№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель муниципальной программы: Содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск". | |||||||||||||
1 | Задача 1 муниципальной программы: Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1 (задача 1) Реализация проекта «Центр гражданского воспитания детей и молодежи». | всего | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Мероприятие 1.2 (задача 1) | всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по задаче 1 | всего | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. | ||||||||||||
2.1 | Мероприятие 2.1. (задача 2) Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи (в соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 №571 «О сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории муниципального образования «Город Томск») | всего | 36 198,3 | 36 198,3 | 36 198,3 | 36 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 12 066,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Мероприятие 2.2. (задача 2) Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 № 795 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования «Город Томск» | всего | 2 791,2 | 2 791,2 | 2 791,2 | 2 791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Мероприятие 2.3 (задача 2) Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи (согласно Приложению 1). | всего | 32 760,3 | 32 760,3 | 32 760,3 | 32 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по задаче 2 | всего | 71 749,8 | 71 749,8 | 71 749,8 | 71 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 23 916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Задача 3 муниципальной программы: Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи | ||||||||||||
3.1 | Мероприятие 3.1. (задача 3) Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика" | всего | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2 | Мероприятие 3.2 (задача 3): Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан | всего | 8 032,5 | 3 808,5 | 8 032,5 | 3 808,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 2 677,5 | 1 269,5 | 2 677,5 | 1 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 2 677,5 | 1 269,5 | 2 677,5 | 1 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 2 677,5 | 1 269,5 | 2 677,5 | 1 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3 | Мероприятие 3.3 (задача 3): Реализация проекта развития волонтерского движения в молодежной среде «Город добрых дел». | всего | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.4 | Мероприятие 3.4 (задача 3): Организация участия представителей молодежи г. Томска в федеральных, региональных форумах и мероприятиях | всего | 1 742,4 | 1 742,4 | 1 742,4 | 1 742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УМП |
2015 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по задаче 3 | всего | 17 724,9 | 13 500,9 | 17 724,9 | 13 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 5 908,3 | 4 500,3 | 5 908,3 | 4 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 5 908,3 | 4 500,3 | 5 908,3 | 4 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 908,3 | 4 500,3 | 5 908,3 | 4 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 101 474,7 | 97 250,7 | 101 474,7 | 97 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 33 824,9 | 32 416,9 | 33 824,9 | 32 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 33 824,9 | 32 416,9 | 33 824,9 | 32 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 33 824,9 | 32 416,9 | 33 824,9 | 32 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обоснование (экономический расчёт) расходов на исполнение мероприятий
муниципальной программы
Мероприятие | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы (тыс. руб.) | Плановая потребность в средствах (тыс. руб.) | Примечания | |||||||
Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Задача 1 Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде | |||||||||||
1.1 Реализация проекта «Центр гражданского воспитания детей и молодежи» | Кол-во действующих центров, ед. | 1 | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Средства необходимы на обучение сотрудников, фонд оплаты труда (11 человек), проведение конкурсов, семинаров, круглых столов, экспертных групп и т.п. мероприятий |
1.2 Проведение информационной кампании, ориентированной на проблемы молодежной аудитории. Размещение социальной рекламы. | Кол-во размещенных информационных материалов, ед. | 30 | 30 | 30 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Задача 2 Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. | |||||||||||
2.1. Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи (в соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 №571 «О сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории муниципального образования «Город Томск») в форме субсидии на выполнение муниципального задания | Кол-во трудоустроенных студентов | 100 | 100 | 100 | 120,661 | 120,661 | 120,661 | 12066,1 | 12066,1 | 12066,1 | |
2.2. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 № 795 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования «Город Томск» в форме субсидии на иные цели | Трудоустроенных (чел.) | 76 | 76 | 76 | 12,242 | 12,242 | 12,242 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | |
2.3. Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи (Приложение). | Количество мероприятий (ед.) | 70 | 70 | 70 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 10 920,1 | 10 920,1 | 10 920,1 | В соответствии с направлениями, определёнными в приложении ресурсное обеспечение и стоимость мероприятий определяются с учетом опыта реализации подобных мероприятий прошлых лет. |
Задача 3 Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи | |||||||||||
3.1. Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика" | кол-во грантов | 16 | 16 | 16 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 2500 | 2500 | 2500 | |
3.2. Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан | Численность именных стипендиатов, чел. | 110 | 110 | 110 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 2 677,5 | 2 677,5 | 2 677,5 | |
3.3. Реализация проекта развития волонтерского движения в молодежной среде «Город добрых дел». | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в проект | 750 | 750 | 750 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 150 | 150 | 150 | Сувенирная продукция для поощрения участников проекта. |
3.4. Организация участия представителей молодежи г. Томска в федеральных, региональных форумах и мероприятиях | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. принявших участие в федеральных, региональных форумах и мероприятиях, чел. | 45 | 45 | 45 | 12,907 | 12,907 | 12,907 | 580,8 | 580,8 | 580,8 | Средняя стоимость для участия в таких форумах как ТИМ «Бирюса» (Красноярск), «Байкал-2020» (Иркутск), «Ритм» (Омск), «Селигер» (Тверь), «Таврида» (Севастополь), «Алтай. Точки Роста» (Белокуриха). |
ИТОГО: | 33 824,9 | 33 824,9 | 33 824,9 | ||||||||