Таблица 1
(изложена в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 09.11.2021 № 4931;
в ред. постановления администрации города Н.Н. от 14.02.2023 № 867 - см. предыдущую редакцию)
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
№ | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого экономического развития города Нижнего Новгорода | ||||||||
1. | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) | Млрд. руб. | 1217,9 | 1 072,5 | 1318,1 | 1588,5 | 1507,9 | 1630,9 |
2. | Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) | Тыс. руб. на 1 работающего | 2 210,4 | 2021,6 | 2393,0 | 2834,2 | 2723,7 | 2929,1 |
3. | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет | Тыс. руб. | 42,1 | 44,0 | 48,6 | 55,3 | 56 | 59,9 |
4. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,40 | 3,9 | 0,5 | 0,43 | 0,7 | 0,5 |
Задача: повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города | ||||||||
5. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % (не менее) | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
6. | Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города | % (не менее) | 20 | 16,7 | 15,5 | 15,7 | 17,1 | 17,5 |
8. | Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50% | % | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
9. | Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями | % | 100 | 50 | 74 | 84,8 | 100 | 100 |
Задача: формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города | ||||||||
10. | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | Тыс. руб. | 400000 | 1000000 | 645000 | 1100000 | 600000 | 600000 |
Задача: формирование и осуществление ценовой политики на территории города | ||||||||
11. | Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками (заказчиками) начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ | Тыс. руб. | 90000 | 150000 | 250000 | 117000 | 90000 | 90000 |
Задача: развитие инвестиционной политики на территории города | ||||||||
12. | Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Млрд. руб. | 78,7 | 72,6 | 127,6 | 126,7 | 153,0 | 168,5 |
13. | Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода | Ед. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | Млн.руб. | 7600 | 7000 | 8000 | 25000 | 9500 | 10000 |
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы
№ | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |||
формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) | Млрд. руб. | - | - | - | Нижегородстат | Периодическая отчетность | Ежегодно |
2. | Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) | Тыс. руб. на 1 работающего | - | P=Vотгр/C | Vотгр- объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), С-численность работников по территории, формирующих фонд оплаты труда (без наемных работников ИП) | Нижегородстат | Периодическая отчетность | Ежегодно |
3. | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет | Тыс.руб. | - | СрЗ=Ф/Сфот/12 | Ф - фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) Сфот-численность работников по территории, формирующих фонд оплаты труда | Нижегородстат УФНС РФ | Периодическая отчетность | Ежегодно |
4. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | - | - | - | Нижегородстат | Периодическая отчетность | Ежемесячно |
5. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % (не менее) | - | Рмп / Ро x 100% | Рмп - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ; Ро - общий объем расходов бюджета города Нижнего Новгорода, утв. решением городской Думы города | ДЭР | Мониторинг показателя | Ежеквартально нарастающим итогом на конец отчетного периода |
6. | Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» | Ед. | - | Нерасчетный | - | Итоги оценки эффективности муниципальных программ | Мониторинг | Ежегодно в срок до 10 апреля |
7. | Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города | % (не менее) | - | МН / НД x 100% | МН - сумма поступлений в бюджет города местных налогов за отчетный период; НД - сумма налоговых доходов, полученных за отчетный период | ПК «Триумф» | Отчетность об исполнении бюджета города | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода (3-е число месяца, следующего за отчетным) |
8. | Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50% | % (не менее) | - | Количество муниципальных предприятий, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, общее количество муниципальных предприятий, выполняющих расчет ключевых показателей эффективности | - | ДЭР | Мониторинг показателя | Ежегодно на конец отчетного периода до 15 февраля года, следующего за отчетным |
9. | Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями | % | - | Нерасчетный | - | ПК «Триумф» | Отчетность об исполнении бюджета города | Ежегодно на конец отчетного периода до 15 января года, следующего за отчетным |
10. | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | Тыс. руб. | - | Нерасчетный | - | ДЭР | Внутренний учет | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
11. | Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предельных (максимальных) цен на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ | Тыс. руб. | - | Сн - Ск | Сн - предельная (максимальная) цена муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ до начала проверки; Ск - предельная (максимальная) цена муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ после проверки | ДЭР | Внутренний учет ДЭР | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
12. | Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Млрд. руб. | - | - | - | Нижегородстат | Периодическая отчетность | Ежегодно |
13. | Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода | Ед. | - | - | - | Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей | Периодическая отчетность | Ежегодно (по состоянию на 31.12) |
14. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | Млн. руб. | - | - | - | Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей | Периодическая отчетность | Ежегодно (по состоянию на 31.12) |