N п/п

Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия

Единица
 измерения

Значение целевого индикатора, сумма расходов

отчетный год

текущий финансовый год

очередной финансо-вый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

1.1.

Целевые индикаторы

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог регионального значения

км

6432,50

6432,50

6432,50

6432,50

6432,50

1.1.2.

Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ

погонных метров

76,35

181,50

169,69

-

-

1.1.3.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

км

20,75

13,29

2,50

-

-

1.1.4.

Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения

% от норматива

6,20

6,50

6,61

6,71

7,71

1.2.

Мероприятия

1.2.1.

Содержание автомобильных дорог регионального значения

тыс.
 рублей

449221

559866

726166

777458

894079

1.2.2.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ

тыс.
 рублей

272892

189615

78458

-

-

1.2.3.

Возврат в доход федерального бюджета излишне израсходованных средств федерального бюджета

тыс.
 рублей

2716

-

-

1.2.4.

Паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды, уплата налога на имущество, прочие расходы

тыс.
 рублей

3063

22662

13030

11035

5318

1.2.5.

Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ

тыс. рублей

-

-

5898

-

-

1.2.6.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения

тыс.
 рублей

-

-

1413

-

-

Итого по задаче 1

тыс. рублей

725176

772143

827681

788493

899397

2.

Задача 2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги"

2.1.

Целевые индикаторы

Количество специалистов, подготовленных для дорожной отрасли

чел.

7

9

7

13

5

2.2.

Мероприятия

2.2.1.

Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли в Ярославском государственном техническом университете

тыс.
 рублей

1887

1500

1100

600

300

2.2.2.

Контроль исполнения четырехсторонних договоров

-

-

-

-

-

-

Итого по задаче 2

тыс. рублей

1887

1500

1100

600

300

Всего по программе

тыс.
 рублей

727063

773643

828781

789093

899697