Объемы финансирования государственной программы

Общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за    планируемый период составит 46 857 062,6 тыс. руб.*,
в том числе по годам:
2014 год - 3 381 760,8 тыс. руб.;
2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;
2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;
2017 год - 2 693 565,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 712 979,8 тыс. руб.;
2019 год - 3 695 652,3 тыс. руб.;
2020 год - 3 245 068,0 тыс. руб.;
2021 год - 3 338 966,1 тыс. руб.;

2022 год - 4 194 151,3 тыс. руб.;

2023 год - 5 803 824,9 тыс. руб.;

2024 год - 5 622 980,9 тыс. руб.;

2025 год - 3 848 827,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 770 658,8 тыс. руб.;

по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 рублей;

областного бюджета Новосибирской области -

44 720 125,9 тыс. руб.*, в том числе по годам:

2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 324 353,6 тыс. руб.;

2022 год - 4 148 751,3 тыс. руб.;

2023 год - 5 569 324,9 тыс. руб.;

2024 год - 5 446 180,9 тыс. руб.;

2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб.;

средства местных бюджетов -

2 136 936,7 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год - 1 133 500,0 тыс. руб.;

2017 год - 100 000,0 тыс. руб.;

2018 год - 14 962,9 тыс. руб.;

2019 год - 105 307,3 тыс. руб.;

2020 год - 100 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 14 612,5 тыс. руб.;

2022 год - 45 400,0 тыс. руб.;

2023 год - 234 500,0 тыс. руб.;

2024 год - 176 800,0 тыс. руб.;

2025 год - 130 312,0 тыс. руб.;

2026 год - 81 542,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники -

3 259 563,8 тыс. руб.**,

в том числе по годам:

2014 год - 2 503 528,0 тыс. руб.;

2017 год - 116 666,7 тыс. руб.;

2018 год - 148 247,4 тыс. руб.;

2019 год - 489 966,7 тыс. руб.;

2020 год - 1 155,0 тыс. руб.;

по главным распорядителям бюджетных средств:

Минтранс НСО - 44 720 125,9 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 324 353,6 тыс. руб.;

2022 год - 4 148 751,3 тыс. руб.;

2023 год - 5 569 324,9 тыс. руб.;

2024 год - 5 446 180,9 тыс. руб.;

2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб.

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы

Общий объем налоговых расходов в рамках государственной программы за планируемый период составит 1 418 453,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
     2020 год - 209 434,5 тыс. руб.;
     2021 год - 206 580,9 тыс. руб.;
     2022 год - 206 580,9 тыс. руб.;
     2023 год - 203 766,3 тыс. руб.;
     2024 год - 200 990,0 тыс. руб.;
     2025 год - 195 550,4 тыс. руб.;
     2026 год - 195 550,4 тыс. руб.

10. Коли-чество приобре-тенных (обнов-ленных) автобусов для работы по регу-лируемым тарифам
на муници-пальных маршрутах регуляр-ных перевозок
в границах муници-пальных районов и межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок

ед.

-

-

-

-

70

65

124

1

5

53

Обнов-ление подвиж-ного состава пасса-жир-ского тран-спорта повысит качество пасса-жирских перево-зок и безопас-ность движе-ния

11. Доля приобретен-ных (обнов-ленных) авто-бусов, рабо-тающих
по регули-руемым тарифам,
к общему количеству автобусов
по утверж-денным реестрам на муниципаль-ныхмарш- рутах регу-лярных перевозок
в границах муници-пальных районов
и межму-ници-пальных маршрутах регулярных перевозок, требующих обновления
(по состо-янию на 01.01.2017)

%

-

-

-

-

13,6

26,3

53,1

43,2

44,2

54,1

54,1

54,1

60,5

60,5

Значе-ния инди-катора на 2020- 2026 годы опре-делены с уче-том факти-чески приоб-ретен-ных (обнов-лен-ных) авто-бусов в рамках реали-зации меро-прия-тий 1.3.1 и 1.3.2.1 зада-
чи 3 госпро-граммы за
2017-2020 годы
(в 2017 году - 81 ав-тобус,
в 2018 году - 68 ав-тобу-сов,
в 2019 году - 72 ав-тобуса,
в 2020 году - 1 ав-тобус, в 2021 году - 3 авто-буса)

Наименование мероприятия

Ресурсное обеспечение

ГРБС
(ответ-ственный исполнитель)

Ожида-емый результат (краткое описание)

источники

код бюджетной классификации

по годам реализации, тыс. руб.

ГРБС

ГП

пГП

ОМ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области

1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

1.1.1. Государ-ственная поддержка организаций железно-дорожного транспорта в пригородном сообщении

областной бюджет

176

20

0

04

430096,0

430096,0

565218,1

449935,2

467932,6

486649,9

430096,0

430696,0

МТ и ДХ НСО

Обеспе-чение ценовой доступ-ности услуг пассажир-ского железно
дорожного транспорта в пригород-ном сооб-щении для населения Новоси-бирской области в результате государст-венного регулиро-вания тарифов на перевозку пассажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2. Государ-ственная поддержка организаций пассажир-ского автомо-бильного, внутреннего водного транспорта в Новосибир-ской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ

областной бюджет

176

20

0

05

629622,0

629622,0

780280,5

806897,3

810117,3

813488,9

629622,0

629622,0

МТ и ДХ НСО

Обеспече-ние ценовой доступ-ности услуг пассажир-ского автомо-бильного, внутрен-него водного транспор-та для населения Новоси-бирской области в результате государ-ственного регули-рования тарифов на пере-возку пас-сажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Реали-зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на обществен-ном пассажир-ском транспорте

областной бюджет

176

20

0

01

1654818,4

1561418,7

1410757,9

1754563,2

1754563,2

1754563,2

1720211,2

1720211,2

МТ и ДХ НСО

Удовлет-ворение потреб-ности льготных категорий граждан, имеющих право
на меры социаль-ной под-держки при проезде
на транс-порте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4. Оплата проезда обществен-ным пасса-жирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образователь-ных учреждений
и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей

областной бюджет

176

20

0

08

154908,0

149760,2

166761,7

173748,1

173748,1

173748,1

161104,3

161104,3

МТ и ДХ НСО

Удовлет-ворение потреб-ности льготных категорий граждан, имеющих право
на меры социаль-ной под-держки при проезде на транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5. Изго-товление бланков специальных проездных билетов и транспорт-ных требований, удостоверя-ющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в обществен-ном пассажир-ском транспорте

областной бюджет

176

20

0

02

5 293,1

5 504,8

5 719,5

5 936,8

5 936,8

5 936,8

5 504,8

5 504,8

МТ и ДХ НСО, исполни-тели меро-приятия, отобранные в соответ-ствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения госу-дарствен-ных и муни-ципальных нужд»

Создание условий для реали-зации мер социал-ьной под-держки отдельных категорий граждан при проезде на общест-венном пассажир-ском тран-спорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6. Прове-
дение исследований
в сфере обще-ственного пассажир-ского транспорта

областной бюджет

176

20

0

03

520,0

540,8

561,9

583,3

583,3

583,3

540,8

540,8

МТ и ДХ НСО, исполни-тели меро-приятия, отобранные в соотве-тствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государст-венных и муници-пальных нужд»

Монито-ринг качества тран-спортного обслужи-вания населения

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7. Осуще-ствление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок и оказание государст-венной услуги по выдаче разрешений на осуще-ствление деятельности по перевозке
пассажиров и

областной бюджет

176

20

0

06

106,0

104,7

17,4

461666,9

1200132,8

1277167,0

106,0

106,0

МТ и ДХ НСО, муници-пальные образования НСО  и испол-нители меропри-ятия, отобранные в соответ-ствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контр-актной
системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государст-венных и муници-пальных нужд»

Упорядо-чение отноше-ний, свя-занных с установ-лением, измене-нием, отменой маршру-тов регуляр-ных перевозок, допуском юридиче-ских лиц и индиви-дуальных предпри-нимателей к осуще-ствлению регуляр-ных перевозок. Предо-ставление государ-ственной услуги
по выдаче разреше-ния на осуществ-ление деятель-ности по перевозке пассажи-ров и багажа легковым такси на террито-рии Новоси-бирской области

багажа легковым такси

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8. Госуда-ственная поддержка перевозчиков
в целях возмещения недополучен-ных доходов
в связи с перевозкой пассажиров по специ-альному тарифу, утвержден-ному постанов-лением Прави-тельства Российской Федерации

областной бюджет

176

20

0

11

87534,4

367525,8

367525,9

367525,9

367525,9

367525,9

367525,8

367525,8

МТ и ДХ НСО, орга-низации воздушного транспорта, осуществ-ляющие ре-гиональные воздушные перевозки пассажиров с террито-рии Ново-сибирской области по субсиди-руемым маршрутам, утвержден-ным Феде-ральным агентством воздушного транспорта

Выполне-ние про-граммы полетов регио-нальных рейсов по субсиди-руемым маршру-там, утверж-денным Феде-ральным агент-ством воздуш-ного тран-спорта, направ-ленной на повыше-ние до-ступности авиапере-возок для граждан
с террито-рии Новоси-бирской области

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

Итого затрат по задаче 1 государствен-ной программы

областной бюджет

-

-

-

-

2962897,9

3144573,0

3296842,9

4020856,6

4780540,1

4879663,1

3314710,9

3315310,9

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска

1.2.1. Содей-ствие
в развитии метрополи-тена города Новосибир-ска

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МТ и ДХ НСО, МУП г. Новоси-бирска «Новоси-бирский метропо-литен»

Обеспе-чение круглого-дичного, непре-рывного транспор-тного обслужи-вания населения города Новоси-бирска услугами метропо-литена

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

налоговые расходы

x

x

x

x

-

209297,0

206443,4

206443,4

203628,8

200852,5

195412,9

195412,9

Итого затрат
по задаче 2 государ-ственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

209297,0

206443,4

206443,4

203628,8

200852,5

195412,9

195412,9

1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

1.3.1. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажир-ского автомобиль-ного транспорта (юридиче-скими лицами или индивидуаль-ными предприни-мателями) автобусов
для работы по регулиру-емым тарифам на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок
в границах муници-пальных районов и межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок

областной бюджет

176

20

0

07

50 000,0

495,0

0

0

0

0

0

0

МТ и ДХ НСО, юридиче-ские лица или индиви-дуальные предприни-матели, осуществ-ляющие работу по регулиру-емым тарифам на муници-пальных маршрутах регулярных перевозок в границах муници-пальных районов и межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок

Повыше-ние качества пассажир-ских перевозок и безопас-ности движения тран-
спортных средств
за счет приобре-тения (обновле-ния) автобусов, снижение износа и увеличе-ние надеж-ности подвиж-ного состава

федеральный бюджет

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

116666,7

1155,0

0

0

0

0

0

0

налоговые расходы

x

x

x

x

1.3.2. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении (модерниза-ции) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществ-ляющего пассажирские перевозки
на муници-пальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

областной бюджет

176

20

0

13

218787,1

МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальные образования Новосибир-ской области
(во взаимо-действии)

Обновле-ние парка подвиж-ного состава наземного электри-ческого общест-венного пассажир-ского тран-спорта, автобусов, использу-емых для работы на муници-пальных и межмуни-ципаль-ных марш-рутах регуляр-ных перевозок по регулиру-емым тарифам

федеральный бюджет

x

x

x

x

местные бюджеты

x

x

x

x

105307,3

внебюджетные источники

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

1.3.3. Госу-дарственная поддержка организаций железнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении
в целях обновления парка мотор-вагонного подвижного состава

областной бюджет

176

20

0

12

358660,0

МТ и ДХ НСО, АО «Экспресс-пригород»

Сохране-ние действу-ющего объема пассажир-ских перевозок железно-дорожным тран-спортом в пригород-ном сооб-щении

федеральный бюджет

x

x

x

x

В 2019 году
взнос в уставный капитал АО «Экспресс-пригород» с целью приобре-тения двух восьми-вагонных единиц парка мотор-вагонного подвиж-ного состава

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

373300,0

налоговые расходы

x

x

x

x

1.3.4. Созда-ние условий для обнов-ления (пополнения) организа-циями пасса-жирского автомобиль-ного тран-спорта (юриди-ческими лицами или индивиду-альными предприни-мателями) автобусов для работы на межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулиру-емым тарифам

областной бюджет

x

x

x

x

МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муни-ципальные образования Новоси-бирской области
(во взаимо-действии)

Обновле-ние парка автобусов, исполь-зуемых для работы на межмуни-ципаль-ных марш-рутах регу-лярных перевозок во внутри-областном сообще-нии с предо-ставле-нием льгот на проезд от-дельным катего-риям граждан в соответ-ствии с действу-ющим законода-тельством

федеральный бюджет

x

x

x

x

местные бюджеты

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

1.3.5. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении подвижного состава обще-ственного пассажир-ского транспорта, осуществ-ляющего пассажирские перевозки

областной бюджет

x

x

x

x

27510,7

127894,7

788784,8

566517,8

403804,1

373805,9

МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальные образования Новоси-бирской области
(во взаимо-действии)

Повыше-ние качества пассажир-ских перевозок и безопас-ности движения тран-спортных средств
за счет обновле-ния парка подвиж-ного состава автомо-бильного общест-венного пассажир-ского тран-спорта

федеральный бюджет

x

x

x

x

местные бюджеты

x

x

x

x

100000,0

14612,5

45400,0

234500,0

176800,0

130312,0

81542,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

налоговые расходы

x

x

x

x

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

Итого затрат по задаче 3 государст-венной программы

областной бюджет

627447,1

495,0

27510,7

127894,7

788784,8

566517,8

403804,1

373805,9

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

105307,3

100000,0

14612,5

45400,0

234500,0

176800,0

130312,0

81542,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

489966,7

1 155,0

налоговые расходы

x

x

x

x

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

137,5

Сумма затрат по государ-ственной программе

областной бюджет

3590345,0

3145068,0

3324353,6

4148751,3

5569324,8

5446180,9

3718515,0

3689116,8

x

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

местные бюджеты

x

x

x

x

105307,3

100000,0

14612,5

45400,0

234500,0

176800,0

130312,0

81542,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

489966,7

1155,0

0

0

0

0

0

0

налоговые расходы

x

x

x

x

-

209434,5

206580,9

206580,9

203766,3

200990,0

195550,4

195550,4