Ожидаемые результаты реализации Программы

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры - 224,3%;

 уровень удовлетворенности населения Тверской области деятельностью в сфере культуры - 60%;

 количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней - 37 ед.;

 количество строящихся и реконструируемых объектов сферы культуры Тверской области в рамках Программы -
 1 ед.
 количество созданных произведений монументального искусства - 3 ед.;

 количество посетителей мероприятий сферы культуры, проведенных государственными учреждениями культуры -  762,5 тыс. чел.;

 количество культурных обменов - 9 ед.;

 количество региональных культурных акций за рубежом - 3 ед.;

 формирование положительного имиджа Тверской области на всероссийском уровне;

 количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий - 350 тыс. чел.;

 доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями Тверской области - 75%;

 количество реализованных национально-культурными объединениями, творческими союзами проектов в сфере культуры с помощью средств областного бюджета Тверской области - 65 ед.;

 формирование и ведение реестра общественных формирований в сфере культуры и национально-культурных объединений Тверской области - 1 ед.;

 доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области - 53%;

 доля мероприятий Программы, проведенных на территории муниципальных образований Тверской области (кроме г. Твери) - 65%;

 удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку - 10%;

 удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования, - 12,1%;

 удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку, - 1,03%;

 количество стипендиатов Губернатора Тверской области (студенты образовательных учреждений сферы культуры, учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, участники любительских формирований) - 65 чел.;

 количество поданных заявок на участие в конкурсе на стипендию Губернатора Тверской области - 310 ед.;

 доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников тверских учебных заведений культуры – 9%;

 - доля специалистов библиотечного дела, прошедших переподготов ку и  повышение квалификации - 25%;

 - доля специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и  повышение квалификации - 18%;

 - доля специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и  повышение квалификации - 15%;

 - доля преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 27%;

 формирование и ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области - 1 ед.;

 количество посетителей библиотек - 660 тыс. чел.;

 количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий - 530 тыс. чел.;

 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 268 ед.;

 доля библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте, - 93%;

 доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда - 5,6%;

 количество экспозиций и выставок, созданных в государственных музеях Тверской области - 94 ед.;

 увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества -
 44 000 чел.;

 количество формирований самодеятельного народного творчества - 3880 ед.;

 объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры, - 13,6%;

 увеличение степени информированности населения Тверской области о деятельности в сфере культуры - 17%;

 количество посещений сайта департамента культуры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 13 000 ед.;

 количество информационных материалов о деятельности департамента, опубликованных в средствах массовой информации, - 65 ед.;

 количество изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области - 9 ед.;

 количество проведенных социологических исследований в год - 3 ед.;

 уровень удовлетворенности населения Тверской области проведением мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы, - 70%;

 охват ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области мероприятиями сферы культуры, посвященными 65-летию Победы,- 55%;

 охват населения Тверской области мероприятиями, посвященными празднованию 65-летия Победы, - 60%;

 количество ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы, - 2 000 тыс. чел.;

 количество созданных документальных фильмов о памятных местах, значимых событиях тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы, - 2 ед.;

 - количество творческих коллективов ветеранов, получивших государственную поддержку, - 15 ед.;

 - количество изданных в рамках Программы книг и материалов, поэтических сборников, посвященных военной тематике, - 35 ед.;

 доля проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы, организованных во взаимодействии с общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления - 100%.

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ведомственной целевой программе

Общий объем финансирования Программы на 2009-2011 годы - 260 173,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области –  260 173,5 тыс. руб.,
   2009 год - 32 860,0 тыс. руб.
 08 01 - 32 860,0 тыс. руб.
   2010 год - 53 789,0  тыс. руб.
 08 01 - 53 789,0  тыс. руб.
   2011 год - 173 524,5 тыс. руб.
 08 01 - 173 524,5 тыс. руб.

Глава, под-раздел класс-сифи-кации рас-ходов

2009 год

2010 год

2011 год

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-ральный бюджет

итого
 (тыс. руб.)

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-раль-ный бюджет

итого
 (тыс. руб.)

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-ральный бюджет

итого
 (тыс. руб.)

056

32860,0

32860,0

53 789,0

53 789,0

173 524,5

173 524,5

Тактические задачи

Мероприятия

Тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

1. Сохранение единого культурного пространства  России путем реализации проектов сферы культуры Тверской области международного,
 всероссийского и региона льного уровней, создания условий для сохранения и развития культурного и духовного наследия

1.1. Организация и проведение международных, всероссийских, региональных мероприятий сферы культуры

19 486,1

17 085,9

51 191,4

1.2. Развитие театральной фестивальной деятельности

280,0

250,0

280,0

1.3. Строительство, реконструкция объектов сферы культуры Тверской области, создание произведений монументального искусства

0,0

3100,0

105012,6

1.4. Взаимодействие с общественностью по вопросам организации и проведения мероприятий сферы культуры в рамках Программы

0,0

0,0

0,0

1.5. Ведение мониторинга деятельности в сфере культуры общественных формирований и национально-культурных объединений Тверской области

0,0

0,0

0,0

1.6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, в том числе федеральными, по вопросам реализации социально значимых проектов, организации пилотных площадок и проектов в сфере культуры на территории Тверской области, привлечения федеральных средств

0,0

0,0

0,0

1.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения в рамках Программы на территории муниципальных образований мероприятий сферы культуры

0,0

0,0

0,0

2. Развитие кадрового потенциала

2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры

3 161,3

3 283,3

3659,0

2.2. Поддержка молодых дарований тверского края

1 458,9

1 785,5

2055,5

2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры

1 273,7

50,0

150,0

2.4. Ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области

0,0

0,0

0,0

3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия

3.1. Развитие библиотечного дела

1 500,0

2 434,3

3500,0

3.2. Развитие музейного дела

2 500,0

2 500,0

4176,0

4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества

900,0

800,0

1150,0

5. Информационное обеспечение развития сферы культуры

5.1. Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области, в том числе в части поддержки научных разработок и инновационных инициатив, создание видеоблога на сайте департамента культуры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2 100,0

1380,0

1850,0

5.2. Проведение мониторингов и социологических исследований по вопросам развития сферы культуры

200,0

500,0

500,0

6. Реализация проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6.1. Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

0,0

14 195,0

0,0

6.2. Проект "Популяризация памятных мест, значимых событий тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., средствами кинематографа"

0,0

730,0

0,0

6.3. Областной фестиваль героико-патриотической песни "Вспомним, братцы, россов славу…", в том числе премирование в соответствии с положением о фестивале, утвержденным приказом департамента культуры  Тверской области

0,0

1 108,0

0,0

6.4. Издание материалов, поэтических сборников и других печатных изданий авторов тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

0,0

2587,0

0,0

6.5. Взаимодействие с  общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения мероприятий,  посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

0,0

0,0

0,0

6.6. Проект "Дорога к Победе"

0,0

2000,0

0,0

Всего

32 860,0

53 789,0

173 524,5

N
 п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней, ед.

30

36

37

2

Количество строящихся и реконструируемых объектов сферы культуры Тверской области в рамках Программы, ед.

0

0

1

3

Количество созданных произведений монументального искусства, ед.

0

3

0

Мероприятие 1.1.
 Организация и проведение международных, всероссийских, региональных мероприятий сферы культуры (тыс. руб.)

19 486,1

17 085,9

51 191,4

1.1.1

?Количество посетителей мероприятий сферы культуры, проведенных государственными учреждениями культуры  (тыс. чел.)

178,3

750,0

762,5

1.1.2

Количество культурных обменов (ед.)

6

9

9

1.1.3

Количество региональных культурных акций за рубежом (ед.)

1

3

3

1.1.4

Формирование положительного имиджа Тверской области на всероссийском уровне (да - 1;
нет - 0)

1

1

1

Эффективность мероприятия
 (руб.)

14,0

12,6

37,9

Мероприятие 1.2.
 Развитие театральной фестивальной деятельности (тыс. руб.)

280,0

250,0

280,0

1.2.1

Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий (тыс. чел.)

330

350

350

Эффективность мероприятия
 (руб.)

0,2

0,2

0,2

Мероприятие 1.3.
 Строительство, реконструкция объектов сферы культуры Тверской области, создание произведений монументального искусства

0,0

3100,0

105012,6

1.3.1

Техническая готовность объектов (объектов монументального искусства), %

0

100

0

Эффективность мероприятия
 (руб.)

0,0

2,3

77,7

Мероприятие 1.4.
 Взаимодействие с общественностью по вопросам организации и проведения мероприятий сферы культуры в рамках Программы

0,0

0,0

0,0

1.4.1

Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями Тверской области (%)

65

70

75

1.4.2

Количество реализованных национально-культурными объединениями, творческими союзами  проектов в сфере культуры с помощью средств областного бюджета Тверской области (ед.)

54

60

65

Мероприятие 1.5.
 Ведение мониторинга деятельности в сфере культуры общественных формирований и национально-культурных объединений Тверской области

0,0

0,0

0,0

1.5.1

Формирование и ведение реестра общественных формирований в сфере культуры и национально-культурных объединений Тверской области (1 - да;
 0 - нет)

1

1

1

Мероприятие 1.6.
 Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, в том числе федеральными, по вопросам реализации социально значимых проектов, организации пилотных площадок и проектов в сфере культуры на территории Тверской области, привлечения федеральных средств

0,0

0,0

0,0

1.6.1

Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области (%)

43

50

53

Мероприятие 1.7.
 Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения в рамках Программы на территории муниципальных образований мероприятий сферы культуры

0,0

0,0

0,0

1.7.1

Доля мероприятий Программы, проведенных на территории муниципальных образований Тверской области (кроме
 г. Тверь)

57

62

65

Общий объем финансирования по задаче 1 (тыс. руб.)

19 766,1

20 435,9

156 484,0

N
 п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку (%)

8

8

10

2

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования (%)

11,5

11,9

12,1

Мероприятие 2.1.
 Создание системы стимулирования деятельности работников культуры  (тыс. руб.)

3 161,3

3 283,3

3 659,0

2.1.1

Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку (%)

0,9

1,03

1,03

Эффективность (руб.)

2,3

2,4

2,7

Мероприятие 2.2.
 Поддержка молодых дарований тверского края (тыс. руб.)

1 458,9

1 785,5

2055,5

2.2.1

Количество стипендиатов Губернатора Тверской области (студенты образовательных учреждений сферы культуры, учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, участники любительских формирований), чел.

65

65

65

2.2.2

Количество поданных заявок на участие в конкурсе на стипендию Губернатора Тверской области, ед.

210

270

310

Эффективность (руб.)

1,0

1,3

1,5

Мероприятие 2.3.
 С овершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры (тыс. руб.)

1 273,7

50,0

150,0

2.3.1

Доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников тверских учебных заведений культуры (%)

7,9

7,5

9

2.3.2

Доля специалистов библиотечного дела, прошедших переподготовку и  повышение квалификации (%)

18

20

25

2.3.3

Доля специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и  повышение квалификации

13

15

18

2.3.4

Доля специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и  повышение квалификации

9

12

15

2.3.5

Доля преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры, прошедших переподготовку и  повышение квалификации

24

26

27

Мероприятие 2.4.
 Ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области (тыс. руб.)

0,0

0,0

0,0

2.4.1

Формирование и ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области (да - 1;
нет - 0)

1

1

1

Эффективность (руб.)

0,9

0,04

0,1

Общий объем финансирования по задаче 2 (тыс. руб.)

5 893,9

5 118,8

5 864,5