Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего по программе 186143,6 тыс. руб.
2015 год - 32105,6 тыс. руб.;
2016 год - 30271,9 тыс. руб.;
2017 год - 29053,9 тыс. руб.;
2018 год - 31269,8 тыс. руб.;
2019 год - 32239,7 тыс. руб.;
2020 год - 31202,7 тыс. руб.
В том числе, по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 104219,6 тыс. руб.:
2015 год - 18963,3 тыс. руб.;
2016 год - 17200,0тыс. руб.;
2017 год - 16409,7 тыс. руб.;
2018 год - 16599,0 тыс. руб.;
2019 год - 17207,4 тыс. руб.;
2020 год - 17840,2 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 39,1 %.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 54,7%.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлен предмет охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец  2020 года - 3,06 %.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению, на конец 2020 года - 7,2 %.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2020 года - 100%.

Показатели непосредственных результатов:

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, на конец 2020 года - 1299 объектов культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены зоны охраны, на конец 2020 года - 1819 объектов культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлен предмет охраны, на конец 2020 года - 102 объекта культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению, на конец 2020 года - 9 объектов культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года - 3326  объектов культурного наследия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения мероприятий

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет
средств областного бюджета (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия

32 105,6

30 271,9

29053,9

31269,8

32239,7

31202,7

186143,6

Основное мероприятие 1.

Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

капвложения

2015-2020 годы

УГООКН НО

411,2

1600,0

2000,0

3100,0

3100,0

1700,0

11911,2

Основное мероприятие 2.

Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1975,9

Основное мероприятие 3.

Популяризация объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО

1235,8

1250,0

170,0

2300,0

2400,0

500,0

7855,8

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению,  использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ* (по согласованию)

10719,4

8971,9

5464,2

9070,8

9332,3

10962,5

54521,1

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

НИОКР

2015-2020
годы

УГООКН НО,
ГАУ НО НПЦ, (по согласованию)

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900

Основное мероприятие 6. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

ГАУ НО НПЦ

0,0

0.0

4760,0

0

0

0

4760,0

Подпрограмма:

Обеспечение реализации государственной программы

2015-2020

УГООКН НО

18963,3

17200,0

16409,7

16599,0

17207,4

17840,2

104219,6

№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

1

Индикатор 1.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

35,1

36,6

37,0

37,2

37,7

38,2

38,6

39,1

2

Индикатор 2.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

50

51,9

52,2

52,4

52,9

54,1

54,4

54,7

3

Индикатор 3.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлен предмет охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

2,5

3,0

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

4

Индикатор 4.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению

(%)

2,4

3,2

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

5

Непосредственный результат 1.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия

шт.

1169

1216

1234

1239

1254

1269

1284

1299

6

Непосредственный результат 2.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы зон охраны

шт.

1663

1728

1737

1743

1758

1798

1809

1819

7

Непосредственный результат 3.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлен предмет охраны

шт.

83

100

102

102

102

102

102

102

8

Непосредственный результат 4.

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению

шт.

3

4

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма  "Обеспечение реализации государственной программы"

9

Индикатор 5.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

2,5

3,0

5,2

8,5

11,8

74,3

90,0

100

10

Непосредственный результат 5.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

шт.

83

100

172

282

392

2471

3000

-3326

Статус

Государственный заказчик- координатор

Расходы (тыс. руб.),  годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

УГООКН НО

32105,6

30 271,9

29053,9

31269,8

32239,7

31202,7

186143,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

УГООКН НО

18963,3

17200,0

16409,7

16599,0

17207,4

17840,2

104219,6

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

Всего

35 672,7

33 811,8

32858,4

35098,1

36177,7

35252,9

208871,6

расходы областного бюджета

32 105,6

30 271,9

29053,9

31269,8

32239,7

31202,7

186143,6

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,1

3 539,9

3804,5

3828,3

3938,0

4050,2

22728,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.

Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

Всего

411,2

1600,0

2000,0

3100,0

3100,0

1700,0

11911,2

расходы областного бюджета

411,2

1600,0

2000,0

3100,0

3100,0

1700,0

11911,2

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.

Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

Всего

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1975,9

расходы областного бюджета

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1975,9

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.
Популяризация объектов культурного наследия

Всего

1235,8

1250,0

170,0

2300,0

2400,0

500,0

7855,8

расходы областного бюджета

1235,8

1250,0

170,0

2300,0

2400,0

500,0

7855,8

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

10719,4

8971,9

5464,2

9070,8

9332,3

10962,5

54521,1

расходы областного бюджета

10719,4

8971,9

5464,2

9070,8

9332,3

10962,5

54521,1

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

Всего, в т.ч.

0,0

900,0

0.0

0.0

0.0

0.0

900,0

расходы областного бюджета

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

0

0

4760,0

0

0

0

4760,0

расходы областного бюджета

0

0

4760,0

0

0

0

4760,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

22 530,4

20739,9

20214,2

20427,3

21145,4

21890,4

126947,6

расходы областного бюджета

18 963,3

17 200,0

16409,7

16599,0

17207,4

17 840,2

104219,6

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,1

3 539,9

3804,5

3828,3

3938,0

4050,2

22728

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-