Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора по годам

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новосибирской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами

Задача 1. Планирование доходов областного и консолидированного бюджетов Новосибирской области и содействие в обеспечении поступлений вобластной бюджет Новосибирской области

1.1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области от уточненных плановых показателей

%

-13,3

?0

?0

?0

?0

?0

?0

При условии отсутствия существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих количественной оценке, изначительного изменения макроэкономических показателей

1.2. Отношение темпа роста поступлений налоговых доходов
в консолидированный бюджет Новосибирской области отчетного периода к индексу потребительских цен

коэффи-циент

0,98

> 0,95

-

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2015 года

1.3. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области

%

102,1

98,7

? 100

? 100

? 100

? 100

? 100

При условии отсутствия существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих количественной оценке, изначительного изменения макроэкономических показателей.
Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

1.4. Соотношение задолженности по платежам в областной бюджет Новосибирской области к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области за отчетный период
к соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года

коэффи-циент

1,03

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

1.5. Наличие отчета о ежегодной оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.6. Доля нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки, содержащих норму о безусловном исполнении субъектами государственной поддержки выполнения налоговых обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также по платежам во внебюджетные фонды, в общем количестве нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки

%

100

100

100

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

Задача 2. Планирование расходов и обеспечение сбалансированности областного бюджета Новосибирской области, а также создание условий
для целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований

2.1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области

%

0,10

0,03

0,05

? 0,07

? 0,03

? 0,03

? 0,03

Целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение

2.2. Превышение фактической даты направления проекта закона об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области над установленной законодательством

коли-чество дней

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области
на очередной финансовый год и плановый период

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

2.4. Наличие реестра расходных обязательств Новосибирской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

2.5. Наличие актуальной редакции бюджетного прогноза Новосибирской области на долгосрочный период

да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

2.6. Доля расходов областного бюджета Новосибирской области, осуществленных в рамках государственных программ Новосибирской области

%

-

61,9

? 90

? 91

? 92

? 93

? 93

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

2.7. Превышение фактической даты утверждения сводной бюджетной росписи
над установленной законодательством (до 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду)

коли-чество дней

0

0

0

0

0

0

0

2.8. Превышение фактической даты доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС от 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду

коли-чество дней

0

0

0

0

0

0

0

2.9. Наличие сформированного рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС Новосибирской области

да/нет

да

да

да

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

2.10. Доля ГРБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, в общем количестве ГРБС

%

80

83

83

? 86

? 89

? 92

? 95

Целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение

2.11. Обеспеченность бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Новосибирской области распоряжений Правительства Новосибирской области, предусматривающих выделение соответствующих средств

%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

100

100

100

100

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

2.12. Срок санкционирования документов

день

? 2

? 2

? 2

? 2

? 2

? 2

? 2

Не позднее дня, следующего за представлением документов

2.13. Срок подготовки пакета документов, необходимых для исполнения судебного решения

день

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления судебного решения в МФиНП НСО

2.14. Доля принятых к учету обязательств по приобретению товаров (работ, услуг), предоставленных бюджетополучателями и государственными учреждениями Новосибирской области, вобъемах,
не превышающих доведенные плановые назначения

%

100

100

100

100

100

100

100

2.15. Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений в течение финансового года - в объеме не менее 5% от годовых плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение госзадания и иных субсидий

%

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

? 5

При условии достаточного остатка средств наедином счете бюджета

2.16. Доля юридических лиц - получателей государственной поддержки из областного бюджета Новосибирской области, не имевших задолженности по уплате налогов и отчислений во внебюджетные фонды в момент получения государственной поддержки, от общего числа юридических лиц, получивших государственную поддержку из областного бюджета Новосибирской области

%

100

100

100

100

100

100

100

2.17. Время планового простоя автоматизированных систем за рабочий год

рабочий час

? 24

? 22

? 20

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

2.18. Доля заявок, соответствующая норме выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, с приоритетом «высокий», «средний»

%

50

55

60

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

2.19. Доля оценок, выставленных заказчиками по результату выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, со статусом «хорошо» и «превосходно», в общем числе оценок

%

94

95

95

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

Задача 3. Эффективное управление государственным долгом Новосибирской области

3.1. Отношение государственного долга Новосибирской области (за вычетом выданных государственных гарантий) к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

31,2

? 47

? 55

? 58

? 46

? 45

? 42

3.2. Отношение общего объема долговых обязательств Новосибирской области
по государственным ценным бумагам Новосибирской области и кредитам, полученным Новосибирской областью от кредитных организаций, к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений

%

22,3

? 35,1

? 45,6

? 38,4

? 27

? 31

? 35

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

3.3. Отношение средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным ресурсам ксредней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками

по кредитным линиям сроком до 3 лет

%

? 100

? 100

? 99

? 98

? 97

? 96

? 95

по кредитным линиям сроком от 3 лет

%

? 100

? 100

? 99

? 98

? 97

? 96

? 95

3.4. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему долговых обязательств

%

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Формирование профессионального кадрового состава МФиНП НСО и содействие в повышении квалификации специалистов финансовых служб органов государственной власти и местного самоуправления

4.1. Доля включенных в кадровый резерв МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО граждан и гражданских служащих от предельной штатной численности

%

9

9

9

9

9

9

9

4.2. Доля сотрудников МФиНП НСО, являющихся государственными гражданскими служащими, имеющих планы индивидуального профессионального развития, от фактической штатной численности МФиНП НСО (без учета сотрудников, не являющихся государственными гражданскими служащими)

%

100

100

100

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

4.3. Доля сотрудников МФиНП НСОи территориальных органов МФиНП НСО, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от фактической штатной численности

%

34

34

34

34

34

34

34

4.4. Доля сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, изъявивших желание пройти обучение

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5. Организация достоверного бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учрежденийНовосибирской области

5.1. Отклонение от утвержденного срока представления в Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Новосибирской области и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений

день

0

0

0

0

0

0

0

Задача 6. Стимулирование муниципальных образований к укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов, поддержка и содействие в развитии местных инициатив

6.1. Уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности МО, установленный законом об областном бюджете Новосибирской области:

коэффи-циент

муниципальный район

0,810

0,810

не ниже 0,810

не ниже 0,810

не ниже 0,810

не ниже 0,810

не ниже 0,810

поселение

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

городской округ

не
ниже 0,873

не
ниже 0,873

не ниже 0,873

не ниже 0,873

не ниже 0,873

не ниже 0,873

не ниже 0,873

6.2. Отношение объема просроченной задолженности по бюджетным кредитам к общему объему предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области

коэффи-циент

0

0,045

0

0

0

0

0

Целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013-2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение

6.3. Доля муниципальных образований Новосибирской области, на территории которых реализуются проекты поддержки местных инициатив

%

0

0

0

0

0,9

1,7

7,6

Целевой индикатор введен с 2017 года, в отношении 2016 года указано базовое значение. Значения в отношении 2013 -
2015 годов приведенысправочно

Задача 7. Повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов

7.1. Доля МО, обеспечивших соблюдение показателей эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов (МФиНП НСО как ГРБС)

%

100

100

100

100

100

100

100

7.2. Доля неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области

%

не
более
10

не
более
10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

Задача 8. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

8.1. Доля МО, улучшивших оценку качества управления муниципальными финансами

%

-

не
менее 30

не менее 35

не менее 40

не менее 45

не менее 50

не менее 55

8.2. Доля МО, осуществляющих организацию казначейского исполнения местных бюджетов в соответствии с едиными стандартами

%

не
менее
43

не
менее
50

не менее 60

не менее 84

не менее 90

не менее 95

не менее 100

Задача 9. Повышение финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества

9.1. Доля муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области, в которых проводятся мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности населения

%

-

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

9.2. Наличие портала «Открытый бюджет Новосибирской области»

да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение

9.3. Наличие материалов, формируемых в рамках «Бюджета для граждан»

да/нет

да

да

да

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

9.4. Сроки размещения информации на информационных ресурсах МФиНП НСО

рабочий день

? 3

? 3

? 3

-

-

-

-

Целевой индикатор исключен с 2016 года

9.5. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО (либо при наличии на портале «Открытый бюджет Новосибирской области») в сети «Интернет» в рамках «Бюджета для граждан» в общем объеме материалов, установленных Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации

%

-

-

не менее 50

не менее 80

не менее 90

не менее 100

не менее 100

Целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют

9.6. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО о прошлой, текущей и планируемой деятельности МФиНП НСО по подготовке и исполнению областного бюджета Новосибирской области в общем объеме материалов, установленных порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

9.7. Позиция Новосибирской области врейтинге по уровню открытости бюджетных данных, формируемом Научно-исследовательским финансовым институтом

место в рейтинге

-

-

59-60

не ниже 56

не ниже 50

не ниже 30

не ниже 10

Целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют

9.8. Позиция Новосибирской области по результатам проведения оценки в рамках доклада Министерства финансов Российской Федерации олучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

группа

-

-

группа 2

не ниже группы 2

не ниже группы 1

не ниже группы 1

не ниже группы 1

Целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств)

Финансовые затраты, тыс. рублей

Примечание

всего

     в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

федерального бюджета*

областного бюджета

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

Капитальные вложения,
в том числе из:

федерального бюджета*

областного бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

НИОКР,**
в том числе из:

федерального бюджета*

областного бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

Прочие расходы,
в том числе из:

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

федерального бюджета*

областного бюджета

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ:

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

федерального бюджета*

областного бюджета

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

Капитальные вложения,
в том числе из:

федерального бюджета*

областного бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

НИОКР,**
в том числе из:

федерального бюджета*

областного бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

Прочие расходы,
в том числе из:

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

федерального бюджета*

областного бюджета

75 005 419,3

13 082 600,3

12 991 704,2

14 307 989,7

15 771 399,7

9 674 452,9

9 177 272,5

местных бюджетов*

внебюджетных источников*