Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
"Развитие культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4) |
|
|
| всего | 3 810 081,2 | 3 182 672,0 | 2 404 844,4 | 2 095 304,9 | 4 384,3 | 2 226,5 | 1 021 946,4 | 706 234,3 | 378 906,2 | 378 906,2 | УК АКР |
|
|
| 2015 год | 243 155,5 | 207 312,2 | 170 316,8 | 138 477,5 | 725,0 | 0,0 | 42 070,0 | 38 791,0 | 30 043,7 | 30 043,7 | |||
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
|
| 2016 год | 234 210,2 | 219 554,2 | 156 692,5 | 146 006,5 | 797,5 | 0,0 | 40 827,4 | 37 654,9 | 35 892,8 | 35 892,8 | |||
|
| 2017 год | 278 338,6 | 270 093,2 | 164 042,5 | 157 321,8 | 635,3 | 0,0 | 72 734,3 | 71 844,9 | 40 926,5 | 40 926,5 | ||||
|
| 2018 год | 312 004,6 | 299 953,0 | 174 340,5 | 162 288,9 | 518,5 | 518,5 | 98 216,8 | 98 216,8 | 38 928,8 | 38 928,8 | ||||
|
| 2019 год | 315 757,4 | 309 435,2 | 176 014,1 | 170 764,6 | 0,0 | 0,0 | 99 397,9 | 98 325,2 | 40 345,4 | 40 345,4 | ||||
|
| 2020 год | 338 881,2 | 284 990,7 | 216 555,3 | 190 968,8 | 0,0 | 0,0 | 98 844,7 | 70 540,7 | 23 481,2 | 23 481,2 | ||||
|
| 2021 год | 373 161,9 | 327 302,4 | 238 832,5 | 216 576,5 | 416,0 | 416,0 | 98 917,9 | 75 314,4 | 34 995,5 | 34 995,5 | ||||
|
| 2022 год | 395 119,8 | 357 199,5 | 262 628,2 | 239 243,6 | 432,9 | 432,9 | 99 416,2 | 84 880,5 | 32 642,5 | 32 642,5 | ||||
|
| 2023 год | 449 998,6 | 399 140,7 | 282 053,4 | 231 195,5 | 859,1 | 859,1 | 126 154,6 | 126 154,6 | 40 931,6 | 40 931,6 | ||||
|
| 2024 год | 434 726,7 | 254 130,4 | 281 684,3 | 221 515,6 | 0,0 | 0,0 | 122 683,3 | 2 255,7 | 30 359,1 | 30 359,1 | ||||
|
| 2025 год | 434 726,7 | 253 560,4 | 281 684,3 | 220 945,6 | 0,0 | 0,0 | 122 683,3 | 2 255,7 | 30 359,1 | 30 359,1 | ||||
| Основное мероприятие "Организация предоставления |
|
|
| всего | 2 745 087,2 | 2 438 172,6 | 1 719 744,4 | 1 587 627,1 | 7 627,1 | 127,1 | 527 812,3 | 360 515,0 | 489 903,4 | 489 903,4 | |
|
|
| 2015 год | 180 341,6 | 162 018,3 | 116 756,2 | 104 347,9 | 2 500,0 | 0,0 | 27 766,9 | 24 351,9 | 33 318,5 | 33 318,5 | |||
КЦСР 0310200000, КВР 000 |
|
| 2016 год | 181 324,7 | 173 599,8 | 111 578,5 | 109 904,6 | 2 500,0 | 0,0 | 28 121,9 | 24 570,9 | 39 124,3 | 39 124,3 | |||
|
| 2017 год | 197 720,5 | 188 559,5 | 113 801,6 | 110 275,6 | 2 500,0 | 0,0 | 40 223,8 | 37 088,8 | 41 195,1 | 41 195,1 | ||||
|
| 2018 год | 221 087,6 | 217 736,5 | 127 114,9 | 123 763,8 | 127,1 | 127,1 | 47 521,1 | 47 521,1 | 46 324,5 | 46 324,5 | ||||
|
| 2019 год | 228 198,6 | 221 491,2 | 132 875,2 | 129 803,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 44 112,6 | 47 575,6 | 47 575,6 | ||||
|
| 2020 год | 245 882,0 | 221 168,2 | 158 241,0 | 151 378,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 29 897,0 | 39 893,2 | 39 893,2 | ||||
|
| 2021 год | 254 386,3 | 236 225,5 | 158 241,0 | 148 675,7 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 152,3 | 48 397,5 | 48 397,5 | ||||
|
| 2022 год | 284 675,5 | 270 895,4 | 181 672,0 | 176 556,1 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 083,6 | 55 255,7 | 55 255,7 | ||||
|
| 2023 год | 321 637,2 | 296 315,0 | 206 488,0 | 181 165,8 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 64 395,8 | 50 753,4 | 50 753,4 | ||||
|
| 2024 год | 314 916,6 | 225 081,6 | 206 488,0 | 175 878,3 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||
|
| 2025 год | 314 916,6 | 225 081,6 | 206 488,0 | 175 878,3 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" (решается в рамках задачи 1.5) |
|
|
| всего | 45 550,8 | 15 290,8 | 5 532,8 | 272,8 | 39 867,5 | 14 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | |
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000 | 2019 год | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 5 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 6 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 11 290,8 | 5 290,8 | 1 272,8 | 272,8 | 9 867,5 | 4 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1. | Задача 1.1 |
|
|
| всего | 1 370 526,1 | 1 123 599,2 | 870 997,3 | 782 753,8 | 2 976,4 | 1 238,6 | 482 230,0 | 325 284,5 | 14 322,3 | 14 322,3 | |
Организация библиотечного обслуживания населения | КЦСР 03 1 0000, КВР 000 |
|
| 2015 год | 94 910,1 | 73 906,0 | 71 330,3 | 53 230,2 | 525,0 | 0,0 | 21 964,3 | 19 585,3 | 1 090,5 | 1 090,5 | ||
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 85 717,8 | 78 152,7 | 61 778,1 | 56 943,0 | 577,5 | 0,0 | 21 556,5 | 19 404,0 | 1 805,7 | 1 805,7 | |||||
2017 год | 103 715,2 | 97 697,1 | 63 546,3 | 59 052,9 | 635,3 | 0,0 | 38 033,5 | 37 144,1 | 1 500,1 | 1 500,1 | ||||||
2018 год | 112 584,2 | 108 049,3 | 63 552,5 | 59 017,6 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 47 439,4 | 1 592,3 | 1 592,3 | ||||||
2019 год | 112 752,3 | 107 962,4 | 63 552,5 | 59 554,9 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 46 647,1 | 1 760,4 | 1 760,4 | ||||||
2020 год | 126 657,1 | 109 893,1 | 78 438,2 | 76 328,6 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 32 785,0 | 779,5 | 779,5 | ||||||
2021 год | 132 732,2 | 113 985,1 | 83 452,7 | 80 236,9 | 416,0 | 416,0 | 47 439,4 | 31 908,1 | 1 424,1 | 1 424,1 | ||||||
2022 год | 147 176,0 | 121 542,3 | 98 250,9 | 84 178,0 | 432,9 | 432,9 | 47 439,4 | 35 878,6 | 1 052,8 | 1 052,8 | ||||||
2023 год | 151 703,9 | 142 479,6 | 95 698,6 | 86 474,3 | 389,7 | 389,7 | 54 492,9 | 54 492,9 | 1 122,7 | 1 122,7 | ||||||
2024 год | 151 288,6 | 85 250,8 | 95 698,6 | 84 153,7 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | ||||||
2025 год | 151 288,6 | 84 680,8 | 95 698,6 | 83 583,7 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | ||||||
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
|
|
| всего | 1 352 850,6 | 1 120 155,9 | 854 741,8 | 779 470,5 | 2 451,4 | 1 238,6 | 481 495,0 | 325 284,5 | 14 162,3 | 14 162,3 | ||
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | I | А | 2015 год | 91 017,1 | 73 591,0 | 68 857,3 | 53 075,2 | 0,0 | 0,0 | 21 229,3 | 19 585,3 | 930,5 | 930,5 | |||
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 | 2016 год | 84 342,8 | 77 737,7 | 60 403,1 | 56 528,0 | 577,5 | 0,0 | 21 556,5 | 19 404,0 | 1 805,7 | 1 805,7 | |||||
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L5190; 03101L519F КВР 621,622 | 2017 год | 103 006,2 | 97 282,1 | 62 837,3 | 58 637,9 | 635,3 | 0,0 | 38 033,5 | 37 144,1 | 1 500,1 | 1 500,1 | |||||
2018 год | 111 869,0 | 107 888,1 | 62 837,3 | 58 856,4 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 47 439,4 | 1 592,3 | 1 592,3 | ||||||
2019 год | 112 037,1 | 107 541,2 | 62 837,3 | 59 133,7 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 46 647,1 | 1 760,4 | 1 760,4 | ||||||
2020 год | 125 915,4 | 109 761,0 | 77 696,5 | 76 196,5 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 32 785,0 | 779,5 | 779,5 | ||||||
2021 год | 132 409,5 | 113 700,4 | 83 130,0 | 79 952,2 | 416,0 | 416,0 | 47 439,4 | 31 908,1 | 1 424,1 | 1 424,1 | ||||||
2022 год | 140 974,7 | 121 230,9 | 92 049,6 | 83 866,7 | 432,9 | 432,9 | 47 439,4 | 35 878,6 | 1 052,8 | 1 052,8 | ||||||
2023 год | 150 703,1 | 142 140,8 | 94 697,8 | 86 135,5 | 389,7 | 389,7 | 54 492,9 | 54 492,9 | 1 122,7 | 1 122,7 | ||||||
2024 год | 150 287,8 | 84 926,3 | 94 697,8 | 83 829,2 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | ||||||
2025 год | 150 287,8 | 84 356,3 | 94 697,8 | 83 259,2 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | ||||||
1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий |
|
|
| всего | 3 398,0 | 80,0 | 2 058,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 735,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | ||
|
| 2015 год | 3 398,0 | 80,0 | 2 058,0 | 0,0 | 525,0 |
| 735,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
|
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам | |||||||||||||
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек |
| II | А | всего | 12 175,0 | 1 477,1 | 12 095,0 | 1 397,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | ||
| 2015 год | 340,0 | 80,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621 | 2016 год | 1 220,0 | 260,0 | 1 220,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 554,0 | 260,0 | 554,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 554,0 | 0,0 | 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 554,0 | 260,0 | 554,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 554,0 | 132,1 | 554,0 | 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 135,0 | 97,0 | 135,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 5 987,0 | 97,0 | 5 987,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
|
| всего | 2 102,5 | 1 886,2 | 2 102,5 | 1 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КЦСР 0310059, КВР 622 | II | А | 2015 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
КЦСР 0310100590, КВР 622 | 2016 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 187,7 | 0,0 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 241,8 | 227,5 | 241,8 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 241,8 | 227,5 | 241,8 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. | Задача 1.2. |
|
|
| всего | 298 426,0 | 256 026,8 | 154 818,4 | 125 057,5 | 0,0 | 0,0 | 50 044,4 | 37 406,1 | 93 563,2 | 93 563,2 | |
Организация музейного обслуживания населения | КЦСР 03 1 0000, КВР 000 |
|
| 2015 год | 18 924,0 | 17 923,5 | 8 382,8 | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 | 1 841,2 | 1 641,2 | 8 700,0 | 8 700,0 | ||
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 19 837,0 | 18 611,7 | 9 108,8 | 8 083,5 | 0,0 | 0,0 | 1 652,9 | 1 452,9 | 9 075,3 | 9 075,3 | |||||
2017 год | 22 904,7 | 22 362,4 | 10 458,4 | 9 916,1 | 0,0 | 0,0 | 2 868,4 | 2 868,4 | 9 577,9 | 9 577,9 | ||||||
2018 год | 24 572,8 | 23 056,0 | 10 458,4 | 8 941,6 | 0,0 | 0,0 | 4 700,8 | 4 700,8 | 9 413,6 | 9 413,6 | ||||||
2019 год | 22 769,6 | 21 237,3 | 10 458,4 | 9 206,5 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 4 455,4 | 7 575,4 | 7 575,4 | ||||||
2020 год | 24 579,3 | 19 256,3 | 16 993,3 | 13 325,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 3 081,1 | 2 850,2 | 2 850,2 | ||||||
2021 год | 30 144,7 | 25 993,6 | 17 893,3 | 13 742,2 | 0,0 | 0,0 | 4 809,0 | 4 809,0 | 7 442,4 | 7 442,4 | ||||||
2022 год | 32 753,6 | 28 945,7 | 17 334,2 | 13 526,3 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 5 307,3 | 10 112,1 | 10 112,1 | ||||||
2023 год | 39 536,9 | 35 362,5 | 17 728,4 | 13 554,0 | 0,0 | 0,0 | 8 778,6 | 8 778,6 | 13 029,9 | 13 029,9 | ||||||
2024 год | 31 201,7 | 21 638,9 | 18 001,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | ||||||
2025 год | 31 201,7 | 21 638,9 | 18 001,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | ||||||
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |
| I | А | всего | 294 373,0 | 256 026,8 | 150 765,4 | 125 057,5 | 0,0 | 0,0 | 50 044,4 | 37 406,1 | 93 563,2 | 93 563,2 | ||
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | 2015 год | 18 704,0 | 17 923,5 | 8 162,8 | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 | 1 841,2 | 1 641,2 | 8 700,0 | 8 700,0 | |||||
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 | 2016 год | 19 837,0 | 18 611,7 | 9 108,8 | 8 083,5 | 0,0 | 0,0 | 1 652,9 | 1 452,9 | 9 075,3 | 9 075,3 | |||||
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 | 2017 год | 22 904,7 | 22 362,4 | 10 458,4 | 9 916,1 | 0,0 | 0,0 | 2 868,4 | 2 868,4 | 9 577,9 | 9 577,9 | |||||
2018 год | 24 572,8 | 23 056,0 | 10 458,4 | 8 941,6 | 0,0 | 0,0 | 4 700,8 | 4 700,8 | 9 413,6 | 9 413,6 | ||||||
2019 год | 22 769,6 | 21 237,3 | 10 458,4 | 9 206,5 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 4 455,4 | 7 575,4 | 7 575,4 | ||||||
2020 год | 24 579,3 | 19 256,3 | 16 993,3 | 13 325,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 3 081,1 | 2 850,2 | 2 850,2 | ||||||
2021 год | 29 244,7 | 25 993,6 | 16 993,3 | 13 742,2 | 0,0 | 0,0 | 4 809,0 | 4 809,0 | 7 442,4 | 7 442,4 | ||||||
2022 год | 32 520,6 | 28 945,7 | 17 101,2 | 13 526,3 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 5 307,3 | 10 112,1 | 10 112,1 | ||||||
2023 год | 38 636,9 | 35 362,5 | 16 828,4 | 13 554,0 | 0,0 | 0,0 | 8 778,6 | 8 778,6 | 13 029,9 | 13 029,9 | ||||||
2024 год | 30 301,7 | 21 638,9 | 17 101,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | ||||||
2025 год | 30 301,7 | 21 638,9 | 17 101,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | ||||||
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска | - |
|
| всего | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 2015 год | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг | |||||||||||||
| 1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее. | - | II | А | всего | 3 833,0 | 0,0 | 3 833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2021 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2022 год | 233,0 | 0,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2023 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2024 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 2025 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| Задача 1.3. |
|
|
| всего | 2 745 087,2 | 2 438 172,6 | 1 719 744,4 | 1 587 627,1 | 7 627,1 | 127,1 | 527 812,3 | 360 515,0 | 489 903,4 | 489 903,4 | |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности | КЦСР 00 0 0000, КВР 000 |
|
| 2015 год | 180 341,6 | 162 018,3 | 116 756,2 | 104 347,9 | 2 500,0 | 0,0 | 27 766,9 | 24 351,9 | 33 318,5 | 33 318,5 | ||
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000 | 2016 год | 181 324,7 | 173 599,8 | 111 578,5 | 109 904,6 | 2 500,0 | 0,0 | 28 121,9 | 24 570,9 | 39 124,3 | 39 124,3 | |||||
2017 год | 197 720,5 | 188 559,5 | 113 801,6 | 110 275,6 | 2 500,0 | 0,0 | 40 223,8 | 37 088,8 | 41 195,1 | 41 195,1 | ||||||
2018 год | 221 087,6 | 217 736,5 | 127 114,9 | 123 763,8 | 127,1 | 127,1 | 47 521,1 | 47 521,1 | 46 324,5 | 46 324,5 | ||||||
2019 год | 228 198,6 | 221 491,2 | 132 875,2 | 129 803,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 44 112,6 | 47 575,6 | 47 575,6 | ||||||
2020 год | 245 882,0 | 221 168,2 | 158 241,0 | 151 378,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 29 897,0 | 39 893,2 | 39 893,2 | ||||||
2021 год | 254 386,3 | 236 225,5 | 158 241,0 | 148 675,7 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 152,3 | 48 397,5 | 48 397,5 | ||||||
2022 год | 284 675,5 | 270 895,4 | 181 672,0 | 176 556,1 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 083,6 | 55 255,7 | 55 255,7 | ||||||
2023 год | 321 637,2 | 296 315,0 | 206 488,0 | 181 165,8 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 64 395,8 | 50 753,4 | 50 753,4 | ||||||
2024 год | 314 916,6 | 225 081,6 | 206 488,0 | 175 878,3 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||||
2025 год | 314 916,6 | 225 081,6 | 206 488,0 | 175 878,3 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||||
1.3.1. Предоставление дополнительного образования |
|
|
| всего | 2 677 765,3 | 2 414 619,6 | 1 675 446,9 | 1 569 913,5 | 0,0 | 0,0 | 518 069,5 | 360 457,2 | 484 248,9 | 484 248,9 | ||
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622 | I | А | 2015 год | 164 731,8 | 160 327,9 | 108 642,2 | 104 238,3 | 0,0 | 0,0 | 24 351,9 | 24 351,9 | 31 737,7 | 31 737,7 | |||
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622 | 2016 год | 173 705,7 | 171 615,8 | 110 218,9 | 108 545,0 | 0,0 | 0,0 | 24 986,9 | 24 570,9 | 38 499,9 | 38 499,9 | |||||
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 0310241030, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622 | 2017 год | 190 853,0 | 187 426,0 | 113 420,7 | 109 993,7 | 0,0 | 0,0 | 37 088,8 | 37 088,8 | 40 343,5 | 40 343,5 | |||||
2018 год | 212 843,0 | 210 497,9 | 120 178,9 | 117 833,8 | 0,0 | 0,0 | 47 463,3 | 47 463,3 | 45 200,8 | 45 200,8 | ||||||
2019 год | 219 758,7 | 213 051,3 | 124 814,2 | 121 742,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 44 112,6 | 47 196,7 | 47 196,7 | ||||||
2020 год | 242 502,1 | 220 823,3 | 155 000,0 | 151 172,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 29 897,0 | 39 754,3 | 39 754,3 | ||||||
2021 год | 250 471,5 | 235 198,6 | 155 000,0 | 148 322,6 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 152,3 | 47 723,7 | 47 723,7 | ||||||
2022 год | 281 152,1 | 270 259,9 | 178 431,0 | 176 203,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 083,6 | 54 973,3 | 54 973,3 | ||||||
2023 год | 318 396,2 | 295 961,9 | 203 247,0 | 180 812,7 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 64 395,8 | 50 753,4 | 50 753,4 | ||||||
2024 год | 311 675,6 | 224 728,5 | 203 247,0 | 175 525,2 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||||
2025 год | 311 675,6 | 224 728,5 | 203 247,0 | 175 525,2 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | ||||||
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами |
|
|
| всего | 38 637,1 | 17 215,1 | 18 781,6 | 14 164,6 | 7 627,1 | 127,1 | 9 362,8 | 57,8 | 2 865,6 | 2 865,6 | ||
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 |
|
| 2015 год | 10 633,0 | 580,0 | 4 598,0 | 80,0 | 2 500,0 | 0,0 | 3 035,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |||
КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611 | 2016 год | 6 202,1 | 567,1 | 100,0 | 100,0 | 2 500,0 | 0,0 | 3 135,0 | 0,0 | 467,1 | 467,1 | |||||
2017 год | 6 474,0 | 740,0 | 198,6 | 99,6 | 2 500,0 | 0,0 | 3 135,0 | 0,0 | 640,4 | 640,4 | ||||||
2018 год | 6 994,1 | 6 994,1 | 5 930,0 | 5 930,0 | 127,1 | 127,1 | 57,8 | 57,8 | 879,2 | 879,2 | ||||||
2019 год | 8 333,9 | 8 333,9 | 7 955,0 | 7 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,9 | 378,9 | ||||||
2020 год | с 01.01.2020 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | |||||||||||||||
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием |
|
|
| всего | 2 308,9 | 968,9 | 1 515,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,0 | 793,0 | ||
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 | 2015 год | 620,0 | 180,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | |||||
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621 | 2016 год | 256,9 | 256,9 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 157,3 | |||||
2017 год | 287,5 | 287,5 | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,2 | 211,2 | ||||||
2018 год | 1 144,5 | 244,5 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,5 | 244,5 | ||||||
| 2019 год | с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | ||||||||||||||
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс | - |
|
| всего | 2 350,0 | 100,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2015 год | 2 350,0 | 100,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | ||||||||||||||
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса | - |
|
| всего | 511,8 | 141,4 | 220,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 111,8 | 111,8 | ||
| 2015 год | 511,8 | 141,4 | 220,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 111,8 | 111,8 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | ||||||||||||||
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО | - |
|
| всего | 1 300,0 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | ||
| 2015 год | 1 300,0 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | ||||||||||||||
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО |
| II | A | всего | 22 214,1 | 4 527,6 | 21 030,0 | 3 343,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,1 | 1 184,1 | ||
КЦСР 0310059, КВР 622, 612 | 2015 год | 195,0 | 89,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 | |||||
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 | 2016 год | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 106,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 3 379,9 | 344,9 | 3 241,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | 138,9 | ||||||
2021 год | 3 914,8 | 1 026,9 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,8 | 673,8 | ||||||
2022 год | 3 523,4 | 635,5 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,4 | 282,4 | ||||||
2023 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Задача 1.4. |
|
|
| всего | 2 141 129,1 | 1 803 045,9 | 1 379 028,6 | 1 187 493,6 | 1 407,9 | 987,9 | 489 671,9 | 343 543,7 | 271 020,7 | 271 020,7 | |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг | КЦСР 03 1 0000, КВР 000 | 2015 год | 129 321,4 | 115 482,7 | 90 603,7 | 77 665,0 | 200,0 | 0,0 | 18 264,5 | 17 564,5 | 20 253,2 | 20 253,2 | ||||
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 128 655,4 | 122 789,8 | 85 805,6 | 80 980,0 | 220,0 | 0,0 | 17 618,0 | 16 798,0 | 25 011,8 | 25 011,8 | |||||
2017 год | 151 718,6 | 150 033,6 | 90 037,8 | 88 352,8 | 0,0 | 0,0 | 31 832,3 | 31 832,3 | 29 848,5 | 29 848,5 | ||||||
2018 год | 174 847,6 | 168 847,7 | 100 329,6 | 94 329,7 | 518,5 | 518,5 | 46 076,6 | 46 076,6 | 27 922,9 | 27 922,9 | ||||||
2019 год | 180 235,5 | 180 235,5 | 102 003,2 | 102 003,2 | 0,0 | 0,0 | 47 222,7 | 47 222,7 | 31 009,6 | 31 009,6 | ||||||
2020 год | 187 644,8 | 155 841,3 | 121 123,8 | 101 315,2 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 34 674,6 | 19 851,5 | 19 851,5 | ||||||
2021 год | 210 285,0 | 187 323,7 | 137 486,5 | 122 597,4 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 38 597,3 | 26 129,0 | 26 129,0 | ||||||
2022 год | 215 190,2 | 206 711,5 | 147 043,1 | 141 539,3 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 43 694,6 | 21 477,6 | 21 477,6 | ||||||
2023 год | 258 757,9 | 221 298,7 | 168 626,4 | 131 167,2 | 469,4 | 469,4 | 62 883,1 | 62 883,1 | 26 779,0 | 26 779,0 | ||||||
2024 год | 252 236,4 | 147 240,7 | 167 984,5 | 123 771,9 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | ||||||
2025 год | 252 236,4 | 147 240,7 | 167 984,5 | 123 771,9 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | ||||||
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг. |
| I | A | всего | 2 022 602,2 | 1 710 105,6 | 1 261 807,5 | 1 094 959,1 | 1 207,9 | 987,9 | 488 971,9 | 343 543,7 | 270 614,9 | 270 614,9 | ||
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | 2015 год | 114 532,1 | 111 157,5 | 77 093,0 | 73 718,4 | 0,0 | 0,0 | 17 564,5 | 17 564,5 | 19 874,6 | 19 874,6 | |||||
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 | 2016 год | 126 132,9 | 121 423,6 | 83 283,1 | 79 613,8 | 220,0 | 0,0 | 17 618,0 | 16 798,0 | 25 011,8 | 25 011,8 | |||||
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622 | 2017 год | 150 271,6 | 148 586,6 | 88 590,8 | 86 905,8 | 0,0 | 0,0 | 31 832,3 | 31 832,3 | 29 848,5 | 29 848,5 | |||||
2018 год | 163 108,8 | 157 423,0 | 88 590,8 | 82 905,0 | 518,5 | 518,5 | 46 076,6 | 46 076,6 | 27 922,9 | 27 922,9 | ||||||
2019 год | 167 188,0 | 167 188,0 | 88 971,1 | 88 971,1 | 0,0 | 0,0 | 47 222,7 | 47 222,7 | 30 994,2 | 30 994,2 | ||||||
2020 год | 176 717,6 | 145 277,8 | 110 196,6 | 90 751,7 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 34 674,6 | 19 851,5 | 19 851,5 | ||||||
2021 год | 197 983,3 | 175 497,7 | 125 196,6 | 110 783,2 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 38 597,3 | 26 117,2 | 26 117,2 | ||||||
2022 год | 202 802,2 | 195 823,5 | 134 655,1 | 130 651,3 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 43 694,6 | 21 477,6 | 21 477,6 | ||||||
2023 год | 245 208,3 | 210 101,4 | 155 076,8 | 119 969,9 | 469,4 | 469,4 | 62 883,1 | 62 883,1 | 26 779,0 | 26 779,0 | ||||||
2024 год | 239 328,7 | 138 813,2 | 155 076,8 | 115 344,4 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | ||||||
2025 год | 239 328,7 | 138 813,2 | 155 076,8 | 115 344,4 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | ||||||
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха |
|
|
| всего | 17 115,9 | 12 971,9 | 17 115,9 | 12 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КЦСР 0310059, КВР 621, 622 | II | A | 2015 год | 1 526,6 | 926,6 | 1 526,6 | 926,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
КЦСР 0310100590, КВР 621,622 | 2016 год | 1 052,1 | 1 052,1 | 1 052,1 | 1 052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 1 132,9 | 1 132,9 | 1 132,9 | 1 132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 997,3 | 997,3 | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 1 284,4 | 1 284,4 | 1 284,4 | 1 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 807,5 | 807,5 | 807,5 | 807,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 1 237,1 | 1 237,1 | 1 237,1 | 1 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 2 937,5 | 2 937,5 | 2 937,5 | 2 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 2 937,5 | 1 165,5 | 2 937,5 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 2 937,5 | 1 165,5 | 2 937,5 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования |
|
|
| всего | 1 815,6 | 1 515,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | ||
|
| 2015 год | 1 815,6 | 1 515,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | ||||
|
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | |||||||||||||
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий | - |
|
| всего | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2015 год | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | ||||||||||||||
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | - |
|
| всего | 1 145,0 | 445,0 | 930,0 | 430,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 2015 год | 1 145,0 | 445,0 | 930,0 | 430,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" | ||||||||||||||
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов | - |
|
| всего | 700,0 | 250,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| 2015 год | 700,0 | 250,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" | ||||||||||||||
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств | - |
|
| всего | 800,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2015 год | 800,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | ||||||||||||||
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества | - |
|
| всего | 1 940,0 | 940,0 | 1 690,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| 2015 год | 1 940,0 | 940,0 | 1 690,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | ||||||||||||||
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений |
| II | A | всего | 11 133,4 | 2 709,5 | 11 058,2 | 2 634,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | ||
КЦСР 0310059, КВР 622 | 2015 год | 362,1 | 248,0 | 314,1 | 200,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | |||||
КЦСР 0310100590, КВР 622 | 2016 год | 1 470,4 | 314,1 | 1 470,4 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 314,1 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 329,5 | 329,5 | 314,1 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | ||||||
2020 год | 705,7 | 342,0 | 705,7 | 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 717,5 | 241,8 | 705,7 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | ||||||
2022 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий* |
| I | Ж | всего | 18 317,8 | 18 317,9 | 18 317,8 | 18 317,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АКР |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 2 297,6 | 2 297,6 | 2 297,6 | 2 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 2 660,5 | 2 660,5 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 2 220,3 | 2 220,3 | 2 220,3 | 2 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 2 672,1 | 2 672,1 | 2 672,1 | 2 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 1 987,7 | 1 987,7 | 1 987,7 | 1 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 2 490,3 | 2 490,3 | 2 490,3 | 2 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий* |
| I | Ж | всего | 13 812,8 | 13 812,8 | 13 812,8 | 13 812,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АЛР |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 1 997,8 | 1 997,8 | 1 997,8 | 1 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 1 962,1 | 1 962,1 | 1 962,1 | 1 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 2 033,8 | 2 033,8 | 2 033,8 | 2 033,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 1 467,7 | 1 467,7 | 1 467,7 | 1 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий* |
| I | Ж | всего | 16 278,2 | 16 278,2 | 16 278,2 | 16 278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АОР |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 2 479,3 | 2 479,3 | 2 479,3 | 2 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 2 923,1 | 2 923,1 | 2 923,1 | 2 923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 2 728,0 | 2 728,0 | 2 728,0 | 2 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 2 249,0 | 2 249,0 | 2 249,0 | 2 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 1 593,8 | 1 593,8 | 1 593,8 | 1 593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий* |
| I | Ж | всего | 28 968,2 | 25 699,4 | 28 968,2 | 25 699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АСР |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 3 652,7 | 3 652,7 | 3 652,7 | 3 652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3 887,9 | 3 887,9 | 3 887,9 | 3 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 3 037,7 | 3 037,7 | 3 037,7 | 3 037,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 3 821,8 | 3 821,8 | 3 821,8 | 3 821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 4 371,7 | 4 371,7 | 4 371,7 | 4 371,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 3 398,8 | 2 546,4 | 3 398,8 | 2 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 3 398,8 | 2 190,6 | 3 398,8 | 2 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 3 398,8 | 2 190,6 | 3 398,8 | 2 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Задача 1.5 |
|
|
| всего | 45 550,8 | 15 290,8 | 5 532,8 | 272,8 | 39 867,5 | 14 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000 | 2019 год | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
2020 год | 5 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2021 год | 6 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2022 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2023 год | 11 290,8 | 5 290,8 | 1 272,8 | 272,8 | 9 867,5 | 4 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2024 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2025 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| 1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
| I | А | всего | 40 260,0 | 10 000,0 | 5 260,0 | 0,0 | 35 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
КЦСР 03 1 А1 54540, 03 1 A1 5454F КВР 622 | 2019 год | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 5 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 6 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5.2. Увеличение числа посещений организаций культуры |
| I | А | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5.3. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
| I | А | всего | 5 290,8 | 5 290,8 | 272,8 | 272,8 | 4 867,5 | 4 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | |
КЦСР 03 1 А1 55900, КВР 622 | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 5 290,8 | 5 290,8 | 272,8 | 272,8 | 4 867,5 | 4 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по Подпрограмме 1 | 031A155900 |
|
| всего | 6 600 719,3 | 5 636 135,3 | 4 130 121,6 | 3 683 204,7 | 51 878,9 | 17 221,1 | 1 549 909,2 | 1 066 899,8 | 868 809,6 | 868 809,6 |
|
2015 год | 423 497,1 | 369 330,5 | 287 073,0 | 242 825,4 | 3 225,0 | 0,0 | 69 836,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 |
| |||||
2016 год | 415 534,9 | 393 154,0 | 268 271,0 | 255 911,1 | 3 297,5 | 0,0 | 68 949,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 |
| |||||
2017 год | 476 059,1 | 458 652,7 | 277 844,1 | 267 597,4 | 3 135,3 | 0,0 | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 |
| |||||
2018 год | 533 092,2 | 517 689,5 | 301 455,4 | 286 052,7 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 |
| |||||
2019 год | 548 956,0 | 535 926,4 | 308 889,3 | 300 567,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 145,7 | 142 437,8 | 87 921,0 | 87 921,0 |
| |||||
2020 год | 590 023,2 | 506 158,9 | 375 056,3 | 342 346,8 | 5 000,0 | 0,0 | 146 592,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 |
| |||||
2021 год | 633 548,2 | 568 527,9 | 398 073,5 | 365 252,2 | 5 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 |
| |||||
2022 год | 685 795,3 | 628 094,9 | 445 300,2 | 415 799,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 164,0 | 123 964,1 | 87 898,2 | 87 898,2 |
| |||||
2023 год | 782 926,6 | 700 746,5 | 489 814,2 | 412 634,1 | 10 726,6 | 5 726,6 | 190 700,9 | 190 700,9 | 91 685,0 | 91 685,0 |
| |||||
2024 год | 755 643,3 | 479 212,0 | 489 172,3 | 397 393,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 |
| |||||
2025 год | 755 643,3 | 478 642,0 | 489 172,3 | 396 823,9 | 5 000,0 | 0,0 | 187 079,1 | 7 426,2 | 74 391,9 | 74 391,9 |
| |||||