Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. | |||||
Всего | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ЦЕЛЬ- | ||||||||
Задача 1. | ||||||||
1.1 | Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | 2010-2014 | 12 641 256,5 | 2 308 315,5 | 2 527 750,4 | 2 989 513,9 | 2 592 716,8 | 2 222 959,9 |
1.2 | Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения | 2010-2014 | 7 112 604,2 | 863 131,1 | 960 705,7 | 1 592 928,4 | 1 764 392,3 | 1 931 446,7 |
1.3 | Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку | 2010-2014 | 1 402 318,5 | 314 847,5 | 346 066,0 | 247 135,0 | 247 135,0 | 247 135,0 |
1.4 | Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению | 2010 | 157 910,2 | 157 910,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы, всего | 2011-2012 | 418 717,6 | 0,0 | 43 809,70 | 374 907,90 | 0,0 | 0,0 |
1.5.1 | в том числе: | 2011-2012 | 25 069,2 | 0,0 | 12 534,60 | 12 534,60 | 0,0 | 0,0 |
1.5.2 | Субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2011-2012 | 368 648,4 | 0,0 | 6 275,1 | 362 373,3 | 0,0 | 0,0 |
1.5.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | 2011 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6 | Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2011 году | 2011 | 171 468,2 | 0,0 | 84 272,7 | 87195,5 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год | 2011 | 243 614,1 | 0,0 | 243 614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году | 2011 | 7 431,6 | 0,0 | 7 431,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 1 | 22 155 321,0 | 3 644 204,4 | 4 213 650,2 | 5 291 680,7 | 4 604 244,1 | 4 401 541,6 | ||
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||||||||
2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий: | |||||||
2.1.1 | бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы», | 2010-2012 | 4 821 995,2 | 1 425 973,2 | 1 749 750,0 | 1 646 272,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.1 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края | 2010-2012 | 1 224 718,8 | 424 082,8 | 417 818,0 | 382 818,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.2 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов | 2011-2012 | 120 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.3 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | 2011-2012 | 148 127,2 | 0,0 | 71 563,6 | 76 563,6 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.4 | увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» | 2010-2012 | 3 219 149,2 | 1 001 890,4 | 1 145 368,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.5 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5450 «О краевой целевой программе «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы» | 2011-2012 | 110 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,00 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.6 | субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия «10 Арсенал Военно-Морского Флота» Министерства обороны Российской Федерации | 2010 | 58 577,0 | 58 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.7 | субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края | 2010 | 37 683,4 | 37 683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.8 | субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района | 2010 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.9 | субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный | 2010 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.10 | субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | 2010 | 15 300,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.11 | расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края», и проведения технического аудита данного проекта | 2010 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу «Коммунальное строительство» | 2010-2014 | 1 041 092,5 | 376 787,8 | 467 434,4 | 177 370,3 | 12 500,00 | 7000,0 |
полигоны твердых бытовых отходов | 18 312,2 | 460,0 | 17 852,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3 | Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы «Чистая вода Красноярского края» на 2012 - 2017 годы | 2012-2017 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
2.2 | Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах: | |||||||
2.2.1 | субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 октября 2010 года № 527-п | 2011-2014 | 2 271 000,0 | 0,0 | 527 000,0 | 562 000,0 | 577 000,0 | 605 000,0 |
2.2.2 | субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края», всего, | 2010-2011 | 850 692,2 | 217 566,0 | 316 563,1 | 316 563,1 | 0,0 | 0,0 |
2.2.3 | за счет средств краевого бюджета | 2010-2011 | 232 803,2 | 22 803,2 | 105 000,0 | 105 000,00 | 0,0 | 0,0 |
2.2.4 | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2010-2011 | 617 889,0 | 194 762,8 | 211 563,1 | 211 563,10 | 0,0 | 0,0 |
2.2.5 | субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина,12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности | 2010 | 27 299,1 | 27 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Улучшение материально-технической базы: | |||||||
2.3.1 | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств краевого бюджета | 2010 | 83 750,8 | 83 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.2 | Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники | 2011-2012 | 166 154,0 | 0,0 | 83 854,0 | 82 300,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.3 | Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций | 2011 | 120 363,0 | 0,0 | 60 163,0 | 60 200,00 | 0,0 | 0,0 |
2.3.4 | Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники | 2011 | 142 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 72 000,00 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 2 | 10 092 907,2 | 2 299 937,3 | 3 274 764,5 | 3 016 705,4 | 739 500,0 | 762 000,0 | ||
Задача 3. | ||||||||
3.1 | Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях: | |||||||
3.1.1 | проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального | 2009-2013 | 190,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
3.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | 2009-2013 | 425 161,89 | 65161,89 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 |
3.3 | Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения | 2011-2013 | 180 000,0 | 0,00 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 |
3.4 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 года № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» | 2011 | 490 229,00 | 0,00 | 490 229,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Красноярска | 2012 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и | 2011 | 23 970,90 | 0,0 | 23 970,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан | |||||||
3.7.1 | субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) | 2011 | 39 934,80 | 0,0 | 4 031,9 | 11 742,9 | 12 080,0 | 12 080,0 |
3.7.2 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» | 2011 | 815,7 | 0,0 | 815,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по задаче 3 | 1 260 112,29 | 65 161,9 | 699 047,5 | 291 742,9 | 192 080,0 | 12 080,0 | ||
ИТОГО по ведомственной целевой программе | 33 508 340,5 | 6 009 303,5 | 8 187 462,2 | 8 600 129,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 | ||
*Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.