Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области",
утвержденный распоряжением Правительства
Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р
"VI. Показатели нормативов плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Нижегородской области"
Субъект Российской Федерации:
Нижегородская область
Категория работников:
Работники учреждений культуры
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр.2/стр.3) | х | 258,3 | 270,3 | 272,7 | 271,9 | 271,1 | 270,4 | х | х |
2 | Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4) | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 265 200 | 3 255 100 | 3 245 600 | 3 237 800 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 12 722,2 | 12 122,0 | 11 973,1 | 11 973,0 | 11 973,0 | 11 973,0 | х | х | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.(стр.4=стр.2) | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 265 200 | 3 255 100 | 3 245 600 | 3 237 800 | х | х |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р (примерные (индикативные) значения), % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
8 | по Нижегородской области (стр.11/стр.9*100%), % | х | 62,8 | 77,6 | 85,3 | 80,2 | 90,0 | 100,0 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей | х | 23 802,0 | 25 941,0 | 23 975,0 | 25 530,0 | 27 270,0 | 28 930,0 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | х | 109,0 | 92,4 | 106,5 | 106,8 | 106,1 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | х | 14 947,7 | 20 124,0 | 20 454,4 | 20 475,0 | 24 543,0 | 28 930,0 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | х | 134,6 | 101,6 | 100,1 | 119,9 | 117,9 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 7,8 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 5,1 | 4,4 | х | х |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1885,4 | 2 971,2 | 3 811,4 | 3 826,4 | 3 830,2 | 4 591,2 | 5 411,8 | 11 468,0 | 21 471,0 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. (стр.16=стр.25) | х | 1 085,8 | 840,2 | 855,2 | 859,0 | 1 620,0 | 2 440,6 | 2 554,4 | 6 615,0 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные по Нижегородской области) | х | 964,2 | 793,1 | 853,5 | 857,1 | 1617,6 | 2434,2 | 2 503,7 | 6 555,5 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22) | х | 0,0 | 189,5 | 240,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 431,7 | 434,9 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,4 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 0,0 | 188,7 | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,1 | 428,1 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,4 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 121,6 | 47,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 6,4 | 50,7 | 59,5 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24) | х | 1 085,8 | 840,2 | 855,2 | 859,0 | 1 620,0 | 2 440,6 | 2 554,4 | 6 615,0 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%) | х | 0,0 | 22,6 | 28,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 50,9 | 51,1 |
| * начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973". | |||||||||
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области