| |||||
1 | 10 | 1 | Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением УФК полномочий по осуществлению функций по развитию и совершенствованию прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК, обеспечению штатного функционирования прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК, организации и контролю исполнения проектов в области информационных технологий, а также обеспечению предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям УФК; | ||
10 | 1 | 1 | отсутствие осуществляемых полномочий в положении о структурном подразделении УФК; | ||
10 | 1 | 2 | несоответствие полномочий, включенных в должностные регламенты/должностные инструкции сотрудников структурного подразделения УФК, полномочиям, предусмотренным положением о структурном подразделении УФК. | ||
2 | 10 | 2 | Несоблюдение порядка работы по телекоммуникационному обмену информацией: | ||
10 | 2 | 1 | нарушения при получении дополнительных услуг по сопровождению на основе аутсорсинга; | ||
10 | 2 | 2 | несоответствие заказа на оказание услуг утвержденной типовой форме и Порядку сопровождения и технического обслуживания; | ||
10 | 2 | 3 | нарушения, установленные при проверке состава и характеристик используемого прикладного программного обеспечения; | ||
10 | 2 | 4 | несоблюдение нормативных и правовых документов (регламентов, инструкций, договоров, соглашений) по порядку передачи информации; | ||
10 | 2 | 5 | несоблюдение порядка оформления и ведения журналов регистрации передаваемой информации, в том числе с использованием электронной подписи; | ||
10 | 2 | 6 | несвоевременность установки обновлений программного обеспечения; | ||
10 | 2 | 7 | прочие нарушения по коду 10.2. | ||
3 | 10 | 3 | Нарушения, установленные при проверке технического оснащения УФК: | ||
10 | 3 | 1 | несоблюдение порядка ведения учета средств вычислительной и оргтехники, а также другого оборудования, в том числе поступившего в централизованном порядке, с выделением отдельно оборудования, поставленного по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"; | ||
10 | 3 | 2 | несоблюдение условий эксплуатации техники, норм техники безопасности и эргономики; | ||
10 | 3 | 3 | прочие нарушения по коду 10.3. | ||
4 | 10 | 4 | Нарушения, установленные при проверке состояния эксплуатации программного обеспечения (далее - ПО): | ||
10 | 4 | 1 | несоблюдение порядка сопровождения и технического обслуживания прикладного программного обеспечения (далее - ППО) в УФК; | ||
10 | 4 | 2 | отсутствие лицензий на общесистемное ППО и/или несоответствие количества лицензий установленным версиям; | ||
10 | 4 | 3 | применение в работе нецентрализованного ППО, в том числе в разрезе исполняемых функциональных задач; | ||
10 | 4 | 4 | нарушения при использовании информационного обеспечения - баз данных нормативно-справочной информации; | ||
10 | 4 | 5 | прочие нарушения по коду 10.4. | ||
5 | 10 | 5 | Нарушения, установленные при проверке использования локальных вычислительных сетей (далее - ЛВС): | ||
10 | 5 | 1 | отсутствие, несоблюдение порядка администрирования ЛВС; | ||
10 | 5 | 2 | отсутствие, несоблюдение порядка санкционирования и разграничения доступа; | ||
10 | 5 | 3 | отсутствие, несоблюдение порядка назначения и хранения паролей; | ||
10 | 5 | 4 | отсутствие, необеспечение создания и хранения архивных копий; | ||
10 | 5 | 5 | прочие нарушения по коду 10.5. | ||
6 | 10 | 6 | Нарушения в организации работ по обслуживанию систем инженерного обеспечения: | ||
10 | 6 | 1 | несоответствие информации, предоставленной УФК в Управление информационных систем Федерального казначейства, по существующим и планируемым государственным контрактам на обслуживание СИО фактически заключенным контрактам; | ||
10 | 6 | 2 | отсутствие и (или) неполный состав документов подтверждающих проведение мероприятий по обслуживанию СИО исполнителями по соответствующим заключенным государственным контрактам, а также сотрудниками УФК; | ||
10 | 6 | 3 | отсутствие приказов о назначении ответственных за системы инженерного обеспечения; | ||
10 | 6 | 4 | отсутствие утвержденной схемы коммутации систем инженерного обеспечения; | ||
10 | 6 | 5 | отсутствие изменений в схеме коммутации СИО, соответствующих проведенным мероприятиям по модернизации подключений систем; неактуальность схемы коммутации СИО; | ||
10 | 6 | 6 | прочие нарушения по коду 10.6. | ||
7 | 10 | 7 | Несоблюдение установленного порядка выполнения работ с использованием автоматизированного рабочего места системы электронного документооборота (СЭД): | ||
10 | 7 | 1 | несоответствие информации об объемах произведенных работ по внедрению автоматизированного рабочего места СЭД Сведениям об установке и сопровождении ППО, направляемым УФК в Федеральное казначейство; | ||
10 | 7 | 2 | прочие нарушения по коду 10.7. | ||
8 | 10 | 8 | Несоблюдение установленного порядка выполнения работ с использованием "Системы управления эксплуатацией": | ||
10 | 8 | 1 | отсутствие, несоблюдение порядка учета материальных ценностей; | ||
10 | 8 | 2 | отсутствие, несоблюдение порядка заполнения Паспорта конфигурационных элементов; | ||
10 | 8 | 3 | несоблюдение порядка регистрации и выполнения заявок согласно документу "Стандарты обслуживания ИТ-систем ФК" версии 1.1. | ||
9 | 10 | 9 | Недостоверность показателей результативности деятельности УФК в части, касающейся информационно-технического обеспечения УФК. | ||
10 | 10 | 10 | Недостоверность отражаемой в Паспорте территориального органа Федерального казначейства информации по показателям в части, касающейся информационно-технического обеспечению УФК. | ||
11 | 10 | 11 | Другие нарушения по разделу X. "Информационно-техническое обеспечение деятельности УФК" Типовой программы проверки УФК, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения. | ||