Источники финансирования
Наименование | Объемы финансирования, млн. рублей | |||
Всего | В том числе по годам | |||
2010 | 2011 | 2012 | ||
Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 35,7 | 10 | 12,35 | 13,35 |
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные | 148 | 40 | 48 | 60 |
Общий объем | 183,7 | 50 | 60,35 | 73,35 |
Потребность в финансовых ресурсах с разбивкой по источникам, объемам и годам представлена в приложении 3.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения государственной политики в сфере энергоэффективности промышленности Воронежской области. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности Воронежской области позволит обеспечить:
1. Рост инвестиций на промышленных предприятиях области, снижение удельного потребления энергоресурсов подведомственными организациями - не менее 1 - 2% в год.
2. Количество внедренных энергосберегающих технологий на предприятиях области - не менее 45 за срок реализации программы.
3. Снижение средств на оплату тепловой энергии в подведомственных организациях - не менее 3%.
8. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:
Эп = Иф x 100% / Иц,
где:
Эп - эффективность реализации программы по данному индикатору;
Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;
Иц - нормативное значение индикатора.
Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели, косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию в Воронежской области.
9. Обоснование потребности в ресурсах
В рамках настоящей ведомственной целевой программы в 2010 - 2012 годах согласно Закону "Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" от 07.12.2009 N 155-ОЗ на поддержку мероприятий планируется направить средства в объеме 35,7 млн. рублей, в том числе 2010 год - 10 млн. рублей, 2011 год - 12,35 млн. рублей, 2012 год - 13,35 млн. рублей.
Для реализации мероприятий программы планируется привлечение средств областного бюджета согласно перечню и характеристике мероприятий программы (приложение 1).
Средства областного бюджета на реализацию программы в 2010 году предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 12 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевая статья 5221900, вид расходов 006.
Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей Программы, подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
10. Система управления реализацией программы
Ответственность за реализацию программы и предоставление полугодовой и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области.
Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется отделом инновационной политики департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области.
Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляются департаментом промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области Воронежской области в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении Положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности" (в редакции от 03.04.2008).