Приложение № 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 16 июля 2014 года N 415
«6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
№ | Наименование показателей (государственных услуг) | Значения по годам реализации программы: | ||||||||
Ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1. | Основное мероприятие (государственнаяуслуга) | |||||||||
Содействие занятости населения Калужской области | ||||||||||
Процессные | ||||||||||
Действующие расходные обязательства: | ||||||||||
1.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | чел. | 1430 | 1320 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 4800 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
1.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | чел. | 145 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
1.4. | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | чел. | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
1.5. | Содействие самозанятости безработных граждан из числа женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, включая оказание женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными, и женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
1.6. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе с целью комплектования кадрами предприятий, реализующих инвестиционные проекты | чел. | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |
1.7. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | чел. | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | чел. | 15200 | 15350 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | |
1.9. | Психологическая поддержка безработных граждан | чел. | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
1.10. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | чел. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1.11. | Численность инвалидов,трудоустроенныхработодателями(юридическими лицами (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг) сверх квоты, установленной Законом Калужской области «О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области» на созданные для них рабочие места в результате предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение расходов по оплате труда инвалидов | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.12. | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | чел. | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.13. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.14. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.15. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | чел. | 80 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1.16. | Организация дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, прибывших в Калужскую область, в порядке и на условиях, определяемыхприказом Минтруда | чел. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.17. | Информирование о положении на рынке труда в Калужской области | чел. | 46000 | 46250 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | |
1.18. | Издание периодического печатного издания по вопросам, входящим в компетенцию Минтруда | тыс. | 223,0 | - | - | - | - | - | - | |
1.19. | Организация и проведение Калужского кадрового форума | чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.20. | Выплата пособия по безработице (в среднемесячном исчислении) | чел. | 3221 | 3139 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | |
1.21. | Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в среднемесячном исчислении) | чел. | 207 | 201 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
1.22. | » (в среднемесячном исчислении) | чел. | 140 | 137 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 207614,1 | 209238,6 | 210966,6 | 64903,6 | 65361,2 | 65771,8 | 65340,4 | ||
в том числе: | ||||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 48307,9 | 48048,8 | 48048,8 | 49024,0 | 49024,0 | 49024,0 | 49024,0 | ||
- средства федерального бюджета | тыс. руб. | 144635,6 | 146084,2 | 147432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- средства местных бюджетов | тыс. руб. | 14670,6 | 15105,6 | 15485,7 | 15879,6 | 16337,2 | 16747,8 | 16316,4 | ||
2. | Основное мероприятие | |||||||||
Снижение напряженности на рынке труда Калужской области | ||||||||||
| ||||||||||
Действующие расходные обязательства: | ||||||||||
2.1. | Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие местав результате предоставления работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест | чел. | 106 | 106 | - | - | - | - | - | |
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест длянезанятых инвалидов, суммарное значение финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 7349,4 | 6889,5 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе: | ||||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 1095,1 | 329,2 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- средства федерального бюджета | тыс. руб. | 6254,3 | 6560,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Основное мероприятие | |||||||||
Процессные | ||||||||||
Действующие расходные обязательства: | ||||||||||
3.1. | Количество государственных учреждений службы занятости населения Калужской области | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | тыс. руб. | 114397,3 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | ||
Проектные | ||||||||||
3.2. | Техническое обеспечение рабочих мест сотрудников call-центра консультирования заявителей в сфере миграционной политики | тыс. руб. | 102,0 | |||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 114499,3 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | ||
Обеспечение реализации государственной программы | ||||||||||
Процессные | ||||||||||
Действующие расходные обязательства: | ||||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 42382,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | ||
Содержание Минтруда | тыс. руб. | 42382,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | ||
Проведение мероприятий в сфере миграционной политики | ||||||||||
Проектные | ||||||||||
Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль при осуществлении капитального ремонта, капитальный ремонт и монтаж внутренних инженерных коммуникаций здания в пос. Якшуново Дзержинского района в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» | тыс. руб. | 34 440,5 | ||||||||
Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль при осуществлении ремонта, ремонт здания в пос. Якшуново Дзержинского района для размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» | тыс. руб. | 13475,0 | ||||||||
Приобретение и монтаж дезинфекционной камеры в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» | тыс. руб. | 800,0 | ||||||||
Содержание государственного казенного учреждения Калужской области «Центр содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации» | тыс. руб. | 593,5 | ||||||||
Численность граждан Украины, прибывших на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине,которым перечислены денежные средства для оформления разрешения на временное проживание | чел. | 1000 | ||||||||
Перечисление денежных средств для оформления разрешения на временное проживание гражданам Украины, прибывшим на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине | тыс. руб. | 1000,0 | ||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 50309,0 | ||||||||
Итого по программе | ||||||||||
Процессные | ||||||||||
Численность потребителей государственных услуг | чел. | 87469 | 88058 | 88261 | 88311 | 88311 | 88311 | 88311 | ||
Объем финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 371913,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | ||
Проектные | ||||||||||
Объем финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 50411,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Действующие расходные обязательства | тыс. руб. | 422324,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | ||
Общее количество | чел. | 87469 | 88058 | 88261 | 88311 | 88311 | 88311 | 88311 | ||
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | тыс. руб. | 422324,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | ||
в том числе: | ||||||||||
- средства областного бюджета итого (тыс. руб.) | тыс. руб. | 256593,8 | 204169,3 | 204169,3 | 204815,3 | 204815,3 | 204815,3 | 204815,3 | ||
- иные источники*) (тыс. руб.) | тыс. руб. | 165730,4 | 167885,0 | 163062,8 | 16039,6 | 16497,2 | 16922,9 | 16496,5 | ||
*) средства федерального и местных бюджетов»