Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации:

     тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

25 763,3

65 342,8

990 123,3

560 740,9

858 818,4

288 156,5

247 236,9

238 151,1

258 671,1

285 881,1

3 818 885,4

Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

-

-

-

-

466 770,5

111 833

88 440,8

74 030

92 000

125 710,0

958 784,3

Подпрограмма 2 "Чистая вода"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

-

-

-

-

2 081,8

4 872,4

10 345,0

15 670,0

18 220,0

11 720,0

62 909,2

Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

25 155,0

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

250 179,3

Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

608,3

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

1 136,6

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

-

40 281,4

103 164,5

90 094,3

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

508 434,7

Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

0

0

861 897,4

220 297,5

0

0

0

-

-

-

1 082 194,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

-

-

-

225 287,7

273 273,2

54 758,2

31 758,20

31 758,20

31 758,20

31 758,20

680 351,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам реализации государственной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится до 30% к 2018 году и останется на уровне 30% в 2024 году;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды) увеличится к 2019 году до 60,6 млрд руб.;

- доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2024 году увеличится и составит 0,94%;

- удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 6,57%;

- коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 0,64 при стремлении коэффициента освещенности к единице;

- доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,72%;

- доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 84%;

- снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии на 2,03%;

- укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;

- доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;

- доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;

- удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году составит 100%;

- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;

- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;

- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6%;

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2%;

- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.

Непосредственные результаты:

- количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2 900 ед.;

- площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,29 кв. м/чел.;

- количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 280 человек;

- количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3360 человек;

- снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии до 157,3 кг у.т./Гкал;

- количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит 172 ед.;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году составит 13 ед.;

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составит 40,9 га;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.;

- установка фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования клиентских групп составит 500 ед.;

- установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения, - 2354 ед.;

- установка малых архитектурных форм (далее - МАФ) по маршруту следования клиентских групп - 70 ед.;

- площадь разбитых цветников составит - 0,8 га;

- протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 составит 6,6 км;

- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;

- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;

- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6 %;

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2 %;

- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

25 763,3

65 342,8

990 123,3

560 740,9

858 818,4

288 156,5

247 236,9

238 151,1

258 671,1

285 881,1

3 818 885,4

Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"

-

-

-

-

466 770,5

111 833,0

88 440,8

74 030,0

92 000,0

125 710,0

958 784,3

1.1.

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"

Прочие расходы

2019-2024

Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

466 770,5

111 833,0

88 440,8

74 030,0

92 000,0

125 710,0

958 784,3

1.1.1

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод

Прочие расходы

2019-2024

Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

-

-

-

108 620,5

111 833,0

88 440,8

74 030,0

92 000,0

125 710,0

600 634,3

1.1.2

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)

Прочие расходы

2019

Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

-

-

-

358 150,0

-

-

-

-

-

358 150,0

Подпрограмма 2 "Чистая вода"

-

-

-

-

2 081,8

4 872,4

10 345,0

15 670,0

18 220,0

11 720,0

62 909,2

2.1.

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"

Прочие расходы

2019-2024

Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

-

-

-

2 081,8

4 872,4

10 345,0

15 670,0

18 220,0

11 720,0

62 909,2

Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"

25 155,0

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

250 179,3

3.1.

Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов

Прочие расходы

2015 - 2024

Минэнергетики и ЖКХ

25 155,0

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

25 002,7

250 179,3

Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"

608,3

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

1 136,6

4.1.

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль

Прочие расходы

2015 - 2024

Минэнергетики и ЖКХ

608,3

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

58,7

1 136,6

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

4.1.

Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП

Прочие расходы

2016 - 2019

Минэнергетики и ЖКХ

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0

4.2.

Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения

Прочие расходы

2016 - 2019

Минэнергетики и ЖКХ

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0

4.3.

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС

Прочие расходы

2016 - 2019

Минэнергетики и ЖКХ

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0

4.4.

Техническое перевооружение котельных

Прочие расходы

2016 - 2019

Минэнергетики и ЖКХ

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0

4.5.

Комплексная реконструкция котельных

Прочие расходы

2016 - 2019

Минэнергетики и ЖКХ

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

-

40 281,4

103 164,5

90 094,3

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

91 631,5

783 329,2

Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"

0

0

861 897,4

220 297,5

0

0

0

0

0

0

1 082 194,9

6.1.

Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Прочие расходы

2017

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

444 000,0

0

0

0

0

0

0

0

444 000,0

6.2.

Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Прочие расходы

2017

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

11 247,4

0

0

0

0

0

0

0

11 247,4

6.3.

Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018

Прочие расходы

2017-2018

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

406 650,0

36 422,8

0

0

0

0

0

0

443 072,8

6.4.

Предоставление субсидии на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018

Прочие расходы

2018

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

0

183 874,7

0

0

0

0

0

0

183 874,7

Прочие мероприятия в рамках Государственной программы

0

0

0

225 287,7

273 273,2

54 758,2

31 758,2

31 758,2

31 758,2

31 758,2

680 351,9

1.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений

Прочие расходы

2018 - 2024

Минэнергетики и ЖКХ, ГКУ НО "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области"*

-

-

-

14 107,0

16 135,8

16 135,8

16 135,8

16 135,8

16 135,8

16 135,8

110 921,8

2.

Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

Прочие расходы

2018

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

0

183 180,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 180,7

3.

Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации

Прочие расходы

2018 - 2024

Минэнергетики и ЖКХ

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 622,4

15 622,4

15 622,4

15 622,4

15 622,4

15 622,4

111 734,4

4.

Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области

Прочие расходы

2018 - 2024

Минэнергетики и ЖКХ

0,0

0,0

0,0

10 000,0

210 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220 000,0

5.

Предоставление субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Нижегородской области

Прочие расходы

2019

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

0

0

1 515,0

0

0

-

-

-

1 515,0

6.

Предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье"

Прочие расходы

2019-2020

Минэнергетики и ЖКХ

0

0

0

0

30 000,0

23 000,0

0

-

-

-

53 000,0

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами
в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Индикаторы

1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

8,3

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

2.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды)

млрд руб.

47,5

49,9

52,1

54,3

57,6

60,6

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"

Индикаторы

1.1.

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

км в год

-

-

-

-

-

-

0,35

0,33

0,29

0,26

0,18

0,12

1.2.

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

км в год

-

-

-

-

-

-

0,00

0,02

0,06

0,09

0,17

0,23

Подпрограмма 2 "Чистая вода"

Индикаторы

2.1.

Доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

-

-

-

-

-

-

92,8

92,9

93,1

93,6

94,2

95,6

2.2.

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

-

-

-

-

-

-

79,7

79,7

79,8

79,9

80

80,2

2.3.

Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

1

2

4

6

8

Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"

Индикаторы

3.1.

Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2020 году

%

0,56

0,59

0,59

0,65

0,72

0,79

0,87

0,93

0,94

3.2.

Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2020 году

%

6,25

6,40

6,49

6,50

6,51

6,52

6,53

6,54

6,55

3.3.

Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2020 году

ед.

0,5

0,52

0,53

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,63

Непосредственные результаты

3.1.

Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями

ед.

2 774

2 789

2 790

2 792

2 794

2 796

2 798

2 800

2 801

3.2.

Площадь озелененных территорий населенных пунктов

кв. м/чел.

3,19

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

3,27

3,28

Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году

%

0,13

0,16

0,26

0,31

0,36

0,42

0,47

0,52

0,57

0,62

0,67

0,72

4.2.

Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году

%

68

69

70

71

72

73

73

74

79

80

82

84

Непосредственные результаты

4.1.

Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ

человек

50

60

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

4.2.

Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

человек

50

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности"

Индикаторы

4.1.

Снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии

%

-

-

0

0,25

0,82

1,52

2,03

-

-

-

-

-

Непосредственные результаты

4.1.

Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии

кг у.т./Гкал

-

-

160,5

160,1

159,2

158,1

157,3

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Нижегородской области"

Индикаторы

5.1.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"

Индикаторы

6.1.

Доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

6.3.

Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

6.4.

Удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году

%

-

-

-

-

95,9

100

-

-

-

-

-

-

Непосредственные результаты

6.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году

ед.

-

-

-

-

172

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году

ед.

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

6.3.

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах

га

-

-

-

-

-

40,9

-

-

-

-

-

-

6.4.

Количество благоустроенных мест массового отдыха населения

ед.

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6.5.

Установка фонарных столбов или мачт освещения

ед.

500

-

-

-

-

-

-

6.6.

Установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения

ед.

2 354

-

-

-

-

-

-

6.7.

Установка МАФ по маршруту следования клиентских групп

ед.

70

-

-

-

-

-

-

6.8.

Площадь разбитых цветников

га

0,8

-

-

-

-

-

-

6.9.

Протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018

км

6,6

-

-

-

-

-

-