Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Республики Карелия

Соисполнитель государственной программы

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

Участники государственной программы

отсутствуют

Подпрограммы государственной программы

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования";

подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики";

подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов";

подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"; подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Цель государственной программы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов

Задачи государственной программы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.

2. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия.

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов.

4. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности.

5. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия, процентов.

2. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками, процентов.

3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, процентов к уровню предыдущего года.

4. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов.

5. Качество управления региональными финансами, степень качества управления региональными финансами.

6. Соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения государственной программы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

1 834 742,9

1 834 742,9

0,0

2015

1 792 962,2

1 792 962,2

0,0

2016

2 121 758,7

2 121 758,7

0,0

2017

1 692 564,0

1 692 564,0

0,0

2018

1 598 437,7

1 598 437,7

0,0

2019

1 488 437,7

1 488 437,7

0,0

2020

1 358 437,7

1 358 437,7

0,0

Итого

11 887 340,9

11 887 340,9

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

1. Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы Республики Карелия в долгосрочной перспективе.

2. Перевод не менее 95 процентов бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

3. Стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление администрируемых доходов во все бюджеты Республики Карелия при оптимальной нагрузке на экономику и эффективном администрировании, прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 1 - 5 процентов ежегодно.

4. Установление показателей результатов и эффективности предоставления и расходования для 100 процентов бюджетных ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия.

5. Обеспечение прозрачности государственных и муниципальных финансов.

6. Эффективное функционирование системы предупреждения нарушений бюджетного законодательства и сокращения неэффективных расходов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования

Задачи подпрограммы

1. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами. 2. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием.

3. Организация среднесрочного бюджетного планирования. 4. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками, процентов.

2. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета, процентов.

3. Своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О государственном стратегическом планировании", да/нет.

4. Своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, да/нет.

5. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций, к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, процентов.

6. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, процентов.

7. Отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия, процентов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

34 307,0

34 307,0

0,0

2015

84 185,3

84 185,3

0,0

2016

9 542,0

9 542,0

0,0

2017

8 400,0

8 400,0

0,0

2018

8 400,0

8 400,0

0,0

2019

8 400,0

8 400,0

0,0

2020

8 400,0

8 400,0

0,0

Итого

161 634,3

161 634,3

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Формирование бюджета Республики Карелия на основе долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы в целях обеспечения стабильности, предсказуемости бюджетной политики, исполнения расходных обязательств, получения утвержденного бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2. Сохранение устойчивости бюджета Республики Карелия в случае неблагоприятных макроэкономических условий, обеспечение текущих расходных полномочий собственными доходными источниками на уровне не менее 80 процентов.

3. Предупреждение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета, поддержание объема и структуры государственного долга на экономически обоснованном и безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по погашению и обслуживанию государственного долга (не более 70 процентов)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.2. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

3. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, процентов к уровню предыдущего года.

2. Динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года, процентов.

3. Отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия, процентов.

4. Удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности, процентов.

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, миллионов рублей.

6. Количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, единиц.

7. Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

30 000,0

30 000,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

Итого

30 000,0

30 000,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Поддержание в актуальном состоянии Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" и нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам налогообложения, отсутствие несоответствий федеральному налоговому законодательству.

2. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов (в 1,23 раза в 2020 году по отношению к 2012 году).

3. Поддержание налоговой нагрузки на уровне, обеспечивающем экономический рост (не более уровня предыдущего периода).

4. Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия (1 - 5 процентов ежегодно)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

Задачи подпрограммы

1. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия.

2. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований.

3. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе.

4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

5. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, процентов.

2. Доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций), процентов.

3. Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований к объему расходов бюджетов муниципальных образований, процентов.

4. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, единиц.

5. Доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий, процентов.

6. Финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления, процентов.

7. Количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения, единиц.

8. Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, процентов.

9. Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов, единиц.

10. Доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации, процентов. 11. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, процентов.

12. Осуществление системного анализа в области расходов бюджета в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

667 343,0

667 343,0

0,0

2015

475 938,0

475 938,0

0,0

2016

522 744,0

522 744,0

0,0

2017

396 538,0

396 538,0

0,0

2018

400 000,0

400 000,0

0,0

2019

400 000,0

400 000,0

0,0

2020

400 000,0

400 000,0

0,0

Итого

3 262 563,0

3 262 563,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Соответствие нормативной правовой базы Республики Карелия бюджетному законодательству Российской Федерации, полномочиям и расходным обязательствам Республики Карелия.

2. Формализованная оценка эффективности реализации 100 процентов государственных программ в целях снижения неэффективных расходов бюджета.

3. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия (средняя оценка - не менее 75 процентов ежегодно).

4. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета на уровне не более 0,02 процента.

5. Финансовое оздоровление, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса в муниципальных образованиях, оценка качества управления муниципальными финансами выше среднего значения не менее чем у 12 муниципальных образований.

6. Создание устойчивых предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов местных бюджетов и совершенствование структуры и порядка (методик) предоставления межбюджетных трансфертов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

Задачи подпрограммы

1. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия, выполнение финансовых обязательств Республики Карелия, администрируемых Министерством финансов Республики Карелия.

2. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия.

3. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия.

4. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия.

5. Повышение открытости бюджетных данных

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Качество управления региональными финансами, степень качества управления региональными финансами.

2. Удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований, процентов.

3. Объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия, рублей.

4. Объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия, рублей.

5. Объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая, рублей.

6. Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, суток.

7. Соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, процентов.

8. Наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия,

процентов.

9. Формирование и представление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия, да/нет.

10. Формирование и представление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, да/нет.

11. Обеспечение доступа к информации о деятельности

Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, этапы не выделяются

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Год

Всего (тыс. рублей)

В том числе

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

1 103 092,9

1 103 092,9

0,0

2015

1 232 838,9

1 232 838,9

0,0

2016

1 464 635,0

1 464 635,0

0,0

2017

1 162 788,3

1 162 788,3

0,0

2018

1 065 200,0

1 065 200,0

0,0

2019

955 200,0

955 200,0

0,0

2020

825 200,0

825 200,0

0,0

Итого

7 808 955,1

7 808 955,1

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Эффективность и прозрачность системы исполнения бюджета Республики Карелия.

2. Своевременность и полнота расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия, отсутствие просроченной кредиторской задолженности и неэффективных расходов бюджета в виде пеней и штрафов за несвоевременное погашение долговых обязательств.

3. Снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, отсутствие выплат, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая.

4. Обеспечение судебной защиты казны Республики Карелия, поддержание удельного веса удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований на уровне не более 9 процентов