Основные индикаторы: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
Объемы производства шкурок тыс.шт. | 2116,0 | 2310,6 | 2523,2 | 2755,9 | 3009,5 | 3286,2 | 3589,2 | 3920,8 |
Ежегодный прирост тыс.шт. | 204,5 | 399,1 | 611,7 | 844,4 | 1098,0 | 1374,7 | 1677,7 | 2009,3 |
Валовой продукт звероводства, млн.руб. | 3713,1 | 4047,0 | 4410,8 | 4809,4 | 5241,3 | 5710,2 | 6224,2 | 6788,7 |
Валовой доход с учетом субсидий, млн.руб. | 4558,5 | 4965,7 | 5409,1 | 5895,3 | 6421,2 | 6991,2 | 7616,4 | 8303,7 |
Ежегодный прирост млн.руб. | 831,1 | 1238,3 | 1681,7 | 2167,9 | 2693,7 | 3263,8 | 3889,0 | 4576,2 |
Финансирование, всего млн.руб. | 2192,9 | 2288,5 | 2370,6 | 2459,9 | 2464,7 | 2470,2 | 2475,0 | 2888,6 |
В том числе из федерального бюджета млн.руб. | 729,8 | 770,9 | 797,3 | 825,9 | 829,6 | 833,9 | 837,6 | 962,3 |
Показатели эффективности: | ||||||||
Э бюдж.% | 115,8 | 120,4 | 126,5 | 132,7 | 143,6 | 155,1 | 167,9 | 158,8 |
Э общ % | 37,9 | 17,8 | 18,7 | 19,8 | 21,4 | 23 Д | 25,3 | 23,8 |
"; | ||||||||
6. в Разделе 8 Программы абзацы 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"За весь период с 2013 по 2020 годы общая сумма федеральных средств, выделяемых для выполнения Программы, составит 6587,3 млн. рублей, а объем валовой прибыли - 9216,3 млн. рублей. Отсюда Эб=9216,3/6587,3x100=139,9%.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 139,9% , что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.";
7. Приложение N 14 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования мероприятий по реализации Программы | ||||||||||
приложение N 14 | ||||||||||
Показатели | Источники | всего | годы | |||||||
финанси- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Субсидии на содержание племенного маточного погол. | Федеральный бюджет | 817,9 | 86,5 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,0 |
Софининси- | Региональный бюджет | 245,4 | 26,0 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,5 |
Субсидии на покупку племенного молодняка | Федеральный бюджет | 335,9 | 31,4 | 34,4 | 37,1 | 39,9 | 43,2 | 47,3 | 50,8 | 51,8 |
Софининси- | Региональный бюджет | 100,7 | 9,4 | 10,3 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 14,2 | 15,2 | 15,5 |
Строитель- | Федеральный бюджет | 4980,8 | 571,5 | 587,1 | 605,0 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 718,8 |
Региональный бюджет | 1494,3 | 171,5 | 176,1 | 181,5 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 215,6 | |
Собственные средства | 10127,6 | 1162,1 | 1193,8 | 1230,1 | 1270,0 | 1270,0 | 1270,0 | 1270,0 | 1461,6 | |
Приобретение специализи- | Федеральный бюджет | 184,8 | 14,3 | 17,1 | 20,1 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 39,7 |
Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Собственные средства | 430,5 | 33,3 | 39,8 | 46,9 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 92,5 | |
Строительство производст- | Федеральный бюджет | 267,9 | 26,1 | 28,5 | 31,1 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 47,0 |
Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Собственные средства | 624,6 | 60,8 | 66,5 | 72,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 109,6 | |
ИТОГО | 19610,4 | 2192,9 | 2288,5 | 2370,6 | 2459,9 | 2464,7 | 2470,2 | 2475,0 | 2888,6 | |
федеральный бюджет | 6387,3 | 729,8 | 770,9 | 797,3 | 825,9 | 829,6 | 833,9 | 837,6 | 962,3 | |
региональный бюджет | 1840,4 | 206,9 | 217,5 | 223,8 | 230,7 | 231,8 | 233,0 | 234,1 | 262,6 | |
собственные средства | 11182,7 | 1256,2 | 1300,1 | 1349,5 | 1403,3 | 1403,3 | 1403,3 | 1403,3 | 1663,7 | |
| ||||||||||
8. Приложение N 15 исключить.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Россельхознадзора
www.fsvps.ru (сканер-копия)
по состоянию на 28.03.2014