ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2013 года N 140-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2017 года на основании Постановления Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп.
____________________________________________________________________
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в разделе "Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм" паспорта Программы:
слова "32 521 353,3 тыс. руб." заменить словами "32 479 678,3 тыс. руб.";
слова "31 169 727,3 тыс. руб." заменить словами "31 128 052,3 тыс. руб.";
слова "5 204 311,8 тыс. руб." заменить словами "5 162 636,8 тыс. руб.";
слова "2 581 735,5 тыс. руб." заменить словами "2 540 060,5 тыс. руб.";
б) подпункт "к" пункта 40 главы 2 подраздела II раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"к) мероприятие "Проведение экспертной оценки и методологической поддержки внедрения принципов программного бюджета в Тверской области, разработка нормативов обеспеченности муниципальных образований Тверской области муниципальными учреждениями социальной сферы";";
в) в главе 3 подраздела III раздела III Программы:
в пункте 65 слова "13 970 361,0 тыс. руб." заменить словами "13 928 686,0 тыс. руб.";
в таблице 3 пункта 66:
строку
"
2013 г . | 1 892 062,5 | 689 673,0 | 2 581 735,5 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2013 г . | 1 892 062,5 | 647 998,0 | 2 540 060,5 |
";
строку
"
Всего, | 9 832 323,0 | 4 138 038,0 | 13 970 361,0 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Всего, | 9 832 323,0 | 4 096 363,0 | 13 928 686,0 |
";
г) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор области А.В. Шевелев
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 23.04.2013 N 140-пп
"Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы"
Характеристика государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы
Администратор государственной программы Тверской области - Министерство финансов Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой
2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
5. Показатель - показатель цели программы ( показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).
6. АСУ БП Тверской области - автоматизированная система управления бюджетным процессом Тверской области.
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), % | Финансоый год, предшедствующий реализации программы, 2012 год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | |||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | код вида расходов | программа | подпрограмма | цель програамыы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя | ||||||||||||||||
программа | подпрограмма | вид мероприятия | подвид мероприятия | закон Тверской области | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | значение | год достижения | ||||||||||||||
А | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа | тыс. руб. | 4 736 883,9 | 5 162 636,8 | 5 338 158,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 32 479 678,3 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 " Создание институциональных условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Тверской области " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области" | тыс. руб. | 53 319 636,8 | 52 560 798,3 | 54 159 049,8 | 57 386 550,2 | 57 399 168,3 | 60 070 107,9 | 62 871 923,5 | 344 447 598,0 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)" | тыс. руб. | 3 279 980,8 | 4 995 027,9 | 5 145 109,7 | 5 451 722,3 | 5 452 921,0 | 5 706 660,3 | 5 972 832,7 | 32 724 273,9 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" | тыс. руб. | 3 815 527,1 | 4 021 685,6 | 4 230 813,0 | 4 655 591,0 | 4 655 591,0 | 4 883 715,0 | 5 123 017,0 | 27 570 412,6 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области" | % | 6,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 2013 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии государственным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области к общему объему расходов областного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" | % | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета Тверской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Государственный долг Тверской области на конец текущего финансового года" | тыс. руб. | 22 100 000,0 | 26 445 000,0 | 29 605 000,0 | 32 415 000,0 | 35 500 000,0 | 38 900 000,0 | 42 500 000,0 | 42 500 000,0 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Государственный долг Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года" | % | 74,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области" | % | 3,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 2018 г . | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социаль но-экономического развития Тверской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Тверской области" | тыс. руб. | 6 728 522,3 | 6 959 304,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 43 009 809,0 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области" | тыс. руб. | 505 837,3 | 455 254,0 | 409 728,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Задолженность областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами" | тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" | % | 90,2 | 94,6 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области" | % | 27,9 | 25,9 | 25,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 2015 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Показатель 6 "Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тверской области" | руб. | 35 153,0 | 37 789,0 | 39 754,0 | 41 702,0 | 43 745,0 | 45 889,0 | 48 137,0 | 257 016,0 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Показатель 7 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)" | % | 70,4 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2017 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Показатель 8 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы" | % | 0,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Показатель 9 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг" | % | 0,0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области" | тыс. руб. | 55,1% | 1 689 077,0 | 2 394 196,0 | 2 847 712,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 17 181 716,0 | 2018 г. | |||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" | тыс. руб. | 34,0% | 1 689 077,0 | 2 394 196,0 | 2 847 712,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 17 181 716,0 | 2018 г. | |||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" | тыс.руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Организация привлечения заемных средств по ставке не выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" | 1/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" | тыс. руб. | - | 15 500 000,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 500 000,00 | 19 400 000,00 | 22 000 000,00 | 113 400 000,00 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Полнота (доля) привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Формирование концепции государственных заимствований Тверской области на долгосрочную перспективу" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля заимствований Тверской области, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для Тверской области" | лет | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам" | % | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2015 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Отношение средневзвешенной ставки кредитования по привлеченным средствам к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.003 "Мониторинг процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг" | шт. | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленых по результатам мониторинга" | шт. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2018 г. | ||||||||||||||||||
0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | А | У | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Обслуживание государственного долга Тверской области" | тыс. руб. | 1 666 917 | 2 357 936,00 | 2 811 452,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 16 964 156,0 | 2018 г. | |
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской области к предельному объему расходов на обслуживание государственного долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" | тыс.руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности" | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.005 "Организация привлечения заемных средств по государственным ценным бумагам" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 г. | ||||||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Ставка купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области" | % | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2014 г. | ||||||||||||||||||
