В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей и целевых индикаторов.
Основные показатели и целевые индикаторы реализации мероприятий Программы
В редакции
Постановления Правительства ЯО от 27.01.2010 N 15-п ru 76000201000020
N | Показатели и целевые индикаторы | Единица | Отчет | Прогноз | ||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах | 103,5 | 102,1 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | ||
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | - // - | 103,5 | 105,5 | 108,8 | 109,0 | 109,5 | 109,5 | |||
2. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в процентах | 105,1 | 104,8 | 104,9 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | ||
Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса | ||||||||||
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса | ||||||||||
3. | Обновление техники: | |||||||||
- тракторов | процент | 2,0 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | |||
- зерноуборочных комбайнов | процент | 2,0 | 7,4 | 8,6 | 10,4 | 11,5 | 13,0 | |||
- кормоуборочных комбайнов | процент | 5,95 | 11,8 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | |||
4. | Приобретение сельскохозяйственной техники (в эталонных единицах): | |||||||||
- тракторов | штук | 133 | 294 | 374 | 453 | 521 | 583 | |||
- зерноуборочных комбайнов | штук | 25 | 55 | 64 | 77 | 85 | 96 | |||
- кормоуборочных комбайнов | штук | 19 | 51 | 56 | 54 | 52 | 50 | |||
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса | ||||||||||
5. | Доля органов управления агропромышленным комплексом муниципальных районов, использующих систему информационного обеспечения | процент | 0 | 0 | 24 | 48 | 72 | 100 | ||
6. | Количество районов, в которых обеспечено предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | единиц | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 17 | ||
Развитие животноводства и птицеводства | ||||||||||
Развитие племенного животноводства | ||||||||||
7. | Прирост (к предыдущему году) удельного веса племенного скота в общем поголовье в пересчете на условные головы | процент | 1,2 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 12,0 | 13,1 | ||
8. | Прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы | процент | 5,0 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 10,0 | ||
Развитие молочного скотоводства | ||||||||||
9. | Удой на корову в сельскохозяйственных предприятиях | кг | 3831 | 4000 | 4150 | 4250 | 4350 | 4500 | ||
10. | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 303,9 | 310,0 | 314,0 | 325,0 | 330,0 | 330,0 | ||
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 238,8 | 248,0 | 258,0 | 272,0 | 279,0 | 282,0 | |||
11. | Рост производства молока во всех категориях хозяйств к 2007 году | процент | 100,0 | 102,0 | 103,3 | 107,0 | 108,6 | 108,6 | ||
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | процент | 100,0 | 103,9 | 108,0 | 113,9 | 116,8 | 118,1 | |||
Развитие овцеводства | ||||||||||
12. | Удельный вес племенных романовских овец во всех категориях хозяйств от общего поголовья овец | процент | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
Развитие птицеводства | ||||||||||
13. | Производство яиц во всех категориях хозяйств | млн. шт. | 788 | 795 | 805 | 815 | 900 | 950 | ||
Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||||||||
14. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | процент | 20,1 | 19,8 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Использование ранней диагностики заболевания | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | ||
Производство мяса, всего | ||||||||||
16. | Производство скота и птицы на убой в живой массе во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 59,4 | 60,9 | 62,3 | 63,9 | 65,0 | 66,2 | ||
в том числе: | ||||||||||
- в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 38,1 | 44,7 | 47,1 | 49,2 | 51,8 | 52,3 | |||
- в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 19,8 | 15,2 | 14,1 | 13,5 | 12,0 | 12,7 | |||
- в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
Объемы производства мяса по видам скота и птицы | ||||||||||
17. | Крупный рогатый скот | тыс. тонн | 25,7 | 26,9 | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,1 | ||
18. | Свиньи | тыс. тонн | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,5 | ||
19. | Овцы | тыс. тонн | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
20. | Птица | тыс. тонн | 20,0 | 20,6 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | ||
Развитие растениеводства | ||||||||||
Сохранение и поддержание почвенного плодородия | ||||||||||
21. | Агрохимическое обследование почв | тыс. га | 101,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 80,0 | 80,0 | ||
22. | Известкование и фосфоритование почв | тыс. га | 0,2 | 4,3 | 5,6 | 6,9 | 8,7 | 10,0 |
23. | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | тыс. тонн | 4,3 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 |
24. | Внесение органических удобрений | тыс. тонн | 549 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 |
Развитие кормопроизводства | ||||||||
25. | Посевные площади высокобелковых культур | тыс. га | 27,4 | 30,1 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | 36,0 |
в том числе: | ||||||||
- рапс | тыс. га | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
- козлятник восточный | тыс. га | 2,4 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
- подсев многолетних бобовых трав | тыс. га | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
26. | Заготовка кормов по прогрессивным технологиям | тыс. тонн | 46,8 | 62,0 | 70,8 | 83,6 | 96,4 | 120,0 |
в том числе: | ||||||||
- зерносенаж | тыс. тонн | 42,6 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | |
- сенаж в упаковке | тыс. тонн | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
- плющенное консервированное зерно | тыс. тонн | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | |
27. | Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах | ц | 21,3 | 21,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 |
Развитие семеноводства | ||||||||
28. | Удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов | процент | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Развитие производства льна | ||||||||
29. | Площади посева | га | 3204 | 4050 | 4250 | 4550 | 4840 | 5200 |
30. | Валовой сбор льноволокна | тонн | 1596 | 2630 | 2780 | 3050 | 3340 | 3690 |
31. | Производство льносемян | тонн | 378 | 610 | 640 | 680 | 730 | 780 |
32. | Урожайность льноволокна | ц/га | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
Производство рапса | ||||||||
33. | Посевные площади на семена | га | 307 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
34. | Валовой сбор семян рапса | тонн | 198 | 1000 | 2300 | 3900 | 5600 | 8000 |
35. | Урожайность семян рапса | ц/га | 5,8 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 |
Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | ||||||||
36. | Объем субсидированных кредитов и займов | млн. руб. | 2754 | 3370 | 5240 | 6040 | 6540 | 7730 |
в том числе: | ||||||||
- краткосрочные | млн. руб. | 839 | 1200 | 600 | 900 | 600 | 1200 | |
- инвестиционные | млн. руб. | 1915 | 2170 | 4640 | 5140 | 5940 | 6530 | |
из них текущего года | млн. руб. | 424 | 370 | 2470 | 500 | 800 | 590 | |
37. | Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий | % | 43,3 | 42,5 | 41,9 | 41,3 | 40,8 | 40,3 |
Снижение рисков в агропромышленном комплексе | ||||||||
38. | Удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади | процент | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности: | ||||||||
39. | Производство комбикорма | тыс. тонн | 216,9 | 229,8 | 245,9 | 263,1 | 281,5 | 301,2 |
40. | Производство цельно-молочной продукции | тыс. тонн | 62,7 | 66,5 | 68,5 | 70,0 | 72,5 | 74,0 |
41. | Производство колбасных изделий | тыс. тонн | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |
42. | Выпуск консервов (условных банок) | млн. | 26,9 | 28,2 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,0 |
в том числе мясных | млн. | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | |
43. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 84,4 | 88,6 | 91,3 | 94,0 | 96,8 | 99,7 |
44. | Производство муки | тыс. тонн | 91,4 | 100,1 | 102,1 | 104,1 | 106,2 | 108,4 |
45. | Производство льноволокна | тонн | 1596 | 2217 | 2780 | 3050 | 3340 | 3690 |
Использование консалтинговых услуг | ||||||||
46. | Количество сельскохозяйственных предприятий использующих консалтинговые услуги | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Достижению основных показателей и целевых индикаторов данной Программы способствует также реализация мероприятий следующих областных целевых программ:
- "Социальное развитие села до 2012 года", утверждённой постановлением Правительства области от 22.04.2009 N 353-п"Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" и признании утратившими силу постановление Администрации области от 25.02.2004 N 26, постановлений Правительства области от 23.10.2008 N 558-п, от 28.01.2009 N 55-п";
- "Развитие льняного комплекса Ярославской области на 2005 - 2008 годы", утверждённой Законом Ярославской области от 3 ноября 2005 г. N 65-з"Об утверждении областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Ярославской области на 2005 - 2008 годы";
- "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 23.09.2009 N 945-п "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008-2012 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 04.06.2008 N 260-п". (абзац в редакции Постановления Правительства ЯО от 27.01.2010 N 15-п ru 76000201000020)
Оценка эффективности и результативности реализации Программы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы, приведенной в приложении 1 к Программе. (абзац в редакции Постановления Правительства ЯО от 27.01.2010 N 15-п ru 76000201000020)