Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 535 776,7 тыс. рублей, в том числе: 193 142,6 тыс. рублей - средства бюджета Орловской области, из них:
 2011 год - 23 247,6 тыс. рублей;

 2012 год - 27 832,8 тыс. рублей;

 2013 год - 38 262,2 тыс. рублей;

 2014 год - 48 000,0 тыс. рублей;

 2015 год - 55 800,0 тыс. рублей.
 Планируемый объем привлеченных средств федерального бюджета составит 342 634,1 тыс. рублей.
 В разрезе направлений затрат средства Программы направляются на капитальные вложения строительства объектов инженерной инфраструктуры в загрязненных населенных пунктах Орловской области, пострадавших
 в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Обеспеченность граждан, проживающих на
 загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и объектами водоотведения (доля в общей численности граждан, проживающих на загрязненных территориях) составит 65 процентов:
 сети водоснабжения - 116,5 км;

 сети канализации - 7,3 км.
 Обеспеченность граждан, проживающих на
 загрязненных территориях, объектами газо-
 и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на загрязненных территориях) составит 75 процентов:
 сети газоснабжения - 78,9 км;

 котельные - 1,37 Гкал/ч.
 Доля подвергшихся радиационному воздействию
 граждан, получивших амбулаторную специализированную и стационарную медицинскую помощь, в общей численности граждан, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре
 и отнесенных к группам радиационного риска, составит не менее 80 процентов (на территории города Болхова и Болховского района -
 100 процентов): реконструкция центральной районной больницы в городе Болхове
 (третья очередь)

Наименование мероприятия

Объем финансирования программы
 (тыс. руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств, бюджетополучатель

Результат  (в натуральных показателях)

Всего

в том числе по годам:

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по программе:

535776,7

67547,6

120045,9

108783,2

114400,0

125000,0

из них:

средства федерального бюджета

342634,1

44300,0

92213,1

70521,0

66400,0

69200,0

средства областного бюджета

193142,6

23247,6

27832,8

38262,2

48000,0

55800,0

в том числе по мероприятиям:

1) строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации

313305,7

55400,0

39822,5

61583,2

68600,0

87900,0

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ
 Орловской области,
 КУ ОО "Орёлгосзаказчик""

Сети водоснабжения -116,5 км
 Сети канализации - 7,3 км

из них:

средства федерального бюджета

212197,9

34800,0

33676,9

45421,0

43100,0

55200,0

средства областного бюджета

101107,8

20600,0

6145,6

16162,2

25500,0

32700,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2) строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения

89141,0

12147,6

31293,4

12900,0

15000,0

17800,0

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ
 Орловской области,
 КУ ОО "Орёлгосзаказчик"

Сети газоснабжения-78,9 км
 Котельные - 1,37 Гкал/ч

из них:

средства федерального бюджета

72168,2

9500,0

26768,2

10100,0

11800,0

14000,0

средства областного бюджета

16972,8

2647,6

4525,2

2800,0

3200,0

3800,0

3) строительство, реконструкция и

133330,0

0,0

48930,0

34300,0

30800,0

19300,0

модернизация объектов здравоохранения, всего:

Департамент строительства,транспорта и ЖКХ Орловской области,
 КУ ОО "Орёлгосзаказчик"

Центральная районная больница в г. Болхове (третья очередь) -
 ввод в эксплуатацию
 в 2015 года

из них:

средства федерального бюджета

58268,0

0,0

31768,0

15000,0

11500,0

0,0

средства областного бюджета

75062,0

0,0

17162,0

19300,0

19300,0

19300,0

Наименование мероприятий программы

Метод оценки затрат
 (экспертный, нормативный, аналоговый)

Потребность в с редствах, тыс. рублей

Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения в Орловской области, проживающего на загрязненных территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ходе аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Потребность в средствах на 2011 год реализации

535 776,7

в том числе:

1) строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации

Аналоговый метод оценки на основе стоимостных расходов 2011 года

313 305,7

2) строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения

89 141,0

3) строительство, реконструкция и модернизация объектов здравоохранения (центральная районная больница в г. Болхове (третья очередь)

133 330,0

N

Наименование объектов

Годы строите-льства

Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 год, тыс. рублей

Лимит капитальных затрат на 2012 год, тыс. рублей в текущих ценах

Вводимые мощности в 2012 году

Всего

в том числе:

за счет средств федераль- ного бюджета

за счет средств областного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Всего по программе:

2012

120 045,9

92 213,1

27 832,8

1.

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации

39 822,5

33 676,9

6 145,6

1.1.

Строительство водопровода в п. Верховье Верховского района Орловской области.

2007 - 2012

4 163,1

2 586,3

2 211,2

375,1

1,1865 км

1.2.

Водоснабжение д. Малая Булгакова Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области

2011 - 2012

11 979,0

8 870,8

7 584,5

1 286,3

4,278 км

1.3.

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Полевая, Пригородная, Германо, Благининой, Никольская, Первомайская, Федореевская, Просторная, Приветливая, Осенняя, Одесская, Лепешкинс кая,

2010 - 2012

15 701,8

7 495,1

6 408,3

1 086,8

Сети водопровода - 5,703км;
сети

1

2

3

4

5

6

7

8

Комаринская, пер. Никольский, Дружный, Зеленый, Тенистый, Березовый, Малиновый, Вишневый в с. Старцево Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области

канализации - 7,329 км

1.4.

Замена участков водопроводной сети в п.г.т. Кромы Кромского района Орловской области

2011 - 2013

17 368,2

2 210,9

1 905,2

305,7

-

1.5.

Сети водоснабжения в с. Борисоглебское Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области

2011 - 2012

16 807,8

13 003,8

11 118,3

1 885,5

7,852 км

1.6.

Сети водоснабжения в д. Разбегаевка Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области

2011 - 2013

20 307,6

5 655,7

4 449,4

1 206,3

-

2.

Строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения

31 293,4

26 768,2

4 525,2

2.1.

Котельная для теплоснабжения ОГОУ ДОД "Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр "Елочка" Болховского района Орловской области

2011 - 2012

14 657,8

13 044,9

11 153,4

1 891,5

0,603 Гкал/ч

2.2.

Газораспределительные сети в с. Верхняя Залегощь Корсунского сельского поселения Верховского района Орловской области

2011 - 2012

3 386,6

2 904,5

2 483,4

421,1

3,51 км

2.3.

Газоснабжение 5-ти жилых домов с. Плоское Дмитровского района Орловской области

2011 - 2012

1 162,7

545,0

465,9

79,1

1,128 км

2.4.

Газораспределительные сети в д. Талдыкино Дмитровского района Орловской области

2011 - 2012

1 704,9

1 366,8

1 168,5

198,3

1,406 км

2.5.

Газовые сети в д. Мошки Дмитровского района Орловской области

2011 - 2012

259,9

190,0

162,4

27,6

0,47 км

2.6.

Газораспределительные сети в д. Трубичино Дмитровского района Орловской области

2011 - 2012

647,1

517,5

442,4

75,1

0,572 км

2.7.

Блочная котельная для Селезневского СДК Новосильского района Орловской области

2008 - 2012

2 565,7

1 931,3

1 589,5

341,8

0,086 Гкал/ч

2.8.

Строительство котельной и сетей теплоснабжения для сельского дома культуры в д. Красная Рыбница Свердловского района Орловской области

2011 - 2013

3 670,6

2 687,9

2 310,4

377,5

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2.9.

Газораспределительные сети в п. Тагинский Глазуновского района Орловской области

2011 - 2012

1 156,3

973,4

932,2

141,2

1,276 км

2.10.

Газораспределительные сети в д. Зеленый Дубок Мценского района Орловской области

2011 - 2012

619,4

667,1

570,4

96,7

0,831 км

2.11.

Газораспределительные сети в д. Большое Лыково Мценского района Орловской области

2011 - 2012

3 892,3

3 280,7

2 805,0

475,7

5,055 км

2.12.

Газораспределительные сети с. Харланово Дмитровского района Орловской области

2011 - 2013

5 175,4

3 184,3

2 784,7

399,6

-

3.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов здравоохранения

48 930,0

31 768,0

17 162,0

3.1.

Центральная районная больница в г. Болхове (третья очередь)

2011 - 2014

146 238,8

48 930,0

31 768,0

17 162,0

-