Изменения,
которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
в Нижегородской области", утвержденный
распоряжением Правительства Нижегородской области
от 28 февраля 2013 года № 428-р
"Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Нижегородской области"
Субъект
Российской Федерации:
Нижегородская область
Категория работников:
Работники учреждений культуры
№ п./п. | Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014- 2018 годы |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | х | 258,3 | 270,3 | 269,2 | 268,2 | 270,4 | 282,4 | х | х |
2. | Число получателей услуг, человек | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 263 700 | 3 251 600 | 3 245 200 | 3 233 500 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | х | 12 722,2 | 12 122 | 12 122 | 12 122 | 12 000 | 11 450 | х | х |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 263 700 | 3 251 600 | 3 245 200 | 3 233 500 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, процент | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
8. | по Нижегородской области, процент | х | 62,8 | 77,6 | 84,2 | 80,2 | 100 | 100 | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | х | 23802 | 25941,2 | 23900 | 25090 | 40788,2 | 45484,1 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, процент | х | х | 109 | 92,1 | 105 | 118,3 | 111,5 | х | х |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | х | 14947,7 | 20124 | 20124 | 20124 | 40788,2 | 45484,1 | х | х |
12. | Темп роста к предыдущему году, процент | х | х | 134,6 | 100 | 100 | 143,6 | 111,5 | х | х |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент | х | 11,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1 885,4 | 2 971,2 | 3 811,4 | 3811,4 | 3811,4 | 7647,3 | 8136,9 | 13047,9 | 28832,0 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 года, млн.рублей | х | 1 085,8 | 840,2 | 840,2 | 840,2 | 4676,1 | 5165,7 | 4134,3 | 13976,1 |
17. | в том числе: | |||||||||
18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 964,2 | 793,1 | 793,1 | 793,1 | 4395,6 | 4855,8 | 3892,9 | 13144,2 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | х | 189,5 | 189,9 | 189,9 | 462,8 | 906,7 | 603,3 | 1972,8 |
20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | х | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 4,4 |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей | х | х | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 460,2 | 904,1 | 599,7 | 1964 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | х | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 4,4 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 121,6 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 280,6 | 309,9 | 241,4 | 831,9 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24) | х | х | 840,2 | 840,2 | 840,2 | 4676,1 | 5165,7 | 4134,3 | 13976,1 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%) | х | х | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 9,9 | 17,6 | 14,6 | 14,1 |
*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году". |