4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 4 545 763 502,58 рубля, в том числе по годам:
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб. коп.), годы | |||
2014 год* (справочно) | 2015 год** | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 447 223 240,32 | 1 545 023 167,61 | 1 458 642 641,97 | 1 542 097 693,00 | |
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности библиотек | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 397 028 812,19 | 417 785 970,18 | 385 144 330,00 | 419 203 692,01 |
Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности музеев | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 79 840 290,14 | 98 989 753,50 | 96 114 129,20 | 115 506 809,45 |
Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 105 250 938,23 | 91 149 681,17 | 79 720 755,10 | 89 920 127,82 |
Основное мероприятие 4 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 190 928 052,63 | 197 915 743,90 | 183 268 715,00 | 196 089 620,94 |
Основное мероприятие 5 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 610 652 437,66 | 660 060 091,74 | 648 419 377,83 | 653 355 144,00 |
Основное мероприятие 6 | Обеспечение деятельности ДООЛ «Чайка» | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 23 091 159,99 | 27 359 013,02 | 19 561 422,17 | 20 943 737,00 |
Основное мероприятие 7 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 8 074 958,51 | 6 306 052,69 | 2 357 950,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 6 831 956,13 | 3 645 048,79 | 3 209 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 9 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, | 6 371 646,37 | 22 868 954,39 | 22 812 580,92 | 23 225 000,00 |
Районные администрации города Нижнего Новгорода | 4868323 | 4 644 988,23 | 1 827 139,78 | 1 827 151,78 | ||
Основное мероприятие 10 | Обеспечение управления в сфере культуры города | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 14 284 665,47 | 14 297 870,00 | 12 936 000,00 | 15 988 790,00 |
Основное мероприятие 11 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 0,00 | 3 271 241,97 | 6 037 620,00 |
* В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
** Реализация мероприятия в 2015 году, I полугодии 2016 года осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода на 2015 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2014 № 3230.
5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | |||
2014 год * | 2015 год** | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | Всего (1+2+3+4) | 1 447 223 240,32 | 1 546 073 416,81 | 1 458 642 641,97 | 1 542 097 693,00 | |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 1 444 015 334,24 | 1 545 681 916,81 | 1 458 642 641,97 | 1 542 097 693,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | 1 401 866,08 | |||||
(3) расходы федерального бюджета | 1 806 040,00 | 391 500,00 | ||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности библиотек | Всего (1+2+3+4) | 397 028 812,19 | 420 466 451,11 | 385 144 330,00 | 419 203 692,01 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 396 600 234,41 | 420 074 951,11 | 385 144 330,00 | 419 203 692,01 | ||
(2) расходы областного бюджета | 418 577,78 | |||||
(3) расходы федерального бюджета | 10 000,00 | 391 500,00 | ||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности музеев | Ответственный исполнитель | 79 840 290,14 | 87 202 508,84 | 96 114 129,20 | 115 506 809,45 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 79 096 434,25 | 87 202 508,84 | 96 114 129,20 | 115 506 809,45 | ||
(2) расходы областного бюджета | 212 500,00 | |||||
(3) расходы федерального бюджета | 531 355,89 | |||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего (1+2+3+4) | 105 250 938,23 | 92 053 770,05 | 79 720 755,10 | 89 920 127,82 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 105 250 938,23 | 92 053 770,05 | 79 720 755,10 | 89 920 127,82 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 4 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего (1+2+3+4) | 190 928 052,63 | 194 071 803,18 | 183 268 715,00 | 196 089 620,94 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 190 928 052,63 | 194 071 803,18 | 183 268 715,00 | 196 089 620,94 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 5 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего (1+2+3+4) | 610 652 437,66 | 670 385 213,33 | 648 419 377,83 | 653 355 144,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 610 582 437,66 | 670 385 213,33 | 648 419 377,83 | 653 355 144,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | 70 000,00 | |||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 6 | Обеспечение деятельности ДООЛ "Чайка" | Всего (1+2+3+4) | 23 091 159,99 | 27 649 415,33 | 19 561 422,17 | 20 943 737,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 23 091 159,99 | 27 649 415,33 | 19 561 422,17 | 20 943 737,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 7 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | Всего (1+2+3+4) | 8 074 958,51 | 6 303 269,95 | 2 357 950,00 | 0,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 7 935 169,40 | 6 303 269,95 | 2 357 950,00 | 0,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | 139 789,11 | |||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | Всего (1+2+3+4) | 6 834 966,13 | 3 629 093,79 | 3 209 000,00 | 0,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 5 009 282,83 | 3 629 093,79 | 3 209 000,00 | 0,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | 700 788,30 | |||||
(3) расходы федерального бюджета | 1 124 895,00 | |||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 9 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего (1+2+3+4) | 11 239 969,37 | 30 014 021,23 | 24 639 720,70 | 25 052 151,78 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 11 239 969,37 | 30 014 021,23 | 24 639 720,70 | 25 052 151,78 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 10 | Обеспечение управления в сфере культуры города | Всего (1+2+3+4) | 14 281 655,47 | 14 297 870,00 | 12 936 000,00 | 15 988 790,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 14 281 655,47 | 14 297 870,00 | 12 936 000,00 | 15 988 790,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы федерального бюджета | ||||||
(4) прочие источники | ||||||
Основное мероприятие 11 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» | Всего (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 3 271 241,97 | 6 037 620,00 |
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода | 0,00 | 0,00 | 3 271 241,97 | 6 037 620,00 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
* В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
** Реализация мероприятия в 2015 году, в I полугодии 2016 года осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода на 2015 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2014 № 3230.