Источники финансиро - вания

Объём финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2013

2014

2015

Областной
 бюджет

39 429793,88

11 648474,68

13 075 668,60

14 705 650,60

Федераль - ный бюджет

502882,30

502882,31

0,00

0,00

Итого по ВЦП

39 932 676,20

12 151 356,99

13 075 668,60

14 705 650,60

N
 п / п

Наименование задачи,
 результата, мероприятия

Вид бюджет-ногоассигно-вания

Единица измере-ния

Значение результата, объем
 финансирования мероприятий

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование
 и социальную поддержку отдельныхкатегорий обучающихся

1.1.

Результаты:

1.1.1.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

112

114

114

1.1.2.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений  (классов) VIII вида в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

0,383

0,383

1,1

1.1.3.

Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ

тыс. чел.

0,36

0,36

0,38

1

2

3

4

5

6

7

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1.1.4.

Численность воспитанников специальных (коррекционных) муниципальных  школ-интернатов  и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию и воспитанию

тыс. чел.

0,12

0,12

0,12

1.1.5.

Численность специалистов органов местного самоуправлен ия муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства

тыс. чел.

0,115

0,115

0,115

1.1.6.

Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие

тыс. чел.

1,95

2

2,05

1.1.7.

Численность детей-сирот, переданных в приёмные семьи

тыс. чел.

1,356

1,4

1,4

1.1.8.

Численность детей-сирот, которым предоставлено жилое помещение

тыс. чел.

0,110

0

0

1.1.9.

Численность детей-сирот - выпускников  муниципальных образовательных учреждений,  которым выплачивается единовременное пособие

тыс. чел.

0,025

0,025

0,025

1.1.10.

Численность детей-сирот, которым

тыс. чел.

0,045

0,07

0,07

1

2

3

4

5

6

7

предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования без взимания платы

1.1.11.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте

тыс. чел.

0,33

0,33

0,33

1.1.12.

Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных учреждениях, которым производятся выплаты на личные расходы

тыс. чел.

0,1

0,1

0,1

1.1.13.

Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие

тыс. чел.

0,005

0,005

0,005

1.1.14.

Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг

тыс. чел.

0,27

0,27

0,27

1.1.15.

Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации

тыс. чел.

0,23

0,24

0,25

1.1.16.

Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих сопровождение опекунских семей

тыс. чел.

0,072

0,072

0,072

1.1.17.

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,

тыс. чел.

64

64

64

1

2

3

4

5

6

7

обеспеченных бесплатным питанием

1.1.18.

Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении

тыс. чел.

50,5

51,5

52

1.1.19.

Численность детей, которым ежегодно пре доставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования  в негосударственных общеобразовательных учреждениях

тыс. чел.

0,869

0,869

0,869

1.1.20.

Численность обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием

тыс. чел.

0,433

0,433

0,433

1.2.

Мероприятия:

1.2.1.

Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях

06.00.00

тыс. руб.

5 709 892,00

6 649 900,00

7 375 139,00

1.2.2.

Содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам

06.00.00

тыс. руб.

104 081,173

132 380,00

145 402,00

1.2.3.

Обеспечение деятельности органов опеки и

06.00.00

тыс. руб.

52 277,363

52 277,36

52 277,36

1

2

3

4

5

6

7

попечительства

1.2.4.

Обеспечение содержания  ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю

06.00.00

тыс. руб.

492 057,545

486 235,57

494 332,57

1.2.5.

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

06.00.00

тыс. руб.

134 939,826

0

0

1.2.6.

Государственная поддержка опеки и попечительства

06.00.00

тыс. руб.

26 824,08

34 029,37

33 636,15

1.2.7.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

06.00.00

тыс. руб.

462 119,36

453 567,00

456 005,00

1.2.8.

Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации

06.00.00

тыс. руб.

188 468,00

185 683,00

186 104,00

1.2.9.

Обеспечение образовательного процесса в негосударственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

40 973,00

37 910,00

42 691,00

1.2.10.

Обеспечение питания обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений

01.00.00

тыс. руб.

5 845,00

5 073,00

5 073,00

1.2.11.

Предоставление субсидий на оплату труда

06.00.00

тыс. руб.

890 313,00

1 344 359,00

1 901 108,00

1

2

3

4

5

6

7

работников сферы образования

Всего по задаче 1

тыс. руб.

8 107 790,347

9 381 414,306

10 691 768,08

Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся
 в дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения из сельских территорий,
 рабочих поселков и малых городов

2.1.

Результат - количество закупленных транспортных средств

ед.

32

36

38

2.2.

Мероприятие - закупка школьных автобусов  на замену существующего парка

03.00.00

тыс. руб.

41 330

41330

41330

Всего по задаче 2

тыс. руб.

41 330

41330

41330

3. Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ
 государственными учреждениямисферы образования

3.1.

Результаты:

3.1.1.

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях
 I -VII видов

тыс. чел.

0,448

0,448

0,3

3.1.2.

Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в государственных

тыс. чел.

0,15

0,15

0,15

1

2

3

4

5

6

7

общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий

3.1.3.

Численность обучающихся, которым предоставлена государственная  услуга по реализации образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида

тыс. чел.

1,2

1,2

1,2

3.1.4.

Численность обучающихся государственных  школ-интернатов и воспитанников учреждений для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию и воспитанию

тыс. чел.

0,489

0,5

0,5

3.1.5.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

тыс. чел.

11,6

11,65

11,65

3.1.6.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

тыс. чел.

10,2

10,5

10,5

3.1.7.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

тыс. чел.

1,7

1,7

1,7

1

2

3

4

5

6

7

обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования области

3.1.8.

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в государственных учреждениях дополнительн ого образования детей

тыс. чел.

10,2

10,3

10,3

3.1.9.

Численность обучающихся учреждений начального профессионального образования Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Санаторно-курортная помощь"

тыс. чел.

1,2

1,2

1,2

3.1.10.

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации  образовательных программ по профессиональной переподготовке

тыс. чел.

0,2

0,1

0,1

3.1.11.

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ

тыс. чел.

11,5

11,7

11,7

3.1.12.

Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации

тыс. чел.

10,2

10,2

10,2

3.1.13.

Численность выпускников 11-х классов,

тыс. чел.

5,7

6,7

6,8

1

2

3

4

5

6

7

подлежащих государственной (итоговой) аттестации

3.2.

Мероприятия:

3.2.1.

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ  общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

9 372

10696

11913

3.2.2.

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных учреждениях

01.00.00

тыс. руб.

53 021,7

49487

54355

3.2.3.

Организация предоставления государственных услуг:
 - по реализации основных общеобразовательных программ  лицам с ограниченными возможностями здоровья в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VII видов;

 - по реализации программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) для

01.00.00

тыс. руб.

288 050,0842

232779,387

277889,846

1

2

3

4

5

6

7

детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида

3.2.4.

Организация предоставления государственных услуг  по содержанию и воспитанию воспитанников государственных школ-интернатов и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.00.00

тыс. руб.

635 392,67

559937,473

592615,264

3.2.5.

Организация предоставления государственных услуг  по реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

01.00.00

тыс. руб.

680 088,4905

763124,269

826859,644

3.2.6.

Организация предоставления государственных услуг  по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

01.00.00

тыс. руб.

1 031 476,204

1133449,497

1245221,122

3.2.7.

Организация предоставления пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях

02.0000

тыс. руб.

21 839,666

26808,676

27207,279

3.2.8.

Организация предоставления

01.00.00

тыс. руб.

149 822,5

188546,5

207394,5

1

2

3

4

5

6

7

государственных услуг  по реализации дополнительных образовательных программ в государственных учреждениях дополнительного образования детей

3.2.9.

Организация предоставления государственной  услуги "Санаторно-курортная помощь"

01.00.00

тыс. руб.

8 343

9614

10621

3.2.10.

Организация предоставления  государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и профессиональной переподготовке

01.00.00

тыс. руб.

74 593,7

83320,7

91348,7

3.2.11.

Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента

01.00.00

тыс. руб.

52642,90716

164938,4

182372,9

3.2.12.

Организация выполнения государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента

01.00.00

тыс. руб.

126 391

55389,8

58977,8

3.2.13.

Приобретение  материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ

03.00.00

тыс. руб.

33 866,5

24965,721

30909,594

3.2.14.

Проведение капитальных ремонтов зданий государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу

03.00.00

тыс. руб.

139 059

147373,871

147373,871

1

2

3

4

5

6

7

Ярославской области)

Всего по задаче 3

тыс. руб.

3 303959,422

3450431,294

3765059,52

4. Задача 4. Обеспечение реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

4.1.

Результаты:

4.1.1.

Численность муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса

ед.

33

30

30

4.1.2.

Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области, получающих ежемесячную выплату

тыс. чел.

0,549

0,549

0,549

4.1.3.

Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета

тыс. чел.

0,258

0,028

0,028