«Объем
и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

областной бюджет

318099,0

94408,5

111938,1

27938,1

27938,1

27938,1

27938,1

федераль-ный бюджет (по согласо-ванию)

3079634,0

426634,0

367000,0

571500,0

571500,0

571500,0

571500,0

местные бюджеты (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет-ные источники (по согласо-ванию)

6675000,0

730250,0

1129250,0

1179250,0

1210750,0

1211750,0

1213750,0

всего по источникам

10072733,0

1251292,5

1608188,1

1778688,1

1810188,1

1811188,1

1813188,1»;

Наименование подпрограммы 2

Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

Соисполнитель государственной программы (ответственный
за подпрограмму 2)

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области

Участники подпрограммы 2

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области

Цель подпрограммы 2

Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

Показатели цели подпрограммы 2
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Рост выработки на одного работника организаций - участников Кластера
в стоимостном выражении
по отношению к предыдущему году, %

-

-

1,6

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6

2. Объем совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж несырьевой продукции
на внутреннем и внешнем рынках, млрд. руб.

6,0

6,7 (прогноз)

7,4

9,8

10,7

10,9

10,9

10,9

3. Объем отгруженной организациями - участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, млн. руб.

4200

4620 (прогноз)

5082

5590

5650

5700

5700

5700

Задачи подпрограммы 2

Задача 1 «Развитие инновационной инфраструктуры, производственного потенциала и производственной кооперации организаций - участников Кластера».
Задача 2 «Увеличение темпов роста производства научно-технической продукции по тематическим направлениям деятельности Кластера, в том числе продвижение инновационной продукции организаций - участников Кластера
на глобальные рынки»

Показатели задач подпрограммы 2
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1 «Развитие инновационной инфраструктуры, производственного потенциала и производственной кооперации организаций - участников Кластера»

1. Объем инвестиций
в развитие производства, разработку и продвижение
на рынок новых продуктов, млрд. руб.

0,132

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

2. Рост количества технологических «стартапов» (малых инновационных предприятий), созданных
при участии организаций - участников Кластера, ед.

17

20

25

29

32

35

35

35

3. Количество работников организаций - участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, чел.

10

10

15

16

20

30

30

30

4. Численность работников организаций - участников Кластера, принявших участие
в выставочно-ярмарочных
и коммуникативных мероприятиях, проводимых
в Российской Федерации
и за рубежом, чел.

380

410

450

450

470

480

490

500

Задача 2 «Увеличение темпов роста производства научно-технической продукции по тематическим направлениям деятельности Кластера, в том числе продвижение инновационной продукции организаций - участников Кластера
на глобальные рынки»

1. Рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке, %

10

12

15

20

25

30

30

30

2. Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ
в области разработки инновационных лекарственных препаратов, медицинской техники, биодеградируемых
и композитных материалов, аппаратно-программных комплексов, в том числе медицинского назначения, выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками Кластера либо одной или более организациями - участниками Кластера совместно
с иностранными организациями, млрд. руб.

1,9

2,5

3,3

4,4

5,2

5,5

5,5

5,5

3. Рост количества запатентованных организациями - участниками Кластера результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
за рубежом (по отношению
к предыдущему году), %

-

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

ВЦП, входящие
в состав подпрограммы 2

-

Сроки реализации подпрограммы 2

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы 2
(с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет
(по согласованию)

914634,0

96634,0

0,0

204500,0

204500,0

204500,0

204500,0

областной бюджет

64000,0

30000,0

34000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники
(по согласованию)

1134000,0

280000,0

147500,0

174500,0

176000,0

177000,0

179000,0

всего по источникам

2112634,0

406634,0

181500,0

379000,0

380500,0

381500,0

383500,0

№
п/п

Наименование задачи государственной программы, подпрограммы

Срок реализа-ции

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Соисполнитель

федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)

областного
бюджета

местных бюджетов
(по согласо-ванию)

внебюджетных
источников
(по согласо-ванию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача 1. Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области

1.1.

Подпрограмма 1
«Развитие научно-образовательного комплекса
и инновационного сектора экономики Томской области»

всего          

7960099,0

2165000,0

254099,0

0,0

5541000,0

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области

2015 год

844658,5

330000,0

64408,5

0,0

450250,0

2016 год

1426688,1

367000,0

77938,1

0,0

981750,0

2017 год

1399688,1

367000,0

27938,1

0,0

1004750,0

2018 год

1429688,1

367000,0

27938,1

0,0

1034750,0

2019 год

1429688,1

367000,0

27938,1

0,0

1034750,0

2020 год

1429688,1

367000,0

27938,1

0,0

1034750,0

2.

Задача 2. Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области

2.1.

Подпрограмма 2

«Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника
и информационные технологии Томской области»

всего

2112634,0

914634,0

64000,0

0,0

1134000,0

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области

2015 год

406634,0

96634,0

30000,0

0,0

280000,0

2016 год

181500,0

0,0

34000,0

0,0

147500,0

2017 год

379000,0

204500,0

0,0

0,0

174500,0

2018 год

380500,0

204500,0

0,0

0,0

176000,0

2019 год

381500,0

204500,0

0,0

0,0

177000,0

2020 год

383500,0

204500,0

0,0

0,0

179000,0

Итого по государственной программе

всего          

10072733,0

3079634,0

318099,0

0,0

6675000,0

2015 год

1251292,5

426634,0

94408,5

0,0

730250,0

2016 год

1608188,1

367000,0

111938,1

0,0

1129250,0

2017 год

1778688,1

571500,0

27938,1

0,0

1179250,0

2018 год

1810188,1

571500,0

27938,1

0,0

1210750,0

2019 год

1811188,1

571500,0

27938,1

0,0

1211750,0

2020 год

1813188,1

571500,0

27938,1

0,0

1213750,0

№
п/п

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем
финансирования
за счет средств
областного
бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)

Участники - главные распорядители средств областного бюджета

Администрация Томской области

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1
«Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

2015 - 2020 годы

254099,0

254099,0

1.

Задача 1
«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

ВЦП
«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

всего

81361,3

81361,3

2015 год

14149,8

14149,8

2016 год

13442,3

13442,3

2017 год

13442,3

13442,3

2018 год

13442,3

13442,3

2019 год

13442,3

13442,3

2020 год

13442,3

13442,3

2.

Задача 2
«Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»

Основное мероприятие 1
«Создание условий для развития и реализации научно-технического
и инновационного потенциала Томской области», в том числе:

всего

57737,7

57737,7

2015 год

10258,7

10258,7

2016 год

9495,8

9495,8

2017 год

9495,8

9495,8

2018 год

9495,8

9495,8

2019 год

9495,8

9495,8

2020 год

9495,8

9495,8

2.2.

мероприятие 2

«Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам»

всего          

24437,7

24437,7

2015 год

4708,7

4708,7

2016 год

3945,8

3945,8

2017 год

3945,8

3945,8

2018 год

3945,8

3945,8

2019 год

3945,8

3945,8

2020 год

3945,8

3945,8

2.3.

мероприятие 3

«Организация совместных конкурсов фундаментальных научных исследований по соглашениям с научными фондами, включая поддержку молодых ученых. Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам - победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований»

всего          

33300,0

33300,0

2015 год

5550,0

5550,0

2016 год

5550,0

5550,0

2017 год

5550,0

5550,0

2018 год

5550,0

5550,0

2019 год

5550,0

5550,0

2020 год

5550,0

5550,0

4.

Задача 4
«Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских
и международных мероприятиях»

Основное мероприятие 3

«Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях», в том числе:

всего

90000,0

90000,0

2015 год

25000,0

25000,0

2016 год

45000,0

45000,0

2017 год

5000,0

5000,0

2018 год

5000,0

5000,0

2019 год

5000,0

5000,0

2020 год

5000,0

5000,0

4.3.

мероприятие 3
«Проведение Всероссийского форума молодых ученых «U-NOVUS»

всего

40000,0

40000,0

2015 год

10000,0

10000,0

2016 год

30000,0

30000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.4.

мероприятие 4
«Продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области»

всего

20000,0

20000,0

2015 год

10000,0

10000,0

2016 год

10000,0

10000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.5.

мероприятие 5
«Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса»

всего          

30000,0

30000,0

2015 год

5000,0

5000,0

2016 год

5000,0

5000,0

2017 год

5000,0

5000,0

2018 год

5000,0

5000,0

2019 год

5000,0

5000,0

2020 год

5000,0

5000,0

6.

Задача 6
«Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов»

Основное мероприятие 5

«Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов», в том числе:

всего          

25000,0

25000,0

2015 год

15000,0

15000,0

2016 год

10000,0

10000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6.2.

мероприятие 2
«Поддержка деятельности инновационной инфраструктуры. Информационное сопровождение инновационной и научно-образовательной деятельности организаций Томской области, поддержка деятельности инновационной инфраструктуры научно-образовательного комплекса Томской области, подготовка специалистов по продвижению инновационной продукции, организация и проведение мероприятий
в области высшего образования, проведение консультационных семинаров и экспертной оценки проектов, направленных
на коммерциализацию научных разработок, участвующих в федеральных конкурсах на финансирование»

всего          

25000,0

25000,0

2015 год

15000,0

15000,0

2016 год

10000,0

10000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого по подпрограмме 1

всего          

254099,0

254099,0

2015 год

64408,5

64408,5

2016 год

77938,1

77938,1

2017 год

27938,1

27938,1

2018 год

27938,1

27938,1

2019 год

27938,1

27938,1

2020 год

27938,1

27938,1

Подпрограмма 2
«Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

2015 - 2020 годы

160634,0

160634,0

1.

Задача 1
«Развитие инновационной инфраструктуры, производственного потенциала и производственной кооперации организаций - участников Кластера»

Основное мероприятие 1
«Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров», в том числе:

всего          

160634,0

160634,0

2015 год

126634,0

126634,0

2016 год

34000,0

34000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.1.

мероприятие 1

«Поддержка деятельности специализированной организации развития Кластера. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение деятельности Кластера»

всего          

37489,1

37489,1

2015 год

29489,1

29489,1

2016 год

8000,0

8000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.2.

мероприятие 2
«Содействие брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий»

всего          

15000,0

15000,0

2015 год

5000,0

5000,0

2016 год

10000,0

10000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.3.

мероприятие 3
«Оказание консультационных услуг по вопросам разработки инвестиционных проектов организациями - участниками Кластера
в инновационной сфере по тематике деятельности Кластера»

всего          

1000,0

1000,0

2015 год

2016 год

1000,0

1000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.4.

мероприятие 4
«Содействие внедрению новых производственных технологий
в организациях - участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включая подбор и поставку оборудования, подготовке строительства
и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг»

всего          

105144,9

105144,9

2015 год

92144,9

92144,9

2016 год

13000,0

13000,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.5.

мероприятие 5

«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации
и проведение стажировок работников организаций - участников Кластера (в том числе за рубежом) по тематике деятельности Кластера, в том числе в области управления инновационной деятельностью, метрологии, сертификации и постановки наукоемкой продукции на производство»

всего          

500,0

500,0

2015 год

0,0

0,0

2016 год

500,0

500,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.6.

мероприятие 6

«Содействие коммерциализации инновационных лекарственных препаратов, медицинской техники, биодеградируемых и композитных материалов, программного обеспечения и сервисов на его основе, аппаратно-программных комплексов, в том числе медицинского назначения (проведение патентных исследований; организация научно-исследовательского сопровождения; разработка маркетинговых планов
и стратегий; разработка бизнес-планов, бизнес-моделей; лицензирование производства лекарственных препаратов; сертификация выпускаемой продукции)»

всего          

1500,0

1500,0

2015 год

2016 год

1500,0

1500,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого по подпрограмме 2

всего          

160634,0

160634,0

2015 год

126634,0

126634,0

2016 год

34000,0

34000,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

Итого
по государственной программе      

всего          

414733,0

414733,0

2015 год

191042,5

191042,5

2016 год

111938,1

111938,1

2017 год

27938,1

27938,1

2018 год

27938,1

27938,1

2019 год

27938,1

27938,1

2020 год

27938,1

27938,1