ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2012 года N 584-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 29.09.2010 N 461-па
(Утратил силу:
Постановление Правительства от 10.12.2012 N 752-пп НГРru69000201201327)
г. Тверь
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы", утвержденную постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2010 N 461-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее - ДЦП), следующие изменения:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП" паспорта ДЦП изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования | Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет. |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
Министерство образования Тверской области | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1169,2 | 1169,2 | |||
Министерство социальной защиты населения Тверской области | 26 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8615,8 | 8615,8 | |||
Министерство по делам территориальных o бразований Тверской области | 6 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | |||
Министерство финансов | 145339,4 | 17850,0 | 18750,0 | 13750,0 | 13750,0 | 246063,1 | 246063,1 | |||
Министерство экономического развития Твер c кой области | 260 0,0 | 1159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16946,4 | 16946,4 | |||
Комитет по делам культуры Тверской области | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по делам молодежи Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Всего | 1 5763 9,4 | 19009,5 | 18750,0 | 13750,0 | 13750,0 | 275794,5 | 275794,5 | |||
";
б) в абзаце двадцать первом раздела VI слова "в разделе VIII" заменить словами "в разделе VII";
в) приложение к ДЦП изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор области А.В. Шевелев
Приложение
к постановлению Правительства Тверской области от 09.10.2012 N 584-пп
"Приложение
к долгосрочной целевой программе Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010- 2016 годы"
Плановые показатели реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы" (далее - ДЦП)
Администратор ДЦП - Министерство финансов Тверской области
Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ) | Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ) | Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед.изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижение цели/реше-ние задачи (%) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Целевое значение | |
значение | год достижения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
90.0.0.00 | Всего | ВЦП Министерства финансов Тверской области; | Министерство финансов Тверской области (далее - Министерство финансов); | тыс.руб. | х | х | х | х | 157 639,4 | 19 009,5 | 18 750,0 | 13 750,0 | 13 750,0 | 275 794,5 | 275 794,5 | х | х | |
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет по физической культуре и спорту); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.1.0.00 | Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами | Министерство финансов; | тыс.руб. | х | х | х | 50% | 153 970,4 | 16 750,0 | 16 750,0 | 11 750,0 | 11 750,0 | 243 563,1 | 243 563,1 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц1 | Основной показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России | х | значение | Определяется Минфином России как степень качества организации и осуществления бюджетного процесса: | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя стратегической цели 1 | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 153 970,4 | 16 750,0 | 16 750,0 | 11 750,0 | 11 750,0 | 243 563,1 | 243 563,1 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц2 | Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области | х | % | Относительный показатель. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц3 | Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по ЦФО | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае достижения указанных темпов роста, 0 в случае, если значение опускается ниже указанных значений | Данные Министерства финансов | ежегодно до 1 июля | х | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц4 | Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета | х | % | Относительный показатель. Отношение объема средств в бюджете развития к общему объему расходов областного бюджета (показатель рассчитывается по итогам исполнения областного бюджета) | Данные Министерства финансов | 2 раза в год | х | 11,2 | 11,2 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц5 | Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов | х | % | Относительный показатель. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему запланированных расходов | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 21,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.1.0.Ц6 | Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области | х | % | Относительный по казатель. Отношение количества нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, к общему объему расходов областного бюджета | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2015 | ||||||||||||||||||
90.1.1.00 | Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | Министерство финансов; | тыс.руб. | х | х | х | 20% | 53 320,4 | 6 000,0 | 16 750,0 | 11 750,0 | 11 750,0 | 31 750,0 | 31 750,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.З1 | п. 290 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009 N 322) | Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | х | % | Относительный показатель. Отношение объема расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 81,6 | 82,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 01.01.2015 | |||||||||||||||||
Эффективность основного показателя тактической задачи 1.1. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 653,4 | 73,2 | 197,1 | 133,5 | 130,6 | 352,8 | 352,8 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.З2 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Наличие субсидий из федерального бюджета на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия субсидий, 0 в случае отсутствия субсидий | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.З3 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Отклонение годовых параметров областного бюджета Тверской области в рамках осуществления трехлетнего скользящего бюджетного цикла | х | % | Относительный показатель. Отношение суммы абсолютных величин отклонений основных параметров проекта бюджета на очередной год (доходы, расходы, дефицит) от аналогичных параметров на первый год планового периода при утверждении бюджета на текущий год к общему объему расходов на первый год планового периода при утверждении бюджета на текущий год | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 43 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.1.1.З4 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Степень интеграции этапов бюджетного процесса в Тверской области в рамках автоматизированной системы управления бюджетным процессом | х | % | Относительный показатель. Отношение количества интегрированных этапов к общему количеству этапов | Данные Министерства финансов | 2 раза в год | х | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||
90.1.1.З5 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. | % | Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, обеспеченных технической возможностью, к общему количеству ГРБС | Данные Министерства финансов | 1 раз в год | х | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.01.2013 | |||||||||||||||||||
90.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1. Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 10,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.01.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих новый порядок формирования программного бюджета | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия проектов нормативных правовых актов, 0 в случае отсутствия проектов нормативных правовых актов | Данные Министерства финансов, Министерства экономического развития | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.1. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.01.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Доля ДЦП, в реализации которых участвуют два или более исполнительных органов государственной власти Тверской области (далее - ИОГВ) | х | % | Относительный показатель. Отношение количества ДЦ П, в реализации которых участвуют 2 и более ИОГВ, к общему количеству ДЦП | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 34,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2014 | ||||||||||||||||||
90.1.1.01.М3 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Доля ИОГВ, задействованных в реализации ДЦП, от общего числа ИОГВ | х | % | Относительный показатель. Отношение количества ИОГВ, задействованных в реализации ДЦП, к общему количеству ИОГВ | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 94,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||
90.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2. Стимулирование перевода основной части расходов муниципальных бюджетов на программный принцип | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 10,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.02.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.2. Количество муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области, у которых доля расходов бюджетов, формируемых в рамках программ, сост авляет свыше 50% | х | ед. | Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом | Данные Министерства финансов, Министерства экономического развития | ежегодно | х | 0 | 7 | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 01.01.2014 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.2. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.02.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.2. Наличие в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов условий предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным районам Тверской области и городским округам Тверской области в части обеспечения 50% программной составляющей муниципального бюджета | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов указанного условия, 0 в случае отсутствия в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов указанного условия | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.03 | Мероприятие 1.1.3. Повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений Тверской области в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 10,0% | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
1.1.3.1. Мероприятия, проводимые Министерством экономического развития | Министерство экономического развития | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2. Мероприятия, проводимые Комитетом по делам культуры | Комитет по делам культуры | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3. Мероприятия, проводимые Министерством образования | Министерство образования | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.4. Мероприятия, проводимые Министерством социальной защиты населения | Министерство социальной защиты населения | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.5. Мероприятия, проводимые Министерством имущественных и земельных отношений | Министерство имущественных и земельных отношений | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.6. Мероприятия, проводимые Комитетом по физической культуре и спорту | Комитет по физической культуре и спорту | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
90.1.1.03.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Доля нормативно-правовых актов Тверской области, утвержденных в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений Тверской области | х | % | Относительный показатель. Отношение количества принятых НПА к общему количеству НПА, принятие которых предусмотрено планом мероприятий | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.3. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.03.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Доля государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных ИОГВ, по которым планирование ассигнований на реализацию государственных заданий осуществлено с учетом раздельного планирования затрат на выполнение государственного задания, на содержание имущества и средств на предоставление с убсидии учреждениям на иные цели | х | % | Относительный показатель. Отношение количества государственных услуг, по которым разработаны нормативы их финансового обеспечения, к общему количеству государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Тверской области | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.03.М3 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Количество разработанных типовых правовых актов органов местного самоуправления МО, необходимых для внедрения положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ | х | ед. | Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.04 | Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10,0% | 2 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.04.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Наличие утвержденной программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия программы, 0 в случае отсутствия программы | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.4. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 2 420 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.04.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Наличие плана действий ИОГВ по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия плана действий, 0 в случае отсутствия плана действий | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
90.1.1.04.М3 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Доля реализованных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области от числа запланированных на соответствующий период | х | % | Относительный показатель. Отношение количества фактически реализованных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области в соответствующем периоде к количеству запланированных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области в соответствующем периоде | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05 | Мероприятие 1.1.5. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Тверской области | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10,0% | 39 700,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля муниципальных образований Тверской области (далее - МО), осуществляющих свод и предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих свод и предоставление отчетности на базе усовершенствованной системы к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.5. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля МО (муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области), осуществляющих бюджетное планирование муниципальных районов Тве рской области, городских округов Тверской области на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь, ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М3 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля МО (муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области), осуществляющих исполнение бюджетов муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих исполнение бюджетов на базе усовершенствованной системы, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь, ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М4 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС | Данные Министерства финансов, | ежегодно | х | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М5 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС | Данные Министерства финансов, | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М6 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих исполнение бюджета Тверской области на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих исполнение бюджета на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС | Данные Министерства финансов, | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М7 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Введение в эксплуатацию двух серверных комплексов для развертывания автоматизированной системы управления бюджетным процессом | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия и обеспечения исправной работы серверных комплексов, 0 в случае отсутствия серверных комплексов | Данные Министерства финансов | 2 раза в год | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||
90.1.1.05.М8 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, осуществляющих о бмен документами с Министерством финансов в электронном виде с применением ЭЦП на базе усовершенствованной системы | х | % | Относительный показатель. Отношение количества получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, осуществляющих обмен документами с Министерством финансов в электронном виде с применением ЭЦП на базе усовершенствованной системы, к общему количеству получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 01.01.2014 | ||
90.1.1.05.М9 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля МО, подключенных к локально-вычислительной сети Министерства финансов по защищенным каналам связи для создания распределенной базы данных управления бюджетным процессом Тверской области | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО, подключенных к локально-вычислительной сети Министерства финансов по защищенным каналам связи для создания распределенной базы данных управления бюджетным процессом Тверской области, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 01.01.2013 | ||
90.1.1.06 | Мероприятие 1.1.6. Совершенствование качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Тверской области | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.06.М1 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.6. Наличие рейтинга ГРБС Тверской области по качеству финансового управления | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия рейтинга, 0 в случае отсутствия рейтинга | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||
90.1.1.06.М2 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.6. Количество ИОГВ, разработавших ведомственные программы повышения эффективности бюджетных расходов | х | ед. | Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 01.01.2013 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.6. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.07 | Мероприятие 1.1.7. Проведение оценки качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 0,0 | 0,0 | 10 750,0 | 10 750,0 | 10 750,0 | 30 750,0 | 30 750,0 | х | х | ||
90.1.1.07.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, разработавших программы повышения эффективности бюджетных расходов | х | ед. | Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 01.01.2013 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.7. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.07.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Наличие рейтинга МО по качеству финансового управления | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия рейтинга, 0 в случае отсутствия рейтинга | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||
90.1.1.07.М3 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, которым по результатам проведенной оценки качества управления муниципальными финансами предоставлены межбюджетные трансферты | х | ед. | Абсолютный показатель | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 (ежегодно не менее 10) | 01.01.2016 | ||
90.1.1.07.М4 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, которым предоставлены межбюджетные трансферты за объединение своих поселений в целях повышения эффективности бюджетных расходов | х | ед. | Абсолютный показатель | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (ежегодно не менее 2) | 01.01.2016 | ||
90.1.1.08 | Мероприятие 1.1.8. Проведение совместных мероприятий с Министерством финансов Российской Федерации на территории Тверской области, в том числе семинаров, конференций, круглых столов, форумов, юбилейных и праздничных мероприятий | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | ||
90.1.1.08.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.8. Фактическое проведение мероприятий | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае фактического проведения мероприятия, 0 в случае, если мероприятие не проведено | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2012 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.8. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | х | х | ||
90.1.1.09 | Мероприятие 1.1.9. Участие представителей Правительства Тверской области в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.09.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.9. Количество мероприятий, в которых приняли участие представители Правительства Тверской области | х | ед. | Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 01.01.2017 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.9. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.10.М1 | Основной показатель непосредственного р езультата выполнения мероприятия 1.1.10. Доля МО, соблюдающих нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО Тверской области, соблюдавших нормативы формирования расходов на оплату труда, к общему количеству МО Тверской области | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 96,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.01.2012 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.10. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.10.М2 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.10. Сумма превышения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО | х | тыс.руб. | Абсолютный показатель. | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 57 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2012 | ||
90.1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих возможность формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области, его исполнения, финансового контроля за ходом и результатами исполнения бюджетов | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 5% | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.1.11.М1 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.11. Наличие автоматизированной системы управления бюджетным процессом, готовой к введению в эксплуатацию | Да /нет (1/0) | Значение равно 1 в | Данные | х | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2013 | |||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.1 | х | х | руб. | Финансирование / Значение | х | х | х | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | ||
90.1.2.00 | Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 20% | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.З1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Отношение объема государственного долга Тверской области к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | х | % | Относительный показатель. Отношение объема государственного долга Тверской области к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | < 70,0 | < 68,0 | < 90,0 | < 90,0 | < 90,0 | < 90,0 | < 90,0 | < 90,0 | 01.01.2013 | ||
Эффективность основного показателя тактической задачи 1.2. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.З2 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке, сменивших владельца и/или номинального держателя после первичного размещения | х | % | Относительный показатель. Отношение государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке, сменивших владельца и /или номинального держателя после первичного размещения, к общему объему государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | >10,0 | >12,0 | >15,0 | >18,0 | >20,0 | >22,0 | >25,0 | >25,0 | 01.01.2017 | ||
90.1.2.З3 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем муниципального долга которых не превышает 100%/50% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем муниципа льного долга которых не превышает 100%/50% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, к общему количеству МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | >50,0 | >70,0 | >90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2014 | ||
90.1.2.З4 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), соблюдающих ограничения в отношении предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, к общему количеству МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области) | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2011 | ||
90.1.2.З6 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Включение ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардный список Банка России | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае включения ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардный список Банка России, 0 в случае отсутствия ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардном списке Банка России | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||
90.1.2.З7 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля государственных ценных бумаг в общей структуре государственного долга Тверской области | х | % | Относительный показатель. | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | >54,1 | >30,0 | >30,0 | >30,0 | >30,0 | >30,0 | >30,0 | >30,0 | 01.01.2012 | ||
90.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1. Разработка и утверждение закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 17% | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.01.М1 | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.1. Организация и проведение публичного обсуждения проекта закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае фактического проведения публичного обсуждения, 0 в случае, если публичное обсуждение не проведено | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01.01.2011 | ||
90.1.2.01.М2 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.1. Наличие закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области | х | да/нет (1/0) | Значение равно 1 в случае наличия закона, 0 в случае отсутствия закона | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01.01.2011 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.1 | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.02 | Мероприятие 1.2.2. Содействие разработке, принятию и реализации МО, имеющими объем муниципального долга выше 40% общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, программ мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 17% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.02.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.2. Доля МО, утвердивших программы мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга, от общего количества МО, имеющих муниципальный долг выше 40 % общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | х | % | Относительный показатель. Отношение количества МО, утвердивших программы мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга, к общему количеству МО, имеющих муниципальный долг выше 40 % общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 01.01.2012 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.2. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.03 | Мероприятие 1.2.3. Обеспечение результативного взаимодействия ИОГВ с независимыми рейтинговыми агентствами | Министерство экономического развития; | тыс. руб. | х | х | х | 15% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.03.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.3. Количество кредитных рейтингов Тверской области, сформированных крупнейшими независимыми рейтинговыми агентствами на основе подготовленных ИОГВ данных | х | ед. | Абсолютный показатель. | Данные Министерства экономического развития, Министерства финансов | ежегодно | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01.01.2011 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.3. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.04 | Мероприятие 1.2.4. Сокращение лимита предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета Тверской области | Министерство финансов | тыс. руб. | х | х | х | 17% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.2.04.М1 | Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.4. Лимит предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета Тверской области, утверждаемым в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий год и плановый период | х | тыс.руб. | Абсолютный показатель. | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 1 000 000,0 | 750 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 01.01.2013 | ||
Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.4. | х | х | руб. | Финансирование/значение показателя | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | ||
90.1.3.00 | Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области | Министерство финансов; | тыс. руб. | х | х | х | 20% | 100 05 0,0 | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 063,1 | 209 063,1 | х | х | ||
90.1.3.З1 | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Тверской области в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций) | х | % | Относительный показатель. | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 01.01.2017 | ||
90.1.3.З2 | п. 279 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009 N 322) | Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций) | х | % | Относительный показатель. | Данные Министерства финансов | ежегодно | х | 73,63 | 74,58 | 78,98 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 81,00 | 01.01.2017 |
