Перечень программных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы"
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответствен-ный исполнитель/ соисполни-тель | Источники финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||
Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование | |||||||||||
1.1. | Разработка Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года и ее актуализация не реже одного раза в 3 года | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
1.2. | Совершенствование Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и автономного округа | Депфин Югры | всего | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Задача 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование | |||||||||||
2.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | Депфин Югры | всего | 9 226,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 072,0 | 1 645,9 | 1 718,3 | 1 290,5 |
бюджет автономного округа | 9 226,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 072,0 | 1 645,9 | 1 718,3 | 1 290,5 | |||
2.2. | Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
2.3. | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
2.4. | Обеспечение деятельности Депфина Югры | Депфин Югры | всего | 1 819 340,3 | 259 873,2 | 259 876,6 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 |
бюджет автономного округа | 1 819 340,3 | 259 873,2 | 259 876,6 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 | 259 918,1 | |||
Итого по задаче 2 | всего | 1 828 567,0 | 260 873,2 | 260 876,6 | 261 418,1 | 260 990,1 | 261 564,0 | 261 636,4 | 261 208,6 | ||
бюджет автономного округа | 1 828 567,0 | 260 873,2 | 260 876,6 | 261 418,1 | 260 990,1 | 261 564,0 | 261 636,4 | 261 208,6 | |||
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | |||||||||||
3.1. | Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
3.2. | Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
3.3. | Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
Итого по задаче 3 | всего | ||||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
Итого по подпрограмме I | всего | 1 829 567,0 | 260 873,2 | 260 876,6 | 261 418,1 | 261 490,1 | 261 564,0 | 261 636,4 | 261 708,6 | ||
бюджет автономного округа | 1 829 567,0 | 260 873,2 | 260 876,6 | 261 418,1 | 261 490,1 | 261 564,0 | 261 636,4 | 261 708,6 | |||
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | |||||||||||
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом автономного округа | |||||||||||
1.1. | Обслуживание государственного долга автономного округа | Депфин Югры | всего | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 |
бюджет автономного округа | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 | |||
1.2. | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа* | Депфин Югры | всего | 32 750 000,0 | 12 350 000,0 | 5 600 000,0 | 3 000 000,0 | 2 800 000,0 | 9 000 000,0 | ||
бюджет автономного округа | 32 750 000,0 | 12 350 000,0 | 5 600 000,0 | 3 000 000,0 | 2 800 000,0 | 9 000 000,0 | |||||
1.3. | Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа* | Депфин Югры | всего | 3 271 769,7 | 107 821,0 | 97 862,7 | 646 086,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 |
бюджет автономного округа | 3 271 769,7 | 107 821,0 | 97 862,7 | 646 086,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | |||
1.4. | Мониторинг состояния муниципального долга | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
1.5. | Управление Резервным фондом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 | ||
бюджет автономного округа | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 | |||
Итого по подпрограмме II | всего | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 | ||
бюджет автономного округа | 42 364 858,8 | 1 700 590,1 | 3 089 350,6 | 5 206 918,1 | 7 871 000,0 | 8 381 000,0 | 8 483 000,0 | 7 633 000,0 | |||
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||
Задача 1. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами | |||||||||||
1.1. | Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами | Депфин Югры | всего | 56 117,8 | 1 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 |
бюджет автономного округа | 56 117,8 | 1 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 | |||
1.2. | Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа | Депфин Югры | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 57 117,8 | 2 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 | ||
бюджет автономного округа | 57 117,8 | 2 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 | |||
Итого по подпрограмме III | всего | 57 117,8 | 2 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 | ||
бюджет автономного округа | 57 117,8 | 2 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 8 908,0 | 9 326,7 | 9 737,1 | 10 146,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 44 251 543,6 | 1 963 963,3 | 3 358 227,2 | 5 476 836,2 | 8 141 398,1 | 8 651 890,7 | 8 754 373,5 | 7 904 854,6 | ||
бюджет автономного округа | 44 251 543,6 | 1 963 963,3 | 3 358 227,2 | 5 476 836,2 | 8 141 398,1 | 8 651 890,7 | 8 754 373,5 | 7 904 854,6 | |||
в том числе: | |||||||||||
Ответственный исполнитель - Депфин Югры | 44 251 543,6 | 1 963 963,3 | 3 358 227,2 | 5 476 836,2 | 8 141 398,1 | 8 651 890,7 | 8 754 373,5 | 7 904 854,6 | |||
Примечания: | |||||||||||
< * > - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются | |||||||||||