Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Республики Карелия

Соисполнитель государственной программы

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

Участники государственной программы

отсутствуют

Подпрограммы государственной программы

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования";

подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики";

подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов";

подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности";

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Цель государственной программы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов

Задачи государственной программы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального бюджета за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.

2. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия.

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов.

4. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности.

5. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия, %.

2. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками, %.

3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, % к уровню предыдущего года.

4. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, %.

5. Качество управления региональными финансами, степень качества.

6. Соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, %

Этапы и сроки реализации государственной программы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового

обеспечения государственной программы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

1 834 742,87

1 834 742,87

0,00

2015

1 792 962,20

1 792 962,20

0,00

2016

1 865 153,00

1 865 153,00

0,00

2017

1 778 741,00

1 778 741,00

0,00

2018

1 687 100,00

1 687 100,00

0,00

2019

1 577 100,00

1 577 100,00

0,00

2020

1 447 100,00

1 447 100,00

0,00

Итого

11 982 899,07

11 982 899,07

0,00

Ожидаемые конечные результаты государственной программы

1. Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы Республики Карелия в долгосрочной перспективе.

2. Перевод не менее 95 процентов бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

3. Стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление администрируемых доходов во все бюджеты Республики Карелия при оптимальной нагрузке на экономику и эффективном администрировании, прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 1-5 процентов ежегодно.

4. Установление показателей результатов и эффективности предоставления и расходования для 100 процентов бюджетных ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия.

5. Обеспечение прозрачности государственных и муниципальных финансов.

6. Эффективное функционирование системы предупреждения нарушений бюджетного законодательства и сокращения неэффективных расходов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия.

2. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием.

3. Организация среднесрочного бюджетного планирования.

4. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов.

5. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами.

6. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками, %.

2. Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения, %.

3. Своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О государственном стратегическом планировании в Российской Федерации", да/нет.

4. Своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период, да/нет;

5. Соотношение размера резервных фондов к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, %.

6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Республики Карелия, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций, %.

7. Финансовое обеспечение за счет бюджета Республики Карелия установленных долей софинансирования в федеральных программах, %.

8. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета, %.

9. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета, %.

10. Расчет предельного объема государственного долга Республики Карелия, расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание, да/нет.

11. Отношение объема государственного долга Республики Карелия без учета задолженности по бюджетным кредитам к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, %.

12. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, %.

13. Отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия, %.

14. Количество органов местного самоуправления в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований, единиц

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового

обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

34 306,97

34 306,97

0,00

2015

84 185,30

84 185,30

0,00

2016

39 346,50

39 346,50

0,00

2017

194 369,30

194 369,30

0,00

2018

196 900,00

196 900,00

0,00

2019

196 900,00

196 900,00

0,00

2020

196 900,00

196 900,00

0,00

Итого

942 908,07

942 908,07

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Формирование бюджета Республики Карелия на основе долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечивает стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств, наличие утвержденного бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2. Сохранение устойчивости бюджета Республики Карелия в случае неблагоприятных макроэкономических условий, обеспечение текущих расходных полномочий собственными доходными источниками на уровне не менее 80 процентов.

3. Предупреждение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета, поддержание объема и структуры государственного долга на экономически обоснованном и безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по погашению и обслуживанию государственного долга (не более 67 процентов)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики.

2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.

3. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

4. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели

результатов подпрограммы

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, % к уровню предыдущего года.

2. Соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия, да/нет.

3. Динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года, %.

4. Отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия, %.

5. Удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности, %.

6. Количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, единиц.

7. Утвержденный Правительством Республики Карелия План мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования, да/нет.

8. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, миллионов рублей.

9. Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом Республики Карелия по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия, да/нет.

10. Осуществление мониторинга поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового

обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

30 000,00

30 000,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

28 262,70

28 262,70

0,00

2017

25 045,40

25 045,40

0,00

2018

25 000,00

25 000,00

0,00

2019

25 000,00

25 000,00

0,00

2020

25 000,00

25 000,00

0,00

Итого

158 308,10

158 308,10

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Поддержание в актуальном состоянии Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" и нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам налогообложения, отсутствие в них несоответствий федеральному налоговому законодательству.

2. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов (в 1,18 раза по отношению к 2012 году).

3. Поддержание налоговой нагрузки на уровне, обеспечивающем экономический рост (не более уровня предыдущего периода).

4. Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия (1-5 процентов ежегодно)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности.

2. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия.

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

4. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия.

5. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия.

6. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований в Республике Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, %.

2. Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия о порядке установления и исполнения доходных обязательств, %.

3. Доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации, %.

4. Соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации, да/нет.

5. Количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, единиц.

6. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, %.

7. Осуществление системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств, да/нет.

8. Наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, да/нет.

9. Доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций), %.

10. Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований, %.

11. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, единиц.

12. Доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий, %.

13. Финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, %.

14. Количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения, единиц.

15. Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, %.

16. Количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов, единиц.

17. Наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, да/нет.

18. Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, да/нет.

19. Проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

667 343,00

667 343,00

0,00

2015

475 938,00

475 938,00

0,00

2016

447 477,30

447 477,30

0,00

2017

396 538,00

396 538,00

0,00

2018

400 000,00

400 000,00

0,00

2019

400 000,00

400 000,00

0,00

2020

400 000,00

400 000,00

0,00

Итого

3 187 296,30

3 187 296,30

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Соответствие нормативной правовой базы Республики Карелия бюджетному законодательству Российской Федерации, полномочиям и расходным обязательствам Республики Карелия.

2. Формализованная оценка эффективности реализации 100 процентов государственных программ в целях снижения неэффективных расходов бюджета.

3. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия (средняя оценка не менее 75 процентов ежегодно).

4. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета на уровне не более 0,02 процента.

5. Финансовое оздоровление, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса в муниципальных образованиях, оценка качества управления муниципальными финансами выше среднего значения не менее чем у 12 муниципальных образований.

6. Создание устойчивых предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов местных бюджетов и совершенствование структуры и порядка (методик) предоставления межбюджетных трансфертов