Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Минприроды Омской области)

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)

Сроки реализации ведомственной целевой программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 - 2015 годов

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань".
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань".
3. Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.
4. Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с Государственным Планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на территории Омской области и по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы на 2013 - 2015 годы составляет 234 833 494,57 рубля, в том числе:
- 2013 год - 81 998 873,74 рубля;
- 2014 год - 75 151 157,60 рубля;
- 2015 год - 77 683 463,23 рубля

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- увеличить степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области с 95 до 99 процентов;
- проведение природоохранных мероприятий на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань" ежегодно в количестве 11 единиц;
- снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами с 23% в 2013 году до 20% в 2015 году

".

N
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Единица измерения

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2013 год

2014 год

2015 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области

Задача 1. Организация рационального использования средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области

1

Создание и обеспечение деятельности государственных органов Омской области

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник отдела правовой и кадровой работы А.В. Суворов

Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством

141 455 042,86

44 994 559,29

47 569 187,09

48 891 296,48

-

-

-

-

-

-

1.1

Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник отдела правовой и кадровой работы А.В. Суворов

Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством

140 632 042,86

44 499 879,29

47 361 827,09

48 770 336,48

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области

Процент

-

95

97

99

1.2

Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник отдела правовой и кадровой работы А.В. Суворов

Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством

391 000,00

391 000,00

0,00

0,00

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области

Процент

-

95

97

99

1.3

Обеспечение целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления финансово-экономического обеспечения Е.Н. Баликоева, начальник отдела правовой и кадровой работы А.В. Суворов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" В.В. Данилов

Минприроды Омской области, БУ "Управление по охране животного мира", организации в соответствии с законодательством

432 000,00

103 680,00

207 360,00

120 960,00

Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с Государственным Планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на территории Омской области и по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

Человек

24

6

8

10

Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"

2

Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления экологической безопасности ЕЮ. Медведюк, Директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань" С.С. Макаров

Минприроды Омской области, БУ "Птичья гавань", организации в соответствии с законодательством

16 437 005,83

5 360 285,94

5 518 326,36

5 558 393,53

Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"

Единиц

33

11

11

11

2.1

Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения 'Природный парк "Птичья гавань"

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления экологической безопасности ЕЮ. Медведюк, Директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань" С.С. Макаров

Минприроды Омской области, БУ "Птичья гавань", организации в соответствии с законодательством

16 437 005,83

5 360 285,94

5 518 326,36

5 558 393,53

Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения 'Природный парк "Птичья гавань"

Единиц

33

11

11

11

Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области

3

Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"

январь 2013 год

декабрь 20I5 год

Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" В.В. Данилов

Минприроды Омской области, БУ "Управление по охране животного мира"

76 941 445,88

31 644 028,5 1

22 063 644.15

23 233 773,22

Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

Процент

-

23

21

20

3.1

Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания

январь 2013 год

декабрь 2015 год

Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В.А. Ратниченко, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" В.В. Данилов

Минприроды Омской области, БУ "Управление по охране животного мира"

76 941 445,88

31 644 028,51

22 063 644,15

23 233 773,22

Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

Процент

-

23

21

20

Итого

х

х

х

х

234 833 494.57

81 998 873,74

75 151 157,60

77 683 463,23

х

х

х

х

х

х

".