"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

- общий объем финансирования Программы составляет 9 059,53 млн. рублей (в действующих ценах),

в том числе:

средства краевого бюджета - 1 042,36 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 14,16 млн. рублей,

2014 год - 5,68 млн. рублей,

2015 год - 19,23 млн. рублей,

2016 год - 285,59 млн. рублей,

2017 год - 474,25 млн. рублей,

2018 год - 83,27 млн. рублей,

2019 год - 3,04 млн. рублей,

2020 год - 157,14 млн. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 233,48 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 0,71 млн. рублей,

2014 год - 5,30 млн. рублей,

2015 год - 2,07 млн. рублей,

2016 год - 0,20 млн. рублей,

2017 год - 4,97 млн. рублей,

2018 год - 48,19 млн. рублей,

2019 год - 108,04 млн. рублей,

2020 год - 64,00 млн. рублей;

средства федерального бюджета (по согласованию) - 1 123,00 млн. рублей,

в том числе по годам:

2018 год - 206,00 млн. рублей,

2019 год - 550,00 млн. рублей,

2020 год - 367,00 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 6 660,69 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 148,00 млн. рублей,

2014 год - 162,57 млн. рублей,

2015 год - 155,21 млн. рублей,

2016 год - 437,91 млн. рублей,

2017 год - 1 448,70 млн. рублей,

2018 год - 1 581,50 млн. рублей,

2019 год - 1 365,70 млн. рублей,

2020 год - 1 361,10 млн. рублей";

N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

(*)2019*

2020*

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (Чрф)

тыс. человек

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю

487,18

487,18

415,00

477,30

473,10

466,82

498,78

458,77

518,73

544,67

594,25

643,83

693,42

2.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (Чин)

тыс. человек

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю

16,68

16,68

17,00

19,02

17,60

21,00

22,00

31,30

31,50

31,80

32,43

33,06

33,70

3.

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (Nкмест)

тыс. единиц

- " -

7,83

7,83

7,90

9,10

8,03

9,86

9,90

10,17

10,20

10,25

10,30

10,35

10,40

4.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (Vкср)

млн. рублей

- " -

2 130,50

2 130,50

1 850,00

2 271,20

2 171,25

2 551,65

2 600,00

2 558,70

2 610,00

2 680,00

2850,00

3200,00

3 807,76

5.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению края (Vтур)

- " -

- " -

969,92

969,92

1 161,30

1 345,60

1 190,40

1 201,50

1 180,00

1 299,90

1 305,00

1 312,00

1322,00

1340,00

1 366,20

N п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Срок реализации

Непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.

Организационно-методическое и информационное обеспечение

1.1.

Разработка долгосрочной стратегии развития туристского комплекса Хабаровского края

министерство культуры края

2020 год

наличие нормативного правового акта, регулирующего деятельность органов исполнительной власти края в сфере туризма, повышение эффективности управления туристской отраслью

снижение въездного туристского потока (далее - турпоток)

1.2.

Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов Хабаровского края в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. N 644

- " -

2014-2017 гг.

обеспечение государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма Хабаровского края на федеральном уровне

снижение въездного турпотока и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма

- " -

2013-2020 гг.

ежегодно предоставление субсидий субъектам экономической деятельности в сфере туризма края, развитие сети туристских маршрутов

снижение темпов развития туристской отрасли края

1.4.

Организация и проведение исследований и социологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов

министерство культуры края

2013-2020 гг.

проведение не менее одного мероприятия в год, мониторинг текущей ситуации в сфере туризма

отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии управленческих решений в сфере туризма

1.5.

Внедрение и сопровождение единой информационной базы данных туристских ресурсов Хабаровского края

- " -

2013-2020 гг.

создание единого информационного ресурса края в сфере туризма, постоянный мониторинг туристских ресурсов и туристской инфраструктуры органами исполнительной власти края, администрациями муниципальных образований края

- " -

1.6.

Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристской индустрии

- " -

2014, 2016, 2017 гг.

стимулирование повышения качества услуг среди субъектов туристской индустрии

снижение количества въезжающих туристов

2.

Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках

2.1.

Модернизация и сопровождение краевого интерактивного информационного туристического портала

министерство культуры края

2013-2020 гг.

создание положительного имиджа края как международного туристского центра на Дальнем Востоке России

снижение въездного турпотока и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

2.2.

Организация и проведение туристских фестивалей, праздников

министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)

2013-2020 гг.

активизация событийного туризма

снижение въездного турпотока

2.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по проведению мероприятий туристической (событийной) направленности

- " -

2014 -2020 гг.

создание положительного имиджа края как международного туристского центра на Дальнем Востоке России

снижение количества въезжающих туристов

2.4.

Составление и размещение календаря туристских событий на краевом интерактивном туристическом портале

министерство культуры края

2013-2020 гг.

- " -

- " -

2.5.

Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в крае, привлечения инвестиций в туристскую индустрию

министерство культуры края

2013-2020 гг.

создание положительного имиджа края как центра делового сотрудничества

сокращение турпотока, снижение инвестиционной активности на территории края

2.6.

Участие в российских и международных туристских выставках и биржах

- " -

2013-2020 гг.

участие не менее чем в двух мероприятиях ежегодно, укрепление положительного имиджа края на туристском рынке, обмен и внедрение передовых технологий в развитие туристско-рекреационной деятельности

снижение количества въезжающих туристов

2.7.

Организация представительских информационных мероприятий в целях продвижения туристских ресурсов края

- " -

2013-2020 гг.

увеличение доли въездного туризма в общем объеме турпотока

снижение въездного турпотока

2.8.

Размещение информации о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли в российских и зарубежных средствах массовой информации

- " -

2013-2020 гг.

создание положительного имиджа края как международного туристского центра на Дальнем Востоке России

снижение въездного турпотока и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

2.9.

Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Хабаровском крае

- " -

2013-2020 гг.

- " -

снижение инвестиционной активности на территории края, количества въезжающих туристов

2.10.

Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры

администрации муниципальных образований края (по согласованию)

2013-2020 гг.

- " -

снижение въездного турпотока и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

2.11.

Содействие обустройству велодорожек на территориях туристско-рекреационных зон, парков и мест активного отдыха населения

министерство культуры края

2015-2020 гг.

создание условий для активных видов отдыха

снижение внутреннего турпотока, уменьшение доходов в бюджеты всех уровней

2.12.

Содействие разработке этно-экологических туристских маршрутов в местах проживания коренных народов

- " -

2013-2014 гг.

создание условий для развития этнографического туризма, увеличение числа дополнительных рабочих мест для коренного населения

снижение внутреннего и въездного турпотока, уменьшение доходов в бюджеты всех уровней

2.13.

Содействие в развитии новых направлений туризма, в том числе событийного, детского, этнографического, промышленного и сельского

министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)

2016-2020 гг.

активизация внутреннего туризма

снижение въездного турпотока и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

3.

Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры

3.1.

Создание и развитие туристско-информационных центров на территории туристско-рекреационных кластеров

министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)

2014-2020 гг.

оптимизация региональной системы управления туристской сферой

отсутствие возможности содействия развитию внутреннего и въездного туризма на территории края

3.2.

Развитие туристской инфраструктуры муниципального района имени Лазо

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация муниципального района имени Лазо (по согласованию)

2013-2015 гг.

создание условий для отдыха и туризма

- " -

3.3.

Создание туристско-рекреационного комплекса в Амурском муниципальном районе

администрация Амурского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края, организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию)

2014-2020 гг.

создание условий для отдыха и рекреационного туризма

- " -

3.4.

Развитие инфраструктуры базы активного отдыха "Большевик" в г. Комсомольске-на-Амуре

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию), министерство культуры края

2013-2015 гг.

создание условий для развития активных видов туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

3.5.

Реконструкция гостиницы "Восход" в г. Комсомольске-на-Амуре

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию)

2013-2015 гг.

создание условий для качественного обслуживания туристов в г. Комсомольске-на-Амуре

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

3.6.

Обустройство стоянок и зон отдыха на туристических маршрутах

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию)

2015 год

повышение качества оказания услуг

- " -

3.7.

Создание туристско-рекреационной зоны "Озеро лотосов" в Хабаровском муниципальном районе

администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края

2014 год

развитие рекреационных территорий

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

3.8.

Создание культурно-туристского комплекса в с. Джуен в Амурском муниципальном районе

администрация Амурского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2019-2020 гг.

развитие круизного и этно-экологического видов туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

3.9.

Строительство второй очереди спортивно-стрелкового комплекса "Волконский" в Хабаровском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2013-2015 гг.

развитие спортивного туризма, туров "выходного дня"

- " -

3.10.

Развитие инфраструктуры культурно-туристического комплекса "Русская деревня" в Хабаровском муниципальном районе

администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края

2014-2017 гг.

создание условий для развития этнографического вида туризма

- " -

3.11.

Обустройство туристско-рекреационной зоны в с. Петропавловка в Хабаровском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края

2018-2019 гг.

развитие рекреационных территорий

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.

Создание туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары"

4.1.

Разработка пакета документов, необходимых для включения инвестиционного проекта Хабаровского края "Круизы по р. Амур" в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. N 644

министерство культуры края

2013 год

привлечение средств федерального бюджета для реализации проекта

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

4.2.

Проработка вопроса по строительству круизного теплохода, оборудованного по международным стандартам, и созданию круизной управляющей компании

министерство культуры края, организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию)

2014-2020 гг.

развитие круизного туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.3.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе создание транспортной инфраструктуры, а также проведение берегоукрепления, реконструкции набережной

министерство строительства края, министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию)

2015-2019 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей Хабаровского края, обеспечение сохранности археологического памятника, создание условий для развития круизного, этнографического туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями, снижение качества регионального турпродукта

4.3.1.

Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской

министерство строительства края, министерство культуры края

2015-2018 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей г. Хабаровска

снижение качества регионального турпродукта

4.3.2.

Берегоукрепительные работы, реконструкция подъездных дорог и пешеходных троп на территории памятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна" в Хабаровском муниципальном районе

министерство промышленности и транспорта края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2018-2019 гг.

обеспечение сохранности археологического памятника, создание условий для развития круизного, этнографического туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.3.3.

Реконструкция автомобильной дороги от поворота на с. Воронежское-1 до туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе

министерство промышленности и транспорта края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2015, 2018 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей г. Хабаровска

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.4.

Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2013-2020 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей Хабаровского края, создание условий для развития круизного, яхтенного, экологического, культурно-познавательного туризма, обеспечение сохранности исторических памятников

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края, снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.4.1.

Строительство туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2013-2020 гг.

создание условий для развития рекреационного туризма, развитие туров "выходного дня"

- " -

4.4.2.

Развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка" в Хабаровском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2013-2018 гг.

создание условий для развития круизного и яхтенного туризма

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

4.4.3.

Создание центра круизного и яхтенного туризма в г. Хабаровске

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края

2016-2018 гг.

- " -

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.4.4.

Создание историко-познавательного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре" в Николаевском муниципальном районе

администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2019-2020 гг.

обеспечение сохранности исторического памятника, создание условий для развития культурно-познавательного туризма

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

4.4.5.

Организация пункта приема туристов на Шантарском архипелаге

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2016-2018 гг.

развитие круизного и экологического видов туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

4.4.6.

Строительство, реконструкция объектов туристско-рекреационной зоны стадиона им. Ленина в г. Хабаровске

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края

2016-2017 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей г. Хабаровска

- " -

5.

Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"

5.1.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения, газопровод, водопровод, очистные сооружения, канализация

администрация г. Комсомольска-на-Амуре (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края

2017-2020 гг.

обеспечение сохранности культурно-исторического и природного наследия города, создание условий для развития культурно-познавательного, рекреационного туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

5.2.

Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края

2016-2020 гг.

создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей г. Комсомольска-на-Амуре

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

6.

Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь"

6.1.

Строительство туристической базы "Тутто" и организация лечебно-косметологического SPA-центра в Советско-Гаванском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2015-2020 гг.

создание условий для развития рекреационно-оздоровительного туризма

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

6.2.

Создание туристско-рекреационной зоны в бухте Ольга в Советско-Гаванском муниципальном районе

администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края

2014-2020 гг.

создание условий для развития рекреационного туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

6.3.

Ремонт автодороги от пос. Гатка до туристической базы "Тутто" в Советско-Гаванском муниципальном районе

администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края

2014 год

создание условий для развития рекреационно-оздоровительного туризма

снижение темпов развития туристской инфраструктуры края

6.4.

Развитие инфраструктуры горнолыжной базы "Горностай" в Советско-Гаванском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2014-2017 гг.

содействие развитию активных форм туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями

6.5.

Создание центра экологического туризма в Нанайском муниципальном районе

организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Нанайского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

2013-2020 гг.

создание условий для развития экологического туризма

снижение количества российских и зарубежных граждан, въезжающих в край с туристскими целями