N п/п

Наименование показателей результатов

Фактическое значение показателя на момент разработки программы

Значение показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели непосредственных результатов

1.

Количество реализуемых с помощью средств автономного округа проектов (грантов), способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности, формированию туристского продукта этнографической направленности (единиц)

10

16

17

8

8

8

57

2.

Количество национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, в отношении которых оказаны меры государственной поддержки

32

34

34

15

15

15

общее количество составит 113 общин и предприятий

3.

Увеличение доли обустроенных участков территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (процентов)

1

1

1

1

1

1

общее увеличение составит 5%

4.

Количество молодых специалистов коренных малочисленных народов Севера, выехавших на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (человек)

-

28

33

23

23

23

общее количество составит 130 человек

5.

Увеличение охвата ветеринарно-профилактическими мероприятиями северных оленей в хозяйствах оленеводов (процентов)

-

1

1

1

1

общее увеличение составит 4%

6.

Увеличение чистой прибыли организаций традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и этнографического туризма, полученной в результате реализации проектов (процентов)

-

1

2

2

1

1

общее увеличение составит 7%

Показатели конечных результатов

1.

Увеличение сбора и сдачи дикорастущих, продукции охотпромыслов (процентов)

2

2

1

1

1

1

общее увеличение составит на 6%

2.

Сохранение семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (семей)

900

900

900

900

900

900

900 семей
 (100% семей)

3.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших услуги по оздоровлению, от общего количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, состоящих на учете в органах социальной защиты населения на оздоровление (процентов)

80

80

85

90

95

95

95%

4.

Увеличение представителей из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших высшее и среднее специальное профессиональное образование (человек)

85

90

95

95

100

101

увеличение на
 18,82% к уровню 2009 года

5.

Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыки мастерства коренных малочисленных народов (человек)

3300

3300

3400

3520

3600

3650

общее увеличение составит до 10,6%

6.

Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, приобщаемых к национальным видам спорта (человек)

100

110

120

125

155

165

общее увеличение на
 65%

7.

Количество национальных общин и предприятий, вовлеченных в туристскую деятельность этнографической направленности (единиц)

0

5

6

7

7

8

общее увеличение на
 100%  (к уровню 2010 года)

8.

Увеличение доли иностранных и российских туристов (тыс. человек)

388

400

450

500

500

550

общее увеличение на
 41,8%

9.

Увеличение количества занятых в туристской сфере, из числа коренных малочисленных народов Севера (человек)

0

20

30

50

55

60

общее увеличение на
 100%  (к уровню 2010 года)

10.

Увеличение поголовья северных оленей (процентов)

0

1

1

1

1

1

общее увеличение на 5%

N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирова-ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Цель - устойчивое социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера автономного округа на основе комплексного развития традиционной хозяйственной деятельности, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов

1.1.

Разработка проектов нормативных правовых актов в области социально- экономического и культурного развития коренных малочисленных народов

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

-

-

-

-

-

-

совершенствование правовых основ организации и ведения традиционных видов деятельности, землепользования и природопользования малочисленных народов

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Итого по подразделу 1

всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.1.

Осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

134480,3

20767

61247,3

16880

17793

17793

увеличение на 5% количества обустроенных участков территорий ТПП КМНС. Ежегодное сохранение 100% (900) семей, ведущих традиционный образ жизни

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

134480,3

20767

61247,3

16880

17793

17793

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.2.

Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности (грибы, ягоды, орехи, пушнина, мясо диких животных, боровой дичи)

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

81879,8

18000

45879,8

6000

6000

6000

увеличение доли сбора и сдачи дикорастущих, продукции охотпромыслов на 6% (к уровню 2010 года)

федеральный бюджет

1199,8

-

1199,8

-

-

-

бюджет автономного округа

80680

18000

44680

6000

6000

6000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.3.

Презентация изделий, продукции организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

4500

500

1000

1000

1000

1000

продвижение продукции на региональный, межрегиональный и федеральный  рынок

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

4500

500

1000

1000

1000

1000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.4.

Предоставление грантов для реализации проектов и программ, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности, этнографического туризма

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

99183

30183

33000

12000

12000

12000

увеличение доли реализуемых с помощью средств автономного округа проектов (грантов), способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности, этнографического туризма до 57 проектов за 5 лет

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

99183

30183

33000

1200 0

12000

12000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.5.

Осуществление государственной поддержки на выплату единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта

муниципальные образования

всего

13000

2800

33 00

2300

2300

2300

закрепление 130 молодых специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет автономного округа

13000

2800

33 00

2300

2300

2300

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.6.

Завершение строительства пункта приема, хранения и переработки дикоросов в городе Ханты-Мансийске

Департамент строительства, энергетики и жилищно- коммунального комплекса автономного округа

всего

16000

16000

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

16000

16000

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.7.

Реконструкция мини-завода по переработке рыбы в городском поселении Белоярский, Белоярский район

Департамент строительства, энергетики и жилищно- коммунального комплекса автономного округа

всего

978

978

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

978

978

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.8.

Обеспечение проведения ветеринарных мероприятий в хозяйствах оленеводов

Ветеринарная служба автономного округа

всего

37062

8117

10 282

6221

6221

6221

Увеличение охвата ветеринарно-пр офилактическими мероприятиями северных оленей в хозяйствах оленеводов на 4%

федеральный бюджет

1524,6

-

1524,6

-

-

-

бюджет автономного округа

35537,4

8117

8757,4

6221

6221

6221

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.9.

Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц из числа коренных малочисленных народов Севера

Департамент образования и молодежной политики автономного округа

всего

1920

1800

120

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

1920

1800

120

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.10.

Организация, проведение и участие в конференциях совещаниях, форумах и выставках, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности, этнографического туризма

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

30499,6

6900

7162,6

5479

5479

5479

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

30499,6

6900

7162,6

5479

5479

5479

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.11.

Функциональное зонирование территорий традиционного природопользования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа

всего

24000

-

24000

-

-

-

проведение зонирования территорий традиционного природопользования на территории Сургутского, Нижневартовского районов автономного округа

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

24000

-

24000

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.12.

Создание условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, осуществляющих деятельность по направлениям: сбор и переработка дикоросов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность в рамках софинансирования муниципальной программы Ханты-Мансийского района "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы"

муниципальные образования

всего

724,5

-

724,5

-

-

-

федеральный бюджет

724,5

-

724,5

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Итого по подразделу 2

всего

444227,2

106 045

186716,2

49880

50793

50793

федеральный бюджет

3448,9

-

3448,9

-

-

-

бюджет автономного округа

440778,3

106 045

183267,3

49880

50793

50793

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Образование, социальная защита и укрепление здоровья коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

3.1.

Компенсация рас ходов на оплату обучения учащимся, студентам и слушателям подготовительных отделений в учреждениях высшего и среднего профессионального образования из числа коренных малочисленных народов Севера, выплата пособий и оказание иных мер поддержки указанным категориям граждан, являющимся малообеспеченными

Департамент образования и молодежной политики автономного округа

всего

166317,6

27532

45524,6

31087

31087

31087

увеличение доли лиц из числа коренных малочи сленных народов, получивших высшее и среднее специальное образование на 18,82%

федеральный бюджет

6857,6

-

6857,6

-

-

-

бюджет автономного округа

159460

27532

38667

31087

31087

31087

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3.2.

Организация оздоровления малообеспеченных граждан и работающих пенсионеров, имеющих почетные звания, путем приобретения путевок в санатории, профилактории и иные лечебно- оздоровительные учреждения Российской Федерации

Департамент социального развития автономного округа

всего

11000

3000

4000

4000

-

-

увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших услуги по оздоровлению, от общего количества граждан из числа малочисленных народов Севера, состоящих на учете в органах социальной защиты населения на оздоровление

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

11000

3000

4000

4000

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3.3.

Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям)

Департамент социального развития автономного округа

всего

63829

5500

38829

6500

6500

6500

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

63829

5500

38829

6500

6500

6500

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3.4.

Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров

Департамент социа льного развития автономного округа

всего

2250

450

450

450

450

450