Паспорт программы .........................................................................................

3

1. Содержание проблемы .................................................................................

6

2. Цель и задачи Программы ...........................................................................

7

3. Сроки реализации Программы ......................................................................

8

4. Управление Программой и механизм ее реализации ....................................

8

5. Ресурсное обеспечение Программы ............................................................

10

6. Целевые показатели .....................................................................................

11

7. Показатели непосредственных результатов реализации Программы ...........

13

8. Оценка эффективности реализации Программы ...........................................

14

9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы,
и мероприятия по их снижению .........................................................................

15

10. Система организации контроля за исполнением Программы ......................

15

Приложение 1 "Перечень объектов и мероприятий Программы" .....................

17

Приложение 2 "Финансирование мероприятий Программы" .............................

68

Приложение 3 "Перечень целевых показателей Программы" ..........................

69

Наименование Программы

Программа подготовки к проведению Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018  (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу"

Государственный заказчик Программы

     Министерство спорта Нижегородской области

     Основные разработчики Программы
 (в ред. от 13.10.2016 № 698)

Министерство спорта Нижегородской области;

министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области    

министерство строительства Нижегородской области;
министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;    

министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;    

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство информационных технологий и связи Нижегородской области

департамент региональной безопасности Нижегородской области;

администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию);
администрация города Дзержинска (по согласованию).

Основная цель Программы

Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" (далее - АНО "Оргкомитет "Россия-2018").

Основные задачи Программы

1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 в соответствии с требованиями ФИФА.

2. Создание иной инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018.

3. Обеспечение реализации комплекса иных мероприятий по организации и подготовке к проведению Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018

4. Создание условий для эффективного использования спортивных объектов после завершения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018

5. Консолидация усилий органов исполнительной власти Нижегородской области, муниципальных образований по подготовке к проведению  Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018.

6. Создание нормативно-правовых, организационных, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018.

7. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018

Сроки реализации Программы

2013-2018.

Программа реализуется в один этап.

Исполнители основных мероприятий Программы
    (в ред. от 13.10.2016 № 698)

     Министерство строительства Нижегородской области;

министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;    

министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области;  

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

департамент региональной безопасности Нижегородской области;

администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию);

администрация города Дзержинска (по согласованию).

Объёмы и источники финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области, в том числе областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с софинансированием из федерального бюджета, а также внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению при формировании федерального, областного и местных бюджетов

Источник финансирования

Годы

Кассовые расходы

Плановые расходы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Всего по Программе (млн руб.)

3333,7

5227,4

7436,8

6464,5

14384,5

7233,8

778,4

682,5

45541,6

Федеральный бюджет (млн руб.)

310,0

906,5

1614,9

1976,8

5432,7

844,3

67,2

31,5

11183,9

Областной бюджет (млн руб.)

456,5

989,0

1779,6

2543,8

6029,3

4398,7

571,3

502,5

17270,6

Местные бюджеты (млн руб.)

1397,6

956,4

241,7

191,5

290,9

332,7

139,0

148,5

3698,3

Внебюджетные источники (млн руб.)

1169,6

2375,5

3800,6

1752,4

2631,6

1658,1

0,9

0,0

13388,7

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет министерство спорта Нижегородской области. Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

Перечень целевых показателей

· Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;

· Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

· Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

· Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона;

· Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой;

· Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой;

· Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой;

· Количество введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой;

· Доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, сертифицированных в установленном порядке, к общему количеству коллективных средств размещения, предусмотренных Программой;

· Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой.