"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования составляет 135 990,53 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 11 049,00 млн. рублей,

2014 год - 10 011,79 млн. рублей,

2015 год - 6 984,00 млн. рублей,

2016 год - 6 479,05 млн. рублей,

2017 год - 14 151,21 млн. рублей,

2018 год - 15 500,30 млн. рублей,

2019 год - 17 663,58 млн. рублей,

2020 год - 18 770,74 млн. рублей,

2021 год - 13 981,79 млн. рублей,

2022 год - 7 679,80 млн. рублей,

2023 год - 8 557,42 млн. рублей,

2024 год - 5 161,85 млн. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета - 16 814,66 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 4 988,09 млн. рублей,

2014 год - 5 096,79 млн. рублей,

2015 год - 570,80 млн. рублей,

2016 год - 517,40 млн. рублей,

2017 год - 5 641,58 млн. рублей;

из краевого бюджета - 109 483,22 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 6 015,34 млн. рублей,

2014 год - 4 915,00 млн. рублей,

2015 год - 6 367,63 млн. рублей,

2016 год - 5 886,73 млн. рублей,

2017 год - 8 231,19 млн. рублей,

2018 год - 14 923,30 млн. рублей,

2019 год - 15 481,54 млн. рублей,

2020 год - 15 692,74 млн. рублей,

2021 год - 10 570,68 млн. рублей,

2022 год - 7 679,80 млн. рублей,

2023 год - 8 557,42 млн. рублей,

2024 год - 5 161,85 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, по годам:

2016 год - 1 256,58 млн. рублей,

2017 год - 1 161,50 млн. рублей,

2018 год - 6 451,54 млн. рублей,

2019 год - 7 728,24 млн. рублей,

2020 год - 9 370,44 млн. рублей,

2021 год - 2 809,31 млн. рублей,

2022 год - 109,66 млн. рублей,

2023 год - 120,00 млн. рублей,

2024 год - 1 130,00 млн. рублей;

из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 489,02 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 29,35 млн. рублей,

2017 год - 232,87 млн. рублей,

2018 год - 226,80 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 9 203,63 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 45,57 млн. рублей,

2015 год - 45,57 млн. рублей,

2016 год - 45,57 млн. рублей,

2017 год - 45,57 млн. рублей,

2018 год - 350,20 млн. рублей,

2019 год - 2 182,04 млн. рублей,

2020 год - 3 078,00 млн. рублей,

2021 год - 3 411,11 млн. рублей";

"Объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы

-

объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы на 2021 - 2024 годы составляет 1,386 млн. рублей,

в том числе по годам:

2021 год - 1,386 млн. рублей,

2022 год - 0 млн. рублей,

2023 год - 0 млн. рублей,

2024 год - 0 млн. рублей";

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) (по годам)

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <*>

2024

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"

1.1.

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

190

160

166

149

166

178

166

166

107

53

1.2.

Количество ДТП с пострадавшими

единиц

-"-

1 952

2 023

1 913

1 976

1 875

1 721

1 837

1 801

1 801

1 801

1.3.

Социальный риск

число лиц, погибших в ДТП (на 100 тыс. населения)

-"-

13,72

12,05

12,07

11,22

-

-

-

-

-

-

1.4.

Количество детей, погибших в ДТП

человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

6

7

6

3

6

5

5

5

5

5

1.5.

Выполнение плана по обустройству пешеходных переходов согласно заключенным соглашениям

процентов

-"-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6.

Выполнение плана по установке автоматизированных комплексов фото-, видеофиксации согласно заключенным соглашениям

-"-

-"-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок"

2.1.

Перевезено грузов

тыс. тонн

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

0,59

0,66

0,66

0,65

0,64

0,73

0,70

0,60

0,60

0,60

2.2.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

-"-

60,72

67,90

80,80

88,20

88,50

73,70

80,80

62,90

62,90

62,90

2.3.

Перевезено пассажиров

тыс. человек

-"-

70,6

74,6

80,9

97,4

97,3

79,1

88,8

73,5

73,5

73,5

2.4.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

-"-

66,1

69,1

70,0

90,7

90,4

71,7

79,4

77,3

77,3

77,3

3.

Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом"

3.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

610,0

599,5

599,5

539,0

539,0

546,9

541,3

539,0

539,0

539,0

3.2.

Перевезено грузов

млн. тонн

-"-

23,00

22,11

22,40

20,59

20,50

25,73

28,00

20,50

20,50

20,50

3.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

-"-

1 033,0

1 006,8

908,1

844,1

835,7

659,0

804,4

835,7

835,7

835,7

3.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

-"-

85,55

93,19

89,29

87,42

86,00

60,29

75,20

83,55

83,55

83,55

3.5.

Регулярность движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок межмуниципального и пригородного сообщения в Хабаровском крае

процентов

-"-

не менее 95,0

97,0

не менее 95,0

95,6

не менее 95,0

95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

3.6.

Выполнение плана приобретения специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно заключенным соглашениям

-"-

-"-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

3.7.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

Федеральная служба государственной статистики (далее - Росстат)

10 045,50

10 263,50

9 598,50

9 689,28

10 127,20

9 721,00

9 462,80

10 161,30

10 180,70

10 200,10

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

-"-

Росстат

3 980,70

3 984,80

3 319,80

3 410,58

4 041,00

3 374,70

3 374,70

4 072,20

4 090,60

4 109,00

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

6 064,8

6 278,7

6 278,7

6 278,7

6 086,2

6 346,3

6 088,1

6 089,1

6 090,1

6 091,1

3.8.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

-"-

-"-

13,30

11,90

3,00

4,47

130,70

17,71

43,30

118,60

118,60

118,60

в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

11,3

11,3

-

-

126,7

5,0

35,9

110,9

110,9

110,9

автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

3,40

0,60

3,00

4,47

4,00

12,71

7,40

7,70

7,70

7,70

3.9.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

-"-

-"-

-

-

-

-

11,46

11,21

28,70

19,40

19,40

19,40

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

-"-

-"-

-

-

-

-

-

-

26,8

18,4

18,4

18,4

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

-

-

-

-

11,46

11,21

1,90

1,00

1,00

1,00

3.10.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

км

Росстат

13,30

11,90

3,00

3,00

-

6,40

14,62

99,20

99,20

99,20

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

-"-

-"-

11,30

11,30

-

-

-

4,90

9,07

92,50

92,50

92,50

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

3,40

0,60

3,00

3,00

-

1,50

5,55

6,70

6,70

6,70

3.11.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

-"-

-"-

108,7

108,7

119,4

119,4

131,4

198,9

146,3

158,8

173,1

187,4

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

107,30

107,30

118,00

118,00

129,80

104,50

54,83

157,00

171,30

185,60

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

1,40

1,40

1,40

1,40 (оценка)

1,60

94,40

91,47

1,80

1,80

1,80

3.12.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года

-"-

-"-

7 327,80

7 476,90

6 805,70

7 727,17

6 287,15

6 287,15

6 349,10

7 800,00

7 800,00

7 800,00

в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

2 348,60

2 351,00

1 782,70

1 831,48

1 845,00

1 845,00

1 889,10

2 545,10

2 545,10

2 545,10

автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

4 979,20

5 125,90

5 023,00

5 895,69

4 442,10

4 442,10

4 460,00

5 254,90

5 254,90

5 254,90

3.13.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года

процентов

-"-

72,9

72,8

80,0

80,0

65,5

65,5

67,4

-

-

-

в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

процентов

Росстат

59,0

59,0

-

53,7

55,5

55,5

57,3

-

-

-

автомобильных дорог общего пользования местного значения

-"-

-"-

82,1

81,6

80,0

93,9 (оценка)

70,7

70,7

72,4

86,3

86,3

86,3

3.14.

Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения / искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта с привлечением субсидий регионального дорожного фонда

тыс. кв. м/пог. м

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

1 465,38/0

1 465,38/0

1 465,38/0

1 465,38/24

980,24/0

1 022,49/0

-

1 465,38/0

1 465,38/0

1 465,38/0

3.15.

Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

процентов

Росстат

53,0

53,6

-

-

-

-

-

-

-

-

3.16.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

3.17.

Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

-"-

министерство экономического развития края

28,000

28,264

-

-

-

-

-

-

-

-

-"-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

62,88

43,09

74,00

68,96

100,00

-

-

-

3.18.

Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

-"-

министерство экономического развития края

59,912

59,703

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

53,2400

71,8800

66,0700

65,2500

1,0723

-

-

-

3.19.

Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспеченных посредством заключения государственных контрактов

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

926,90

886,50

886,50

560,65

560,65

257,59

4 050,00

926,90

926,90

926,90

3.20.

Количество приобретенного подвижного состава автомобильного транспорта

единиц

-

-

-

-

-

-

-

не менее 10

-

-

-

3.21.

Количество приобретенной коммунальной техники для содержания улично-дорожной сети

-"-

-

-

-

-

-

-

-

не менее 14

-

-

-

4.

Основное мероприятие "Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок"

4.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

112 026,7

112 199,2

118 157,4

115 403,8

120 100,0

121 290,6

124 109,7

124 080,8

124 080,8

124 080,8

4.2.

Перевезено грузов

млн. тонн

-"-

21,10

21,10

21,48

20,98

21,29

20,34

21,98

23,23

23,23

23,23

4.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

-"-

1185,0

1 227,2

1 245,6

1 244,6

1 244,6

809,0

871,0

1 076,0

1 076,0

1 076,0

4.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

-"-

4,50

4,80

4,85

4,81

4,30

3,40

3,60

4,30

4,30

4,30

4.5.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

-"-

585,3

587,2

588,4

573,4

588,3

491,5

543,5

585,3

585,3

585,3

5.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края"

5.1.

Перевезено грузов

млн. тонн

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

2,310

2,400

2,390

2,890

2,510

2,247

2,760

3,000

3,000

3,000

5.2.

Перевезено пассажиров

млн. человек

-"-

0,340

0,310

0,300

0,240

0,280

0,174

0,187

0,300

0,300

0,300

5.3.

Количество перевезенных пассажиров на речных маршрутах, организация которых осуществляется за счет средств краевого бюджета

тыс. человек

-"-

71,3

63,3

58,0

56,3

61,0

49,2

45,0

76,0

76,0

76,0

6.

Основное мероприятие "Региональный проект Хабаровского края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

6.1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

59,00

53,70

53,70

55,60

64,06

-

-

-

-

6.2.

Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

-"-

-"-

-

52,00

58,30

51,80

63,90

59,22

-

-

-

-

6.3.

Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

-"-

-"-

-

13,90

24,30

24,40

33,17

33,32

-

-

-

-

6.4

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровского края

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

95,0

90,0

125,0

85,0

57,6

-

-

-

-

6.5.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

-"-

-"-

-

-

-

-

-

-

64,0

71,0

77,0

85,0

6.6.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

-"-

-"-

-

-

-

-

-

-

57,2

58,2

59,0

60,6

6.7.

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

-"-

-"-

-

-

-

-

-

-

62,0

64,0

66,0

70,0

7.

Основное мероприятие "Региональный проект Хабаровского края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

7.1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

10,00

23,52

20,00

21,00

-

-

-

-

7.2.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ

-"-

-"-

-

-

10

0

20

16

-

-

-

-

7.3.

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (элементов систем)

штук

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7.4.

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Хабаровского края

штук/процентов

-"-

-

101/116,1

123/141,4

123/141,4

146/167,8

270/310,4

162/186,2

170/195,4

177/203,4

184/211,5

7.5.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края

штук

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

1

-

2

-

3

5

7

10

7.6.

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

процентов

-"-

-

-

-

-

-

-

10

20

30

40

7.7.

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

-"-

-"-

-

-

-

-

-

-

7

15

20

25

8.

Основное мероприятие "Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

8.1.

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения

человек

Министерство внутренних дел Российской Федерации

-

-

-

-

9,24

13,53

8,51

7,98

7,45

6,99

8.2.

Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств

-"-

-"-

-

-

-

-

-

3,52

2,31

2,16

2,02

1,90

9.

Транспортоемкость валового регионального продукта

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

101,28

93,19

90,61

93,23

92,02

93,95

87,54

87,04

87,04

87,04