Об утверждении ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области

N
 п / п

Наименование задачи,
 результата, мероприятия

Вид бюджет-ногоассигно-вания

Единица измере-ния

Значение результата, объем
 финансирования мероприятий

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование
 и социальную поддержку отдельныхкатегорий обучающихся

1.1.

Результаты:

1.1.1.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

112

114

114

1.1.2.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений  (классов) VIII вида в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

0,383

0,383

1,1

1.1.3.

Численность детей-инвалид ов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ

тыс. чел.

0,36

0,36

0,38

1

2

3

4

5

6

7

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1.1.4.

Численность воспитанников специальных (коррекционных) муниципальных  школ-интернатов  и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию и воспитанию

тыс. чел.

0,12

0,12

0,12

1.1.5.

Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства

тыс. чел.

0,115

0,115

0,115

1.1.6.

Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие

тыс. чел.

1,95

2

2,05

1.1.7.

Численность детей-сирот, переданных в приёмные семьи

тыс. чел.

1,356

1,4

1,4

1.1.8.

Численность детей-сирот, которым предоставлено жилое помещение

тыс. чел.

0,110

0

0

1.1.9.

Численность детей-сирот - выпускников  муниципальных образовательных учреждений,  которым выплачивается единовременное пособие

тыс. чел.

0,025

0,025

0,025

1.1.10.

Численность детей-сирот, которым

тыс. чел.

0,045

0,07

0,07

1

2

3

4

5

6

7

предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования без взимания платы

1.1.11.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте

тыс. чел.

0,33

0,33

0,33

1.1.12.

Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных учреждениях, которым производятся выплаты на личные расходы

тыс. чел.

0,1

0,1

0,1

1.1.13.

Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие

тыс. чел.

0,005

0,005

0,005

1.1.14.

Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг

тыс. чел.

0,27

0,27

0,27

1.1.15.

Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации

тыс. чел.

0,23

0,24

0,25

1.1.16.

Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих сопровождение опекунских семей

тыс. чел.

0,072

0,072

0,072

1.1.17.

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,

тыс. чел.

64

64

64

1

2

3

4

5

6

7

обеспеченных бесплатным питанием

1.1.18.

Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении

тыс. чел.

50,5

51,5

52

1.1.19.

Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования  в негосударственных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

0,869

0,869

0,869

1.1.20.

Численность обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием

тыс. чел.

0,433

0,433

0,433

1.2.

Мероприятия:

1.2.1.

Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях

06.00.00

тыс. руб.

5 709 892,00

6 649 900,00

7 375 139,00

1.2.2.

Содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам

06.00.00

тыс. руб.

104 081,173

132 380,00

145 402,00

1.2.3.

Обеспечение деятельности органов опеки и

06.00.00

тыс. руб.

52 277,363

52 277,36

52 277,36

1

2

3

4

5

6

7

попечительства

1.2.4.

Обеспечение содержания  ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю

06.00.00

тыс. руб.

492 057,545

486 235,57

494 332,57

1.2.5.

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

06.00.00

тыс. руб.

134 939,826

0

0

1.2.6.

Государственная поддержка опеки и попечительства

06.00.00

тыс. руб.

26 824,08

34 029,37

33 636,15

1.2.7.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

06.00.00

тыс. руб.

462 119,36

453 567,00

456 005,00

1.2.8.

Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации

06.00.00

тыс. руб.

188 468,00

185 683,00

186 104,00

1.2.9.

Обеспечение образовательного процесса в негосударственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

40 973,00

37 910,00

42 691,00

1.2.10.

Обеспечение питания обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений

01.00.00

тыс. руб.

5 845,00

5 073,00

5 073,00

1.2.11.

Предоставление субсидий на оплату труда

06.00.00

тыс. руб.

890 313,00

1 344 359,00

1 901 108,00

1

2

3

4

5

6

7

работников сферы образования

Всего по задаче 1

тыс. руб.

8 107 790,347

9 381 414,306

10 691 768,08

Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся
 в дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения из сельских территорий,
 рабочих поселков и малых городов

2.1.

Результат - количество закупленных транспортных средств

ед.

32

36

38

2.2.

Мероприятие - закупка школьных автобусов  на замену существующего парка

03.00.00

тыс. руб.

41 330

41330

41330

Всего по задаче 2

тыс. руб.

41 330

41330

41330

3. Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ
 государственными учреждениямисферы образования

3.1.

Результаты:

3.1.1.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях
 I -VII видов

тыс. чел.

0,448

0,448

0,3

3.1.2.

Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных

тыс. чел.

0,15

0,15

0,15

1

2

3

4

5

6

7

общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий

3.1.3.

Численность обучающихся, которым предоставлена государственная  услуга по реализации образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида

тыс. чел.

1,2

1,2

1,2

3.1.4.

Численность обучающихся государственных  школ-интернатов и воспитанников учреждений для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию и воспитанию

тыс. чел.

0,489

0,5

0,5

3.1.5.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

тыс. чел.

11,6

11,65

11,65

3.1.6.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

тыс. чел.

10,2

10,5

10,5

3.1.7.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

тыс. чел.

1,7

1,7

1,7

1

2

3

4

5

6

7

обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования области

3.1.8.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в государственных учреждениях дополнительного образования детей

тыс. чел.

10,2

10,3

10,3

3.1.9.

Численность обучающихся учреждений начального профессионального образования Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Санаторно-курортная помощь"

тыс. чел.

1,2

1,2

1,2

3.1.10.

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации  образовательных программ по профессиональной переподготовке

тыс. чел.

0,2

0,1

0,1

3.1.11.

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ

тыс. чел.

11,5

11,7

11,7

3.1.12.

Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации

тыс. чел.

10,2

10,2

10,2

3.1.13.

Численность выпускников 11-х классов,

тыс. чел.

5,7

6,7

6,8

1

2

3

4

5

6

7

подлежащих государственной (итоговой) аттестации

3.2.

Мероприятия:

3.2.1.

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ  общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

9 372

10696

11913

3.2.2.

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

53 021,7

49487

54355

3.2.3.

Организация предоставления государственных услуг:
 - по реализации основных общеобразовательных программ  лицам с ограниченными возможностями здоровья в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VII видов;

 - по реализации программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) для

01.00.00

тыс. руб.

288 050,0842

232779,387

277889,846

1

2

3

4

5

6

7

детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида

3.2.4.

Организация предоставлен ия государственных услуг  по содержанию и воспитанию воспитанников государственных школ-интернатов и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.00.00

тыс. руб.

635 392,67

559937,473

592615,264

3.2.5.

Организация предоставления государственных услуг  по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

01.00.00

тыс. руб.

680 088,4905

763124,269

826859,644

3.2.6.

Организация предоставления государственных услуг  по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

01.00.00

тыс. руб.

1 031 476,204

1133449,497

1245221,122

3.2.7.

Организация предоставления пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях

02.0000

тыс. руб.

21 839,666

26808,676

27207,279

3.2.8.

Организация предоставления

01.00.00

тыс. руб.

149 822,5

188546,5

207394,5

1

2

3

4

5

6

7

государственных услуг  по реализации дополнительных образовательных программ в государственных учреждениях дополнительного образования детей

3.2.9.

Организация предоставления государственной  услуги "Санаторно-курортная помощь"

01.00.00

тыс. руб.

8 343

9614

10621

3.2.10.

Организация предоставления  государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и профессиональной переподготовке

01.00.00

тыс. руб.

74 593,7

83320,7

91348,7

3.2.11.

Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента

01.00.00

тыс. руб.

52642,90716

164938,4

182372,9

3.2.12.

Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента

01.00.00

тыс. руб.

126 391

55389,8

58977,8

3.2.13.

Приобретение  материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ

03.00.00

тыс. руб.

33 866,5

24965,721

30909,594

3.2.14.

Проведение капитальных ремонтов зданий государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу

03.00.00

тыс. руб.

13 9 059

147373,871

147373,871

1

2

3

4

5

6

7

Ярославской области)

Всего по задаче 3

тыс. руб.

3 303959,422

3450431,294

3765059,52

4. Задача 4. Обеспечение реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

4.1.

Результаты:

4.1.1.

Численность муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса

ед.

33

30

30

4.1.2.

Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области, получающих ежемесячную выплату

тыс. чел.

0,549

0,549

0,549

4.1.3.

Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета

тыс. чел.

0,258

0,028

0,028

4.1.4.

Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за  реализацию инновационных программ

тыс. чел.

0, 014

0, 014

0, 014

4.1.5.

Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за  высокие результаты деятельности

тыс. чел.

0,08

0,08

0,08

4.1.6.

Численность образовательных учреждений, реализующих инновационные

ед.

7

7

7

1

2

3

4

5

6

7

образовательные программы, получивших дополнительное финансирование

4.1.7.

Численность муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших поддержку из регионального бюджета на реализацию программ
 развития

ед.

3

5

5

4.1.8.

Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ

комплек-тов

425

425

425

4.1.9.

Численность образовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет"

ед.

425

425

425

4.1.10.

Численность  школ,  в которых созданы условия для  дистанционного обучения

ед.

310

320

330

4.1.11.

Численность  школ,  для которых приобретено лицензионное программное обеспечение

ед.

425

425

425

4.1.12.

Количество услуг, предоставляемых образовательными учреждениями в электронном виде

ед.

5

6

6

4.1.13.

Количество школ, в которых модернизировано технологическое оборудование школьных столовых

ед.

40

0

0

4.1.14.

Количество школ, в которых проведен выборочный капитальный ремонт

ед.

40

0

0

4.1.15.

Количество школ, для которых приобретено

ед.

119

0

0

1

2

3

4

5

6

7

компьютерное оборудование в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

4.1.16.

Количество школ, в которых пополнены фонды школьных библиотек в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

ед.

425

0

0

4.1.17.

Количество учителей, которые повысили квалификацию в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

тыс. чел.

0,445

0

0

4.1.18.

Количество школ, в которых увеличена пропускная способность интернет-трафика в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

ед.

167

0

0

4.1.19.

Количество школ, для которых приобретены электронные образовательные ресурсы в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

ед.

25

0

0

4.2.

Мероприятия:

4.2.1.

Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области

06.00.00

тыс. руб.

74 454,714

75 000,000

75 000,000

4.2.2.

Предоставление субвенций на выплаты

06.00.00

тыс. руб.

22 487,200

26 040,000

26 040,000

1

2

3

4

5

6

7

медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений

4.2.3.

Выплата премий и стипендий талантливой молодежи

01.00.00

тыс. руб.

190

190

190

4.2.4.

Поддержка  педагогических работников,  реализующих инновационные образовательные программы

09.00.00

тыс. руб.

3000

1400

1400

4.2.5.

Поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы

01.00.00

тыс. руб.

3000

3000

3000

4.2.6.

Организация поддержки реализации программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений

03.00.00

тыс. руб.

5000

5000

5000

4.2.7.

Закупка учебников для общеобразовательных школ

03.00.00

тыс. руб.

37200

40200

45200

4.2.8.

Оплата услуг сети "Интернет"

09.00.00

тыс. руб.

14000

14000

14000

4.2.9.

Организация дистанционного обучения для обучающихся школ

09.00.00

тыс. руб.

1200

0

0

4.2.10.

Приобретение программного обеспечения для образовательных учреждений

03.00.00

тыс. руб.

2500

2500

2500

4.2.11.

Организация перевода услуг образовательных учреждений в электронный вид

тыс. руб.

410

0

0

1

2

3

4

5

6

7

4.2.12.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

06.00.00

тыс. руб.

100 118,218

0

0

4.2.13.

Приобретение компьютерного оборудования в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

тыс. руб.

65 235,904

0

0

4.2.14.

Пополнение фондов школьных библиотек в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

тыс. руб.

88 267,878

0

0

4.2.15.

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

06.00.00

тыс. руб.

2 000

0

0

4.2.16.

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

03.00.00

тыс. руб.

10 000

0

0

4.2.17.

Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

03.00.00

тыс. руб.

8 000

0

0

4.2.18.

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся в рамках

03.00.00

тыс. руб.

1 274

0

0

1

2

3

4

5

6

7

мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования

4.2.19.

Приобретение спортивного инвентаря за счет средств, полученных в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году и не израсходованных в 2012 году

03.00.00

тыс. руб.

28 386,3123

0

0

Всего по задаче 4

тыс. руб.

466724,226

167 330,00

172 330,00

5. Задача 5. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение массовых мероприятий

5.1.

Результаты:

5.1.1.

Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях

тыс. чел.

25,1

25,1

25,1

5.1.2.

Численность обучающихся, принявших участие в  мероприятиях математической направленности

тыс. чел.

2,9

0

0

5.1.3.

Численность педагогических работников, принявших участие в областных массовых  мероприятиях

тыс. чел.

8,8

8,8

8,8

5.1.4.

Количество публикаций о системе образования, размещенных в региональных средствах массовой информации

ед.

4

4

6

5.1.5.

Тираж информационных  материалов о системе образования области

тыс. экз.

4

4

4

5.1.6.

Количество разработанных методических

печатных

10

30

30

1

2

3

4

5

6

7

материалов

листов

5.1.7.

Количество некоммерческих социально ориентированных организаций, которым оказана финансовая поддержка из бюджета отрасли "Образование"

ед.

1

1

1

5.1.8.

Количество приобретённых бланков государственного образца

тыс. экз.

76,6

76,6

76,6

5.2.

Мероприятия:

5.2.1.

Организация  общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников

01.00.00

тыс. руб.

14 550

14550

14550

5.2.2.

Развитие математического образования

01.00.00

тыс. руб.

10000

10000

10000

5.2.3.

Организация  общественно значимых мероприятий для педагогических работников

01.00.00

тыс. руб.

4843

6453

6453

5.2.4.

Организация проведения Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России"

01.00.00

тыс. руб.

198 000

0

0

5.2.5.

Организация размещения материалов о системе образования области в региональных средствах массовой информации

01.00.00

тыс. руб.

700

700

700

5.2.6.

Разработка и  тиражирование  информационных и методических материалов

01.00.00

тыс. руб.

810

810

810

1

2

3

4

5

6

7

5.2.7.

Разработка и тиражирование методических материалов

01.00.00

тыс. руб.

300

300

300

5.2.8.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

09.00.00

тыс. руб.

350

350

350

5.2.9.

Приобретение  бланков и ученических медалей государственного образца

09.00.00

тыс. руб.

2000

2000

2000

Всего по задаче 5

тыс. руб.

231 553

35 163

35 163

Всего по ВЦП

тыс. руб.

12151356,99

13 075 668,60

14 705 650,60