Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по Ведомственной целевой программе

Общий объем финансирования Программы на 2009-2011 годы 115981,0 тыс. руб.,
 в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области - 115981,0 тыс. руб.,
   2009 год - 32860,0 тыс. руб.
 08 01 - 32860,0 тыс. руб.
   2010 год - 43774,0 тыс. ру б.
 08 01 - 43774,0 тыс. руб.
   2011 год - 39347,0 тыс. руб.
 08 01 - 39347,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней - 29 ед.;

 количество посетителей мероприятий сферы культуры -  215,8 тыс. чел.;

 количество культурных обменов - 8 ед.;

 количество региональных культурных акций за рубежом - 3 ед.;

 количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий - 350 тыс. чел.;

 удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку - 10%;

 удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования, - 11,7%;

 удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку, - 1,0%
 доля молодых дарований, получивших государственную поддержку, - 0,5%;

 доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников Тверских учебных заведений культуры - 9%;

 увеличение количества посетителей библиотек - 670 тыс. чел.;

 увеличение количества посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий - 530 тыс. чел.;

 удельный вес новых поступлений в фонды библиотек - 2,5%;

 количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте, - 95%;

 доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда - 5,6%;

 увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества - 2740 чел.;

 количество любительских и творческих объединений - 112 ед.;

 объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры, - 4,0%.;

 увеличение степени информированности населения Тверской области - 17%;

 количество информационных материалов о деятельности департамента культуры Тверской области, размещенных на официальном сайте департамента - 75 ед.;

 количество нормативных правовых актов, подготовленных департаментом культуры Тверской области, - 23 ед.

Глава, под-раздел класс-сифи-кации рас-ходов

2009 год

2010 год

2011 год

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-раль-ный бюд-жет

итого
 (тыс. руб.)

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-раль-ный бюд-жет

итого
 (тыс. руб.)

областной бюджет Тверской области
 (тыс. руб.)

феде-раль-ный бюд-жет

итого
 (тыс. руб.)

056

32860,0

32860,0

43774,0

43774,0

39347,0

39347,0

Тактические задачи

Мероприятия

Тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

1. Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры региона в мировой культурный процесс

Международные, всероссийские, региональные фестивали, конкурсы, культурные обмены

19486,1

31314,0

16850,0

Развитие театральной фестивальной деятельности

280,0

350,0

1150,0

2. Развитие кадрового потенциала

2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры

3161,3

3520,2

4371,0

2.2. Поддержка молодых дарований тверского края

1458,9

1705,5

2317,0

2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры

1273,7

50,0

1812,0

3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия

3.1. Развитие библиотечного дела

1500,0

2434,3,0

2400,0

3.2. Развитие музейного дела

2500,0

2500,0

6600,0

4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества

900,0

800,0

1200,0

5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение развития культуры

5.1. Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области

2100,0

600,0

2147,0

5.2. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности отрасли "Культура"

200,0

500,0

500,0

Всего

32860,0

43774 ,0

39347,0

N
 п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней

30

31

29

Мероприятие 1.1. Международные, всероссийские, региональные фестивали, конкурсы, культурные обмены  (тыс. руб.)

19486,1

31314,0

16850,0

1.1.1

?Количество посетителей мероприятий сферы культуры (тыс. чел.)

178,3

210,8

215,8

1.1.2

Количество культурных обменов (ед.)

6

9

8

1.1.3

Количество региональных культурных акций за рубежом (ед.)

1

3

3

Эффективность мероприятия
 (руб.)

14,0

22,5

12,2

Мероприятие 1.2.
 Развитие театральной фестивальной деятельности
 (тыс. руб.)

280,0

350,0

1150,0

1.2.1

Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий
 (тыс. чел.)

330

350,0

350

Эффективность мероприятия
 (руб.)

0,2

0,3

0,8

Общий объем финансирования по задаче 1 (тыс. руб.)

19766,1

31664,0

18000,0

N
  п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Удельный ве с работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку (%)

8

8

10

2

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования (%)

11,5

11,6

11,7

Мероприятие 2.1.
 Создание системы стимулирования деятельности работников культуры
 (тыс. руб.)

3161,3

3520,2

4371,0

2.1.1

Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку (%)

0,9

1,03

1,0

Эффективность (руб.)

2,3

2,5

3,2

Мероприятие 2.2.
 Поддержка молодых дарований тверского края (тыс . руб.)

1458,9

1705,5

2317,0

2.2.1

Количество молодых дарований, получивших государственную поддержку (%)

0,5

0,5

0,5

Эффективность (руб.)

1,2

1,2

1,7

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры (тыс. руб.)

1273,7

50,0

1812,0

2.3.1

Доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников тверских учебных заведений культуры (%)

7,9

7,5

9

Эффективность (руб.)

0,9

0,04

1,3

Общий объем финансирования по задаче 2 (тыс. руб.)

5893,9

5275,7

8500,0

N
 п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Количество посетителей библиотек (тыс. чел.)

660

665

670

2

Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий (тыс. чел.)

525

530

530

Мероприятие 3.1.
 Развитие библиотечного дела (тыс. руб.)

1500,0

2434,3

2400,0

3.1.1

Удельный вес новых поступлений в фонды библиотек
  (%)

2,0

2,2

2,5

3.1.2

Количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте (%)

93

94

95

Эффективность (руб.)

1,1

1,8

1,7

Мероприятие 3.2.
 Развитие музейного дела (тыс. руб.)

2500,0

2500,0

6600,0

3.2.1

Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда (%)

5,4

5,5

5,6

Эффективность (руб.)

1,8

1,8

4,8

Общий объем финансирования по задаче  3 (тыс. руб.)

4000,0

4934,3

9000,0

N
 п/п

Показатели конечного результата

2009
 год

2010
 год

2011
 год

1

Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества

2700

2720

2740

Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества (тыс. руб.)

900,0

800,0

1200,0

4.1.1

Количество любительских и творческих объединений (ед.)

108

110

112

4.1.2

Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры (%)

3,6

3,8

4,0

Эффективность (руб.)

0,6

0,6

0,9

Общий объем финансирования по задаче 4 (тыс. руб.)

900,0

800,0

1200,0