Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Республики Карелия

Соисполнитель государственной программы

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

Участники государственной программы

отсутствуют

Подпрограммы государственной программы

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования";

подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики";

подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов";

подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"; подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Цель государственной программы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении финансовой стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований

Задачи государственной программы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.

2. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия.

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов.

4. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности.

5. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия, процентов.

2. Обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными доходными источниками, процентов.

3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, процентов к уровню предыдущего года.

4. Отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов.

5. Качество управления региональными финансами, степень качества управления региональными финансами.

6. Отношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения государственной программы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

1 834 742,9

1 834 742,9

0,0

2015

1 792 962,2

1 792 962,2

0,0

2016

2 121 758,7

2 121 758,7

0,0

2017

2 197 549,7

2 197 549,7

0,0

2018

2 011 949,6

2 011 949,6

0,0

2019

1 881 285,9

1 881 285,9

0,0

2020

1 767 001,4

1 767 001,4

0,0

Итого

13 607 250,4

13 607 250,4

0,0

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

государственной

программы

1. Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы Республики Карелия в долгосрочной перспективе.

2. Перевод не менее 95 процентов бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

3. Стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление администрируемых доходов во все бюджеты Республики Карелия при оптимальной нагрузке на экономику и эффективном администрировании, прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия на 1 - 5 процентов ежегодно.

4. Установление показателей результатов и эффективности предоставления и расходования для 100 процентов бюджетных ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия.

5. Обеспечение прозрачности государственных и муниципальных финансов.

6. Эффективное функционирование системы предупреждения нарушений бюджетного законодательства и сокращения неэффективных расходов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования

Задачи подпрограммы

1. Внедрение и сопровождение единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом.2. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием.

3. Организация среднесрочного бюджетного планирования.4. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными доходными источниками, процентов.

2. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений Республики Карелия, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета Республики Карелия, процентов.

3. Своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", да/нет.

4. Своевременная подготовка и внесение в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, да/нет.

5. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций, к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, процентов.

6. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, процентов.

7. Отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия, процентов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

34 307,0

34 307,0

0,0

2015

84 185,3

84 185,3

0,0

2016

9 542,0

9 542,0

0,0

2017

12 134,7

12 134,7

0,0

2018

10 921,2

10 921,2

0,0

2019

10 314,5

10 314,5

0,0

2020

8 400,0

8 400,0

0,0

Итого

169 804,7

169 804,7

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Формирование бюджета Республики Карелия на основе долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы в целях обеспечения стабильности, предсказуемости бюджетной политики, исполнения расходных обязательств Республики Карелия, получения утвержденного бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2. Сохранение устойчивости бюджета Республики Карелия в случае неблагоприятных макроэкономических условий, обеспечение текущих расходных полномочий собственными доходными источниками на уровне не менее 80 процентов.

3. Предупреждение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета, поддержание объема и структуры государственного долга на экономически обоснованном и безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по погашению и обслуживанию государственного долга (не более 70 процентов)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.2. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

3. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, процентов к уровню предыдущего года.

2. Динамика уровня средней налоговой нагрузки в Республике Карелия на одного налогоплательщика к уровню предыдущего года, процентов.

3. Отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия, процентов.

4. Удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности, процентов.

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, миллионов рублей.

6. Количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, единиц.

7. Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

30 000,0

30 000,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

Итого

30 000,0

30 000,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия (в 1,26 раза в 2020 году по отношению к 2012 году).

2. Поддержание налоговой нагрузки на уровне, обеспечивающем экономический рост (не более уровня предыдущего периода).

3. Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

Задачи подпрограммы

1. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия.

2. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе.

4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

5. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов.

2. Доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций), процентов.

3. Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований к объему расходов бюджетов муниципальных образований, процентов.

4. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, единиц.

5. Доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий, процентов.

6. Финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления, процентов.

7. Количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения, единиц.

8. Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, процентов.

9. Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов, единиц.

10. Доля государственных программ Республики Карелия, получивших оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации, процентов.11. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, процентов.

12. Осуществление системного анализа в области расходов консолидированного бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств Республики Карелия, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

667 343,0

667 343,0

0,0

2015

475 938,0

475 938,0

0,0

2016

522 744,0

522 744,0

0,0

2017

706 464,0

706 464,0

0,0

2018

670 377,6

670 377,6

0,0

2019

633 134,4

633 134,4

0,0

2020

621 000,0

621 000,0

0,0

Итого

4 297 001,0

4 297 001,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Оценка эффективности реализации 100 процентов государственных программ Республики Карелия в целях снижения неэффективных расходов бюджета Республики Карелия.

2. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия (средняя оценка - не менее 75 процентов ежегодно).

3. Отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия на уровне не более 0,02 процента.

4. Финансовое оздоровление муниципальных образований, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса в муниципальных образованиях, оценка качества управления муниципальными финансами выше среднего значения не менее чем у 12 муниципальных образований.

5. Создание устойчивых предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов бюджетов муниципальных образований и совершенствование структуры и порядка (методик) предоставления межбюджетных трансфертов