В ред. Постановления Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201100508 (от 30.05.2011 N 251)
НГР ru04000201200954 (от 24.10.2012 N 630)
На период реализации Программы общий объем затрат 1575969,2тыс. рублей:
В редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 30.05.2011 N 251
Абзац в редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 24.10.2012 N 630
2009 год - всего 273913,4 тыс. руб., в том числе запрашиваемые за счет средств Фонда – 30424,5 тыс. руб. (при выполнении мероприятий Программы в 2009 году фактически израсходовано 26952,119 тыс. руб. в соответствии с приложением "Перечень мероприятий программы и объемы денежных средств, выделяемые на их реализацию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2009 год" к настоящему постановлению), собственных и привлеченных (по согласованию) средств – 243488,9 тыс. руб.;
2010 год - всего 298713,6 тыс. руб., в том числе запрашиваемые за счет средств Фонда – 34560,1 тыс. руб. (в том числе 2 676,0 тыс. руб. не израсходованные в связи с образовавшейся экономией денежных средств при выполнении мероприятий Программы в 2009 году, используемые в 2010 году на выполнение мероприятий Программы в соответствии с приложением "Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не израсходованных в связи с образовавшейся экономией денежных средств при выполнении мероприятий Программы в 2009 году и разрешенных к использованию на выполнение мероприятий Программы в 2010 году" к настоящему постановлению), собственных и привлеченных (по согласованию) средств - 264153,5 тыс. руб.;
2011 год - всего 480396,3 тыс. руб., в т. ч. запрашиваемые за счет средств Фонда – 26748,3 тыс. руб. (в т. ч. 3225,9 тыс. руб., не израсходованные в связи с образовавшейся экономией денежных средств при выполнении мероприятий Программы в 2010 году, используемые в 2011 году на выполнение мероприятий Программы в соответствии с разделом III "Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не израсходованных Грантополучателем в связи с невыполнением мероприятий Программы в 2010 году и разрешенных к использованию на выполнение мероприятий Программы в 2011 году" и разделом XIV "Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не израсходованных Грантополучателем в связи с образовавшейся экономией денежных средств при выполнении Грантополучателем мероприятий Программы в 2010 году и разрешенных к использованию на выполнение мероприятий Программы в 2011 году", при выполнении мероприятий Программы в 2011 году фактически израсходовано 22015,4 тыс. руб. в соответствии с разделом VII "Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств, выделяемые на их реализацию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2011 год", собственных и привлеченных (по согласованию) средств - 453648,0 тыс. руб.
В редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 30.05.2011 N 251
Абзац в редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 24.10.2012 N 630
2012 год - всего 522945,9 тыс. руб., в т. ч. запрашиваемые за счет средств Фонда – 22495,4 тыс. руб. (по согласованию), в т. ч. 2690,9 тыс. руб., не израсходованные в связи с невыполнением мероприятий Программы в 2011 году, используемые в 2012 году на выполнение мероприятий Программы в соответствии с приложением "Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не израсходованных в связи с невыполнением мероприятий Программы в 2011 году и разрешенных к использованию на выполнение мероприятий Программы в 2012 году" к настоящему постановлению, собственных и привлеченных (по согласованию) средств – 500450,5 тыс. руб.
Абзац в редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 24.10.2012 N 630
Объем и источники финансирования Программы корректируются при утверждении республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Риски при реализации Программы:
- внешние:
1. Риск резкого ухудшения социально-экономического положения в Российской Федерации в целом и в Республике Бурятия в частности. Данный риск связан с возможными негативными последствиями мирового финансового кризиса и может привести к резкому увеличению количества семей, находящихся в социально опасном положении. Внедряемая система профилактики социального сиротства как следствие не сможет обеспечить полномасштабный охват целевой группы, и вероятно снижение ее эффективности. В этом случае будет необходима корректировка Программы в части расширения первичного звена специалистов либо за счет дополнительного финансирования из средств бюджета Республики Бурятия и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), либо секвестирования отдельных направлений Программы путем заключения дополнительных соглашений с Фондом.
2. Ускорение темпов инфляции. В этом случае не все мероприятия смогут быть реализованы, так как предусмотренного финансирования станет недостаточно для приобретения соответствующих товаров, услуг, оплаты выполненных работ и т.д. В этом случае предлагается либо пропорционально увеличивать финансирование за счет средств бюджета как Республики Бурятия, так и Фонда, либо перераспределять выделенные средства на наиболее приоритетные мероприятия путем заключения дополнительных соглашений с Фондом.
В том и другом случае возможно страхование риска дефицита финансирования, что было бы целесообразно предусмотреть при выделении средств. В соглашении Заявителя с Фондом также должна быть предусмотрена процедура пересмотра распределения выделенных средств между направлениями Программы субъекта;
- внутренние:
1. Трудности межведомственного согласования действий по реализации Программы. Для нейтрализации данного риска указанные вопросы будут рассматриваться на заседаниях Координационного совета при Президенте Республики Бурятия по профилактике социального сиротства в Республике Бурятия (далее - Совет).
2. Недостаточная оперативность во внесении изменений в нормативную базу Республики Бурятия в сфере реализации проекта. Для нейтрализации данного риска Совет вправе вносить предложения по корректировке нормативно-правовой базы республики.
3. Несвоевременное исполнение соисполнителями Программы своих обязательств. Для минимизации риска будет, во-первых, осуществляться методическое сопровождение специалистов учреждений и, во-вторых, в соглашениях и договорах, заключаемых Заявителем с соисполнителями, будет введено положение об ответственности соисполнителя за исполнение обязательств вплоть до возврата полученных им средств в пользу Заявителя.
4. Возможные просчеты в проектировании деятельности в связи с большим сроком, на который проектируется инновационная деятельность в масштабах республики. В связи с этим вносим предложение: предусмотреть в соглашении с Фондом возможность изменения состава мероприятий и сумм их финансирования.
Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, осуществляются в настоящее время без участия Фонда, но в меньшем объеме. Действующий объем финансирования данных мероприятий будет сохранен и скорректирован с учетом инфляции на долгосрочную перспективу в случае доказанной за период реализации Программы эффективности данных расходов, что подтверждается Законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на 2009 год и на период до 2011 года.
Система профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, построенная в результате реализации Программы, будет базироваться в основном не на создании новой штатной численности специалистов, а на расширении и пересмотре функциональных обязанностей существующих специалистов.
По окончании реализации Программы ее эффектом будет сокращение стационарных мест в перепрофилированных детских домах на 250 единиц, что повлечет за собой снижение расходов данных учреждений на питание, обмундирование, социальные выплаты воспитанникам около 32,3 млн. руб. в 2013 году. Полученная сумма экономии будет направлена на формирование фонда оплаты труда на доплаты за расширение функциональных обязанностей существующих специалистов и финансирование новых рабочих мест, а также на их материально-техническое обеспечение за счет республиканского бюджета при доказанной за период реализации Программы эффективности данных расходов.
Работы, осуществление которых необходимо только во время реализации Программы, будут выполняться на договорной срочной основе.
Все перечисленное позволит избежать сокращений специалистов по окончании реализации Программы, гарантировать источники финансирования созданной системы профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, без участия Фонда начиная с 2013 года.