Недействующий

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2015-2017 годы (с изменениями на 27 июля 2016 года)

5. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы
за счет всех источников

(раздел 5 изложен в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 27.07.2016 № 2242 - см. предыдущую редакцию)

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год *
(справочно)

2015 год**

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

МП "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"

Всего (1+2+3+4)

1 447 223 240,32

1 546 073 416,81

1 458 642 641,97

1 542 097 693,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

1 444 015 334,24

1 545 681 916,81

1 458 642 641,97

1 542 097 693,00

(2) расходы областного бюджета

1 401 866,08

(3) расходы федерального бюджета

1 806 040,00

391 500,00

(4) прочие источники

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности библиотек

Всего (1+2+3+4)

397 028 812,19

420 466 451,11

385 144 330,00

419 203 692,01

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

396 600 234,41

420 074 951,11

385 144 330,00

419 203 692,01

(2) расходы областного бюджета

418 577,78

(3) расходы федерального бюджета

10 000,00

391 500,00

(4) прочие источники

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности музеев

Ответственный исполнитель

79 840 290,14

87 202 508,84

96 114 129,20

115 506 809,45

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

79 096 434,25

87 202 508,84

96 114 129,20

115 506 809,45

(2) расходы областного бюджета

212 500,00

(3) расходы федерального бюджета

531 355,89

(4) прочие источники

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности учреждений клубного типа

Всего (1+2+3+4)

105 250 938,23

92 053 770,05

79 720 755,10

89 920 127,82

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

105 250 938,23

92 053 770,05

79 720 755,10

89 920 127,82

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 4

Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

Всего (1+2+3+4)

190 928 052,63

194 071 803,18

183 268 715,00

196 089 620,94

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

190 928 052,63

194 071 803,18

183 268 715,00

196 089 620,94

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 5

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

Всего (1+2+3+4)

610 652 437,66

670 385 213,33

648 419 377,83

653 355 144,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

610 582 437,66

670 385 213,33

648 419 377,83

653 355 144,00

(2) расходы областного бюджета

70 000,00

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 6

Обеспечение деятельности ДООЛ "Чайка"

Всего (1+2+3+4)

23 091 159,99

27 649 415,33

19 561 422,17

20 943 737,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

23 091 159,99

27 649 415,33

19 561 422,17

20 943 737,00

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 7

Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений

Всего (1+2+3+4)

8 074 958,51

6 303 269,95

2 357 950,00

0,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

7 935 169,40

6 303 269,95

2 357 950,00

0,00

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

139 789,11

(4) прочие источники

Основное мероприятие 8

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)

Всего (1+2+3+4)

6 834 966,13

3 629 093,79

3 209 000,00

0,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

5 009 282,83

3 629 093,79

3 209 000,00

0,00

(2) расходы областного бюджета

700 788,30

(3) расходы федерального бюджета

1 124 895,00

(4) прочие источники

Основное мероприятие 9

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

Всего (1+2+3+4)

11 239 969,37

30 014 021,23

24 639 720,70

25 052 151,78

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

11 239 969,37

30 014 021,23

24 639 720,70

25 052 151,78

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 10

Обеспечение управления в сфере культуры города

Всего (1+2+3+4)

14 281 655,47

14 297 870,00

12 936 000,00

15 988 790,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

14 281 655,47

14 297 870,00

12 936 000,00

15 988 790,00

(2) расходы областного бюджета

(3) расходы федерального бюджета

(4) прочие источники

Основное мероприятие 11

Обеспечение деятельности МБУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»

Всего (1+2+3+4)

0,00

0,00

3 271 241,97

6 037 620,00

(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода

0,00

0,00

3 271 241,97

6 037 620,00

(2) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00


* В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

** Реализация мероприятия в 2015 году, в I полугодии 2016 года осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода на 2015 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2014 № 3230.