(в ред. распоряжения Правительства Пензенской области от 17.05.2017 N 230-рП)
Субъект Российской Федерации: Пензенская область
Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | x | 255,8 | 292,9 | 296,0 | 294,5 | 293,0 | 291,5 | x | x |
2 | Число получателей услуг, чел. | x | 1 364 622,0 | 1 359 200,0 | 1 348 703,0 | 1 341 868,0 | 1 334 907,0 | 1 327 921,0 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 6 122,0 | 5 334,7 | 4 641,0 | 4555,9 | 4555,9 | 4555,9 | 4555,9 | x | x |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 378 262,0 | 1 364 622,0 | 1 359 200,0 | 1 348 703,0 | 1 341 868,0 | 1 334 907,0 | 1 327 921,0 | x | x |
5 | Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <**>: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 49,0% | 53,0% | 59,0% | 65,0% | 74,0% | 85,0% | 100,0% | x | x |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 56,1% | 70,3% | 70,3% | 82,4% | 100,0% | 100,0% | x | x |
8 | по Пензенской области, % | x | 62,6% | 68,9% | 80,8% | 75,2% | 90,0% | 100,0% | x | x |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <**>, рублей | 19 266,6 | 20 649,3 | 22 411,0 | 19822,2 | 21300,0 | 22745,0 | 24130,0 | x | x |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 107,2% | 108,5% | 88,4% | 107,5% | 106,8% | 106,1% | x | x |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел. | 7 457,0 | 12 936,6 | 15 437,0 | 16025,7 | 16025,7 | 20470,5 | 24130,0 | x | x |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 173,5% | 119,3% | 103,8% | 100,0% | 127,7% | 117,9% | x | x |
13 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 7,7% | 7,7% | 7,1% | 6,5% | 6,5% | 6,4% | 5,5% | x | x |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 713,3 | 1 078,3 | 1 119,4 | 1140,7 | 1140,7 | 1457,1 | 1717,6 | 3400,8 | 6575,5 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | x | 365,0 <*> | 41,1 | 62,5 | 62,5 | 378,8 | 639,3 | 166,1 | 1184,2 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | x | 336,9 | 36,9 | 70,9 | 70,9 | 368,4 | 628,9 | 178,7 | 1176,0 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 109,6 | 12,4 | -109,6 | -109,6 | -109,60 | -109,6 | -206,8 | -426,0 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 54,8 | 6,2 | -54,8 | -54,8 | -54,8 | -54,8 | -103,4 | -213,0 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 27,4 | 3,1 | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -51,7 | -106,5 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 27,4 | 3,1 | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -51,7 | -106,5 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 28,1 | 4,8 | -8,4 | -8,4 | 10,4 | 10,4 | -12,0 | 8,8 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | x | 365,0 | 41,1 | 62,5 | 62,5 | 378,8 | 639,3 | 166,1 | 1184,2 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%) | x | 30,0% | 30,2% | -175,4% | -175,4% | -28,9% | -17,1% | -320,6% | -366,6% |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.