Недействующий

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2025 годы (с изменениями на 29 декабря 2023 года № 1121)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах


(В редакции, введенной в действие с 12.01.2024 года постановлением Администрации Города Томска от 29.12.2023 года № 1121
- см. предыдущую редакцию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Срок исполнения

Объем в натуральных показателях

Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.

Плановая потребность в средствах, тыс.руб.

1.

Мероприятие 1.1

количество пользователей МИБС

всего

                     67 520

1,40566

94 910,10

Организация библиотечного обслуживания населения

2015 год

                       67 520   

1,40566

94 910,10

Количество посещений МИБС, ед.

всего

               7 123 135

                       0,1790807

1 275 615,95

2016 год

                     602 851   

                          0,1421873   

85 717,78

2017 год

                     626 584   

                          0,1655249   

103 715,24

2018 год

                     768 400   

                          0,1465177   

112 584,20

2019 год

                     768 400   

                          0,1467365   

112 752,30

2020 год

                     490 000   

                          0,2584839   

126 657,13

2021 год

                     751 000   

                          0,1767406   

132 732,20

2022 год

                     768 400   

                          0,1915357   

147 176,00

2023 год

                     782 500   

                          0,1938708   

151 703,90

2024 год

                     782 500   

                          0,1933401   

151 288,60

2025 год

                     782 500   

                          0,1933401   

151 288,60

2.

Мероприятие 1.2.

количество посетителей музея, чел.

всего

               1 332 100

0,22403

298 426,12

 Организация  музейного обслуживания  населения

2015 год

                       60 200   

0,31435

18 924,05

2016 год

                     111 900   

0,17727

19 837,05

2017 год

                     111 900   

0,20469

22 904,72

2018 год

                     126 600   

0,19410

24 572,80

2019 год

                     146 300   

0,15564

22 769,60

2020 год

                       90 000   

0,27310

24 579,30

2021 год

                     100 000   

0,30145

30 144,70

2022 год

                     146 300   

0,22388

32 753,60

2023 год

                     146 300   

0,27025

39 536,90

2024 год

                     146 300   

0,21327

31 201,70

2025 год

                     146 300   

0,21327

31 201,70

3.

Мероприятие 1.3.

количество обучающихся, чел.

всего

                     73 365

37,41685

2 745 087,24

Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности

2015 год

                         9 000   

20,03796

180 341,60

2016 год

                         6 150   

29,48370

181 324,74

2017 год

                         6 630   

29,82210

197 720,50

2018 год

                         6 630   

33,34655

221 087,60

2019 год

                         6 630   

34,41910

228 198,60

2020 год

                         5 836   

42,13194

245 882,00

2021 год

                         5 969   

42,61791

254 386,30

2022 год

                         6 630   

42,93748

284 675,50

2023 год

                         6 630   

48,51240

321 637,20

2024 год

                         6 630   

47,49873

314 916,60

2025 год

                         6 630   

47,49873

314 916,60

4.

Мероприятие 1.4.

количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

всего

               4 193 308

0,51061

2 141 129,07

Организация предоставления  культурно- досуговых услуг

2015 год

                     239 992   

0,53886

129 321,40

2016 год

                     269 403   

0,47756

128 655,37

2017 год

                     288 261   

0,52632

151 718,60

2018 год

                     309 015   

0,56582

174 847,60

2019 год

                     330 846   

0,54477

180 235,50

2020 год

                     353 791   

0,53038

187 644,80

2021 год

                     256 000   

0,82143

210 285,00

2022 год

                     600 000   

0,35865

215 190,20

2023 год

                     346 000   

0,74786

258 757,90

2024 год

                     600 000   

0,42039

252 236,40

2025 год

                     600 000   

0,42039

252 236,40

5

Мероприятие 1.5.

количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед.

всего

                                -

 

45 550,80

Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта  «Культура»

2019 год

1

5 000,0

5 000,00

2020 год

1

5 260,0

5 260,00

2021 год

1

6 000,0

6 000,00

2022 год

1

6 000,0

6 000,00

2023 год

1

11 290,8

11 290,80

2024 год

1

6 000,0

6 000,00

2025 год

1

6 000,0

6 000,00