"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования составляет 130 749,46 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 11 049,00 млн. рублей,

2014 год - 10 011,79 млн. рублей,

2015 год - 6 984,00 млн. рублей,

2016 год - 6 479,05 млн. рублей,

2017 год - 14 151,21 млн. рублей,

2018 год - 15 500,30 млн. рублей,

2019 год - 17 663,58 млн. рублей,

2020 год - 18 770,74 млн. рублей,

2021 год - 8 900,38 млн. рублей,

2022 год - 7 570,14 млн. рублей,

2023 год - 8 437,42 млн. рублей,

2024 год - 5 231,85 млн. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета - 16 814,66 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 4 988,09 млн. рублей,

2014 год - 5 096,79 млн. рублей,

2015 год - 570,80 млн. рублей,

2016 год - 517,40 млн. рублей,

2017 год - 5 641,58 млн. рублей;

из краевого бюджета - 105 905,66 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 6 015,34 млн. рублей,

2014 год - 4 915,00 млн. рублей,

2015 год - 6 367,63 млн. рублей,

2016 год - 5 886,73 млн. рублей,

2017 год - 8 231,19 млн. рублей,

2018 год - 14 923,30 млн. рублей,

2019 год - 15 481,54 млн. рублей,

2020 год - 15 692,74 млн. рублей,

2021 год - 7 152,78 млн. рублей,

2022 год - 7 570,14 млн. рублей,

2023 год - 8 437,42 млн. рублей,

2024 год - 5 231,85 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, по годам:

2016 год - 1 256,58 млн. рублей,

2017 год - 1 161,50 млн. рублей,

2018 год - 6 451,54 млн. рублей,

2019 год - 7 728,24 млн. рублей,

2020 год - 9 370,44 млн. рублей,

2021 год - 1 015,00 млн. рублей,

2022 год - 0 млн. рублей,

2023 год - 0 млн. рублей,

2024 год - 1 130,00 млн. рублей;

из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 489,02 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 29,35 млн. рублей,

2017 год - 232,87 млн. рублей,

2018 год - 226,80 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 7 540,12 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 45,57 млн. рублей,

2015 год - 45,57 млн. рублей,

2016 год - 45,57 млн. рублей,

2017 год - 45,57 млн. рублей,

2018 год - 350,20 млн. рублей,

2019 год - 2 182,04 млн. рублей,

2020 год - 3 078,00 млн. рублей,

2021 год - 1 747,60 млн. рублей";

1

2

3

4

5

6

"5.3.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

2012-2024

обеспечение населения услугами водного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении

высокий уровень тарифов, ограниченная доступность услуг транспортной инфраструктуры для населения края

5.3.1.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок)

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

2012-2024

обеспечение населения услугами водного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на субсидируемых маршрутах

высокий уровень тарифов, ограниченная доступность услуг транспортной инфраструктуры для населения края

5.3.2.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

2021-2024

обеспечение населения услугами водного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспеченных посредством заключения государственных контрактов

высокий уровень тарифов, ограниченная доступность услуг транспортной инфраструктуры для населения края";

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <1>

2024

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"

1.1.

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее также - ДТП)

человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края (далее - край)

203

144

190

160

166

149

166

178

166

166

107

53

1.2.

Количество ДТП с пострадавшими

единиц

- " -

1992

1929

1952

2023

1913

1976

1875

1721

1837

1801

1801

1801

1.3.

Социальный риск

число лиц, погибших в ДТП (на 100 тыс. населения)

- " -

15,54

10,79

13,72

12,05

12,07

11,22

-

-

-

-

-

-

1.4.

Количество детей, погибших в ДТП

человек

- " -

6

4

6

7

6

3

6

5

5

5

5

5

1.5

Выполнение плана по обустройству пешеходных переходов согласно заключенным соглашениям

процентов

- " -

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6

Выполнение плана по установке автоматизированных комплексов фото-, видеофиксации согласно заключенным соглашениям

процентов

- " -

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок"

2.1.

Перевезено грузов

тыс. т

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

0,6

0,58

0,59

0,66

0,66

0,65

0,64

0,73

0,66

0,6

0,6

0,6

2.2.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

- " -

63,0

58,9

60,72

67,9

80,8

88,2

88,5

73,7

81,7

62,9

62,9

62,9

2.3.

Перевезено пассажиров

тыс. человек

- " -

69,9

67,9

70,6

74,6

80,9

97,4

97,3

79,1

88,7

73,5

73,5

73,5

2.4.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

- " -

66,0

64,7

66,1

69,1

70,0

90,7

90,4

71,7

79,4

77,3

77,3

77,3

3.

Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом"

3.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

832,6

975,0

610,0

599,5

599,5

539,0

539,0

546,9

546,9

539,0

539,0

539,0

3.2.

Перевезено грузов

млн. т

- " -

62,9

23,3

23,0

22,11

22,4

20,59

20,5

25,73

27,0

20,5

20,5

20,5

3.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

- " -

994,2

1049,6

1033,0

1006,8

908,1

844,1

835,7

659,0

804,4

835,7

835,7

835,7

3.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

- " -

100,0

90,91

85,55

93,19

89,29

87,42

86,0

60,29

83,2

83,55

83,55

83,55

3.5.

Регулярность движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок межмуниципального и пригородного сообщения в Хабаровском крае

процентов

- " -

не менее 95

97,3

не менее 95

97,0

не менее 95

95,6

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не
менее
95

не
менее 95

не
менее 95

3.6.

Выполнение плана приобретения специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно заключенным соглашениям

процентов

- " -

100,0

100,0

100,0

100,00

-

-

-

-

-

100,0

-

-

3.7.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

Федеральная служба государственной статистики (далее - Росстат)

10063,5

10045,5

10045,5

10263,5

9598,5

9689,28

10127,2

10127,2
(оценка)

9 457,8

10161,3

10180,7

10200,1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

Росстат

3978,2

3980,7

3980,7

3984,8

3319,8

3410,58

4041,0

4041,0 (оценка)

3 369,7

4072,2

4090,6

4109,0

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Росстат

6085,3

6064,8

6064,8

6278,7

6278,7

6278,7 (оценка)

6086,2

6086,2 (оценка)

6088,1

6089,1

6090,1

6091,1

3.8.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

Росстат

38,3

36,0

13,3

11,9

3,0

4,47

130,7

17,71

41,4

118,6

118,6

118,6

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

- " -

35,4

35,3

11,3

11,3

-

-

126,7

5,0

35,9

110,9

110,9

110,9

автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

2,9

0,7

3,4

0,6

3,0

4,47

4,0

12,71

5,5

7,7

7,7

7,7

3.9.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

2,2

-

-

-

-

-

11,46

11,21

28,7

19,4

19,4

19,4

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

- " -

-

-

-

-

-

-

-

-

26,8

18,4

18,4

18,4

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

2,2

-

-

-

-

-

11,46

11,21

1,9

1,0

1,0

1,0

3.10.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

36,0

36,0

13,3

11,9

3,0

3,0

-

6,4

12,67

99,2

99,2

99,2

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

- " -

35,3

35,3

11,3

11,3

-

-

-

4,9

9,07

92,5

92,5

92,5

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

0,7

0,7

3,4

0,6

3,0

3,0

-

1,5

3,6

6,7

6,7

6,7

3.11.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

108,8

111,1

108,7

108,7

119,4

119,4

131,4

198,9

97,52

158,8

173,1

187,4

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

- " -

33,8

31,8

107,3

107,3

118,0

118,0

129,8

104,5

26,78

157,0

171,3

185,6

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

75,0

79,3

1,4

1,4

1,4

1,4 (оценка)

1,6

94,4

70,74

1,8

1,8

1,8

3.12.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года, в том числе

км

Росстат

7620,3

7366,9

7327,8

7476,9

6805,7

7727,17

6287,15

6287,15
(оценка)

6349,1

7800,0

7800,0

7800,0

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

2386,9

2388,4

2348,6

2351,0

1782,7

1831,48

1845,0

1845,0
(оценка)

1889,1

2545,1

2545,1

2545,1

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Росстат

5233,4

4978,5

4979,2

5125,9

5023,0

5895,69

4442,1

4442,1
(оценка)

4460,0

5254,9

5254,9

5254,9

3.13.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года, в том числе:

процент

Росстат

75,7

73,3

72,9

72,8

80,0

80,0

65,5

65,5 (оценка)

66,1

-

-

-

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

процент

Росстат

60,0

60,0

59,0

59,0

-

53,7

55,5

55,5
(оценка)

56,9

-

-

-

автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

86,0

82,1

82,1

81,6

80

93,9 (оценка)

70,7

70,7
(оценка)

71,0

86,3

86,3

86,3

3.14.

Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения / искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта с привлечением субсидий регионального дорожного фонда

тыс. кв. м / пог. м

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

570,24/0

570,24/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/24

980,24/0

1022,49/0

-

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

3.15.

Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

процент

Росстат

44,0

44,0

53,0

53,6

-

-

-

-

-

-

-

-

3.16.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городских агломераций

процент

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

79

31

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

3.17.

Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

процент

министерство экономического развития края

1,259

1,710

28,0

28,264

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

62,88

43,09

74,0

68,96

100

-

-

-

3.18.

Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства"

процент

министерство экономического развития края

-

-

59,912

59,703

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

53,24

71,88

66,07

65,25

1,07

-

-

-

3.19.

Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспеченных посредством заключения государственных контрактов

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

926,9

886,5

886,5

560,65

560,65

257,59

400,46

926,9

926,9

926,9

4.

Основное мероприятие "Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок"

4.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

108216,0

107911,0

112026,7

112199,2

118157,4

115403,80

120100,00

121290,60

124104,10

124080,8

124080,8

124080,8

4.2.

Перевезено грузов

млн. т

- " -

21,0

20,56

21,1

21,1

21,48

20,98

21,29

20,34

21,98

23,23

23,23

23,23

4.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

- " -

1143,0

1160,8

1185,0

1227,2

1245,6

1244,6

1244,6

809,0

870,0

1076,0

1076,0

1076,0

4.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

- " -

4,5 <2>

4,6

4,5

4,8

4,85

4,81

4,3

3,4

3,6

4,3

4,3

4,3

4.5.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

- " -

600,0

585,3

585,3

587,2

588,4

573,4

588,3

491,5

543,5

585,3

585,3

585,3

5.

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края"

5.1.

Перевезено грузов

млн. т

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

3,0

2,31

2,31

2,4

2,39

2,89

2,51

2,247

2,573

3,0

3,0

3,0

5.2.

Перевезено пассажиров

млн. человек

- " -

0,4

0,36

0,34

0,31

0,30

0,24

0,28

0,174

0,190

0,30

0,30

0,30

5.3.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

- " -

90,0

71,3

71,3

63,3

58,0

56,3

61,0

49,2

-

-

-

-

5.4.

Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспеченных посредством заключения государственных контрактов

тыс. человек

- " -

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

76,0

76,0

76,0

6.

Основное мероприятие "Региональный проект Хабаровского края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

6.1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

59,0

53,7

53,7

55,6

64,06

57,2

58,2

59,0

60,6

6.2.

Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

процентов

- " -

-

-

-

52,0

58,3

51,8

63,9

59,22

69,1

74,5

79,3

85,7

6.3.

Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

процентов

- " -

-

-

-

13,9

24,3

24,4

33,17

33,32

45,3

55,6

69,5

85,2

6.4

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Хабаровского края

процентов

- " -

-

-

-

95

90

125

85

85 (оценка)

80

75

65

50

7.

Региональный проект Хабаровского края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

7.1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

10

23,52

20

21

-

-

-

-

7.2.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог

- " -

-

-

-

-

10

0

20

16

-

-

-

-

7.3.

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (элементов систем)

штук

- " -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7.4.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Хабаровского края

штук/процентов

- " -

-

-

-

101/116,1

123/141,4

123/141,4

146/167,8

270/310,4

162/186,2

170/195,4

177/203,4

184/211,5

7.5.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края

штук

- " -

-

-

-

-

1

-

2

-

3

5

7

10

7.6.

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

процентов

- " -

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

30

40

7.7.

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

процентов

- " -

-

-

-

-

-

-

-

-

7

15

20

25

8.

Основное мероприятие "Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

8.1.

Количество погибших в ДТП, на 100 тысяч населения

человек

Министерство внутренних дел Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

9,24

13,53

8,51

7,98

7,45

6,99

8.2.

Количество погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств

человек

Министерство внутренних дел Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

3,52

2,31

2,16

2,02

1,9

9.

Транспортоемкость валового регионального продукта

процент

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

94,2

103,37

101,28

93,19

90,61

93,23

92,02

93,95

87,54

87,04

87,04

87,04