Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы

Цель:

перевод многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом.

Задачи:

строительство газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска с выводом из эксплуатации групповых установок сжиженного газа;

повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска;

ликвидация групповых установок сжиженного газа.

Целевые индикаторы:

количество проектов газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска (проектов);

протяженность построенных газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска (км);

количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа (установок);

доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске (%);

количество переведенных на использование природного газа  квартир в многоквартирных домах города Новосибирска (единиц);

доля переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ (%);

количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа (установок);

доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске (%)

Исполнители мероприятий программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

комитет по энергетике мэрии города Новосибирска;

комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;

администрации районов (округов по районам) города Новосибирска;

муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска;

общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскоблгаз»;

подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе;

управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении

Объем финансирования

Финансирование программы осуществляется в объеме 79976,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города - 47406,9 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 999,0 тыс. рублей;

2013 год - 4500,0 тыс. рублей;

2014 год - 5223,2 тыс. рублей;

2015 год - 18870,0 тыс. рублей;

2016 год - 17814,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 9989,4 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 9989,4 тыс. рублей;

за счет привлеченных средств - 22579,7 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1658,8 тыс. рублей;

2013 год - 4384,6 тыс. рублей;

2014 год - 4451,7 тыс. рублей;

2015 год - 6043,4 тыс. рублей;

2016 год - 6041,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Разработка 61 проекта газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска;

увеличение на 32,3 км протяженности газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска;

вывод из эксплуатации 61 групповой установки сжиженного газа, что составляет 87,1 % от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске;

перевод на использование природного газа 20527 квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, что составляет 94,3 % от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ;

ликвидация 61 групповой установки сжиженного газа, что составляет 87,1 % от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске

N
п.

Цель и задачи

Показатель

Единица измере-ния

2011
год
(оценка)

Период реализации Программы
по годам

При-ме-

2012

2013

2014

2015

2016

чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Перевод многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа,
на снабжение природным газом

1.1

Строительство газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска с выводом из эксплуатации групповых установок сжиженного газа

Количество проектов газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска

проектов

1

-

21

20

20

-

Протяженность построенных газопроводов для газоснабжения многоквартирных домов города Новосибирска

км

0,01

1,7

4,9

6,5

9,6

9,6

Количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа

устано-вок

1

2

12

11

18

18

Доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске

%

1,4

2,9

20,0

35,7

61,4

87,1

1.2

Повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска

Количество переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска

единиц

52

948

4546

4047

5494

5492

Доля переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в многоквартирных домах города Новосибирска, использующих сжиженный газ

%

0,2

4,4

25,2

43,8

69,1

94,3

1.3

Ликвидация групповых установок сжиженного газа

Количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа

устано-вок

1

-

-

-

25

36

Доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске

%

1,4

-

-

-

35,7

87,1

N
п.

Цели, задачи,
мероприятия

Показатель

Единица измерения

2011 год (оценка)

Период реализации Программы по годам

Источник финансирования

Ответственный исполнитель

Срок реализации, год

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Перевод МКД города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом

1.1. Строительство газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска с выводом из эксплуатации групповых установок сжиженного газа (стоимость строительства 1 км рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией, сумма затрат включает оплату
технического надзора и экспертизы проекта)

1.1.1

Проектирование газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска

Количество проектов газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска

проектов

1

-

21

20

20

-

ДЭЖиКХ,
КЭ,
МУП «Энергия», ПО

2012 - 2016

Сумма затрат

тыс. рублей

200,0

-

3418,0

4141,2

17100,0

16044,7

БГ

1.1.2

Строительство газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска с выводом из эксплуатации групповых установок сжиженного газа

Протяженность построенных газопроводов для газоснабжения МКД города Новосибирска

км

0,01

1,7

4,9

6,5

9,6

9,6

ДЭЖиКХ,
КЭ,
МУП «Энергия», ПО

2012 - 2016

Количество выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа

устано-вок

1

2

12

11

18

18

Доля выведенных из эксплуатации групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске

%

1,4

2,9

20,0

35,7

61,4

87,1

Сумма затрат

тыс. рублей

-

999,0

1082,0

1082,0

1770,0

1770,0

БГ

Сумма затрат

тыс. рублей

-

9989,4

-

-

-

-

ОБ

Итого по подпункту 1.1:

Сумма затрат

тыс. рублей

200,0

999,0

4500,0

5223,2

18870,0

17814,7

БГ

тыс. рублей

-

9989,4

-

-

-

-

ОБ

1.2. Повышение уровня газификации жилищного фонда города Новосибирска путем перевода на использование природного газа
квартир в МКД города Новосибирска (стоимость реконструкции системы газоснабжения одной квартиры рассчитывается
в соответствии с проектно-сметной документацией)

1.2.1

Реконструкция систем газоснабжения квартир в МКД города Новосибирска

Количество переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска

единиц

52

948

4546

4047

5494

5492

ДЭЖиКХ,
КЖКХ, админист-рации,
УК, ПО

2012 -  2016

Доля переведенных на использование природного газа квартир в МКД города Новосибирска от первоначального общего количества квартир в МКД города Новосибирска, использующих сжиженный газ

%

0,2

4,4

25,2

43,8

69,1

94,3

Сумма затрат

тыс. рублей

57,2

1042,8

5000,6

4451,7

6043,4

6041,2

ПС

Итого по подпункту 1.2:

тыс. рублей

57,2

1042,8

5000,6

4451,7

6043,4

6041,2

ПС

1.3. Ликвидация групповых установок сжиженного газа (стоимость ликвидации одной установки сжиженного газа рассчитывается на
основании проектно-сметной документации, сумма затрат включает оплату технического надзора и экспертизы проекта)

1.3.1

Ликвидация групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске как опасных производственных объектов

Количество ликвидированных групповых установок сжиженного газа

устано-вок

1

-

-

-

25

36

ДЭЖиКХ, КЭ, администрации, МУП «Энергия», ПО,
ООО «Но-восибирск-облгаз»

2015-2016

Доля ликвидированных групповых установок сжиженного газа от первоначального общего количества групповых установок сжиженного газа в городе Новосибирске

%

1,4

-

-

-

35,7

87,1

 Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

-

-

*

*

*

Итого по подпункту 1.3:

 Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

-

-

*

*

*

Итого по Программе:

Сумма затрат

тыс. рублей

200,0

999,0

4500,0

5223,2

18870,0

17814,7

БГ

тыс. рублей

-

9989,4

-

-

-

-

ОБ

тыс. рублей

57,2

1042,8

5000,6

4451,7

6043,4

6041,2

ПС