0

98,0

100,0

100,0