Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы

повышение уровня обеспечения населения централизованными системами водоснабжения до 90,9%, водоотведения до 87,9%;

 повышение процента проб питьевой воды на выходе из водоочистных сооружений, соответствующих  нормативным требованиям, с 51,3% до 54,6%;

 повышение процента проб сточных вод после канализационных очистных сооружений, соответствующих нормативным требованиям, с 68% до 69,9%;

 сокращение процента потерь воды в сетях водоснабжения до 17,5%;

 сокращение удельной энергоемкости сооружений очистки питьевой воды до 1,55 кВт-ч/куб. м;

 сокращение удельной энергоемкости канализационных очистных сооружений до 1,08 кВт-ч/куб. м

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Бюджет автономного округа

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

2011

510 127,6

68 692,7

1 676 468,5

2 255 288,8

2012

1 218 922,9

77 685,5

1 774 308,2

3 070 916,6

2013

835 257,4

49 452,5

1 837 550,5

2 722 260,4

2014

597 608,7

32 739,6

1 837 550,5

2 467 898,8

2015

678 000,0

32 736,9

1 837 550,5

2 548 287,4

Итого

3 839 916,6

261 307,2

8 963 428,2

13 064 652,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)

увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации Программы (конец 2009 года)

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

2011

2012

2013

2014

2015

I. Показатели непосредственных результатов

1

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %

90,4

90,6

90,6

90,7

90,8

90,9

90,9

2

Соответствие качества воды нормативным требованиям, % проб

51,32

52

52,6

53,4

54,0

54,6

54,6

3

Обеспеченность населения централизованным водоотведением, %

86,9

87,1

87,3

87,5

87,7

87,9

87,9

4

Соответствие очищенных стоков нормативным требованиям, % проб

68

68,3

68,7

69,1

69,5

69,9

69,9

5

Потери воды в сетях водоснабжения, %

18,28

18,2

18,1

17,9

17,7

17,5

17,5

6

Удельная энергоемкость  сооружений очистки питьевой воды, кВт-ч/куб. м

1,59

1,57

1,56

1,55

1,55

1,55

1,55

7

Удельная энергоемкость канализационных очистных сооружений, кВт-ч/куб. м

1,13

1,12

1,11

1,1

1,09

1,08

1,08

II. Показатели конечного результата

8

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %

68,3

68,7

69,2

69,7

70,1

70,4

70,4

Мероприятия Программы

Государственный заказчик

Источники финансирования
 (в том числе по согласованию)

Финансовые затраты, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего

2011

2012

2013

2014

2015

Цель Программы: обеспечение населения автономного округа достаточным количеством чистой питьевой воды и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ

Задача 1. Обеспечение достаточного количества и качества питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное использование водных ресурсов

1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения*

муниципальные образования автономного округа

всего
 в том числе:

4 314 115,6

727 615,0

1 141 526,2

962 062,4

770 356,0

712 556,0

завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения

бюджет автономного округа

1 218 367,3

233 007,8

524 056,2

293 485,1

111 364,1

56 454,1

бюджет муниципальных образований

65 246,5

13 385,4

27 581,8

15 446,7

5 861,3

2 971,3

привлеченные внебюджетные средства

3 030 501,8

481 221,8

589 888,2

653 130,6

653 130,6

653 130,6

1.2. Контроль качества воды и информационное сопровождение программы

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

бюджет автономного округа

26 500

8 500

6 000,0

6 000,0

-

6 000,0

организовать контроль качества воды в организациях коммунального комплекса сферы водоснабжения и водоотведения

1.3. Поставка, монтаж и обслуживание установок доочистки питьевой воды в образовательных и медицинских учреждениях автономного округа

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

бюджет автономного округа

121 700

31 700

30 000,0

30 000,0

-

30 000,0

обеспечить локальную очистку в образовательных и медицинских учреждениях питьевой воды

Итого по задаче 1

всего
 в том числе:

4 462 315,6

767 815,0

1 177 526,2

998 062,4

770 356,0

748 556,0

бюджет автономного округа

1 366 567,3

273 207,8

560 056,2

329 485,1

111 364,1

92 454,1

бюджет муниципальных образований

65 246,5

13 385,4

27 581,8

15 446,7

5 861,3

2 971,3

привлеченные внебюджетные средства

3 030 501,8

481 221,8

589 888,2

653 130,6

653 130,6

653 130,6

Задача 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

2.1.Реконструкция,расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения*

муниципальные образования автономного округа

всего
 в том числе:

8 436 536,4

1 439 673,8

1 845 390,4

1 694 198,0

1 677 542,8

1 779 731,4

бюджет автономного округа

2 307 549,3

189 119,8

610 866,7

475 772,3

466 244,6

565 545,9

бюджет муниципальных образований

196 060,7

55 307,3

50 103,7

34 005,8

26 878,3

29 765,6

привлеченные внебюджетные средства

5 932 926,4

1 195 246,7

1 184 420,0

1 184 419,9

1 184 419,9

1 184 419,9

Итого по задаче 2

всего
 в том числе:

8 436 536,4

1 439 673,8

1 845 390,4

1 694 198,0

1 677 542,8

1 779 731,4

бюджет автономного округа

2 307 549,3

189 119,8

610 866,7

475 772,3

466 244,6

565 545,9

бюджет муниципальных образований

196 060,7

55 307,3

50 103,7

34 005,8

26 878,3

29 765,6

привлеченные внебюджетные средства

5 932 926,4

1 195 246,7

1 184 420,0

1 184 419,9

1 184 419,9

1 184 419,9

Задача 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения

3.1.Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений автономного округа путем разработки и внедрения моделей гидравлического расчета. Разработка плана модернизации и развития сетей

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

бюджет автономного округа

41 800,0

15 800,0

16 000,0

10 000,0

-

-

повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения за счет использования результатов гидравлического моделирования

Итого по задаче 3

бюджет автономного округа

41 800,0

15 800,0

16 000,0

10 000,0

-

-

Задача 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения

4.1.Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам*

муниципальные образования автономного округа

бюджет автономного округа

124 000,0

32 000,0

32 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения

Итого по задаче 4

бюджет автономного округа

124 000,0

32 000,0

32 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Всего по Программе, в том числе

всего
 в том числе:

13 064 652,0

2 255 288,8

3 070 916,6

2 722 260,4

2 467 898,8

2 548 287,4

бюджет автономного округа

3 839 916,6

510 127,6

1 218 922,9

835 257,4

597 608,7

678 000,0

бюджет муниципальных образований

261 307,2

68 692,7

77 685,5

49 452,5

32 739,6

32 736,9

привлеченные внебюджетные средства

8 963 428,2

1 676 468,5

1 774 308,2

1 837 550,5

1 837 550,5

1 837 550,5

В том числе:

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

бюджет автономного округа

190 000,0

56 000,0

52 000,0

46 000,0

-

36 000,0

Муниципальные образования автономного округа по Программе

всего
 в том числе:

12 874 652,0

2 199 288,8

3 018 916,6

2 676 260,4

2 467 898,8

2 512 287,4

бюджет автономного округа

3 649 916,6

454 127,6

1 166 922,9

789 257,4

597 608,7

642 000,0

бюджет муниципальных образований

261 307,2

68 692,7

77 685,5

49 452,5

32 739,6

32 736,9

привлеченные внебюджетные средства

8 963 428,2

1 676 468,5

1 774 308,2

1 837 550,5

1 837 550,5

1 837 550,5