ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 29 августа 2011 года N 882
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1774 "О республиканской целевой программе "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года"
В целях уточнения объемов финансирования по объектам и мероприятиям республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1774 "О республиканской целевой программе "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)".
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И.".
1.3. В паспорте республиканской целевой программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" (далее - Программа):
1.3.1. Раздел "Объем и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы на 2009-2015 годы составляет 319 048 млн. рублей, в том числе: за счет средств Федерального бюджета - 237 597 млн. рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 18 078 млн. рублей, средств ОАО "Республиканская инвестиционная компания" - 11 662 млн. рублей, средств местных бюджетов муниципальных образований – 1 765 млн. рублей, внебюджетных источников – 49 947 млн. рублей. По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом: капитальные вложения на реализацию инвестиционных проектов – 247 772 млн. рублей (77,7% общих расходов по программе), текущие затраты – 71 247 млн. рублей (22,3% общих расходов по программе), расходы на научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы – 29 млн. рублей (0,01% общих расходов по программе)."
1.3.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" "72,1" заменить на "74,4".
1.3.3. Раздел "Перечень индикаторов эффективности мероприятий Программы" изложить в редакции:
"Индикатор первого уровня:
- грузооборот транспорта увеличится на 23,8% / пассажирооборот увеличится на 37,2%.
Индикаторы второго уровня:
По подпрограмме "Железнодорожный транспорт":
- грузооборот увеличится в 2,6 раза / пассажирооборот увеличится в 2,4 раза.
По подпрограмме "Автомобильные дороги":
- плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием увеличится на 13%;
По подпрограмме "Воздушный транспорт":
- грузооборот увеличится на 49% / пассажирооборот увеличится на 35,8%.
По подпрограмме "Внутренний водный транспорт":
- грузооборот увеличится на 7,5% / пассажирооборот увеличится на 4%.
По подпрограмме "Автомобильный транспорт":
- грузооборот увеличится на 29% / пассажирооборот увеличится на 39%.".
1.4. Таблицу "Общие расходы на реализацию Программы" раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
1.5. Дополнить Программу разделом 8 "Методика оценки эффективности реализации Программы" согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
1.6. Приложение N 1 "Система целевых индикаторов для оценки эффективности и объемных показателей республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему Указу.
1.7. Приложение N 2 "Система программных мероприятий республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему Указу.
1.8. Приложение N 3 "Перечень исполнителей мероприятий республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему Указу.
1.9. Приложение N 4 "Капитальные вложения в объекты транспорта по республиканской целевой программе "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему Указу.
1.10. В паспорте Программы и разделе N 5 "Механизм реализации Программ" наименование "Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)" заменить на "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)".
1.11. В паспорте Программы и разделе N 6 "Управление Программой" наименование "Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)" заменить на "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)".
1.12. В паспорте Программы и разделе N 6 "Управление Программой" наименование "Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) заменить на "Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)".
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия)
Е. БОРИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 29 августа 2011 года N 882
4. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования по годам реализации Программы по источникам приведен в таблице.
Общие расходы на реализацию Программы
млн рублей
Всего: | доля расходов, % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015 | |
Всего по программе, в т.ч. | 319 048,41 | 100,0 | 19 029,09 | 21 084,09 | 28 050,24 | 250 884,99 |
капитальные вложения | 247 772,47 | 77,7 | 13 189,81 | 15 423,02 | 22 041,14 | 197 118,50 |
прочие расходы | 71 247,19 | 22,3 | 5 836,48 | 5 657,77 | 6 004,04 | 53 748,90 |
НИОКР | 28,75 | 0,01 | 2,80 | 3,30 | 5,06 | 17,59 |
в том числе по источникам | ||||||
Федеральный бюджет | 237 597,00 | 74,5 | 8 890,93 | 12 300,38 | 19 355,93 | 197 049,76 |
капитальные вложения | 196 669,51 | 61,6 | 5 529,90 | 9 271,42 | 15 717,78 | 166 150,41 |
прочие расходы | 40 927,49 | 12,8 | 3 361,03 | 3 028,96 | 3 638,15 | 30 899,35 |
НИОКР | ||||||
Бюджет РС(Я) | 18 078,01 | 5,7 | 1 232,46 | 2 026,22 | 3 311,20 | 11 508,13 |
капитальные вложения | 9 524,78 | 3,0 | 138,27 | 639,50 | 1 945,37 | 6 801,64 |
прочие расходы | 8 524,48 | 2,7 | 1 091,39 | 1383,42 | 1360,77 | 4 688,90 |
НИОКР | 28,75 | 0,009 | 2,8 | 3,3 | 5,06 | 17,59 |
ОАО "РИК" | 11 661,63 | 3,7 | 5 983,08 | 3 773,19 | 1 443,41 | 461,95 |
капитальные вложения | 11 386,79 | 3,6 | 5 863,16 | 3 703,19 | 1 358,49 | 461,95 |
прочие расходы | 274,84 | 0,1 | 119,92 | 70 | 84,92 | |
НИОКР | ||||||
Местные бюджеты | 1 764,99 | 0,6 | 263,83 | 246,14 | 220,86 | 1 034,16 |
капитальные вложения | 164,42 | 0,1 | 48,83 | 41,71 | 73,88 | |
прочие расходы | 1 600,57 | 0,5 | 215,00 | 204,43 | 220,86 | 960,28 |
НИОКР | ||||||
Внебюджетные источники | 49 946,78 | 15,7 | 2 658,79 | 2 738,16 | 3 718,84 | 40 830,99 |
капитальные вложения | 30 026,97 | 9,4 | 1 609,65 | 1 767,20 | 3 019,50 | 23 630,62 |
прочие расходы | 19 919,81 | 6,2 | 1049,14 | 970,96 | 699,34 | 17 200,37 |
НИОКР |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 29 августа 2011 года N 882
8. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы и основные направления до 2015 года" (далее - Программа) представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, в целях оптимальной концентрации и эффективности использования средств на выполнение поставленных задач.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за отчетный год на основе годовых отчетов и за весь период реализации программы, срок действия которой завершен.
Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:
определение эффективности и качества выполнения программных мероприятий;
определение качественной оценки эффективности реализации программных мероприятий.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Плановые значения целевых индикаторов приводятся в приложении N 1 "Система индикаторов (показателей) республиканской целевой программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы и основные направления до 2015 года".
Значение оценки выполнения отдельного индикатора эффективности мероприятий Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
i факт I = ------ х 100%, где: i план I - значение оценки индикатора эффективности мероприятий Программы I или II уровня; i - фактическое значение индикатора (показателя), достигнутое в ходе реализации Программы; факт i - плановое значение индикатора (показателя), утвержденное Программой. план |
В целом по Программе (I уровень) и по каждой подпрограмме (II уровень) вычисляется средняя оценка выполнения индикаторов следующим образом:
SUM I Е = -----, где: n |
SUM I - сумма значений оценки индикаторов эффективности мероприятий Программы I или II уровня;
n - количество индикаторов.
Общая оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикаторов определяется на основе расчета по следующей формуле:
